工艺管理制度.doc

内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 1 页工艺管理制度本制度包括：一、工艺控制点管理二、产品质量管理三、操作规程管理四、工艺规程管理五、工艺参数变更管理六、巡回检查管理七、工艺卡片管理八、原始记录管理总 则稳定的工艺控制是确保生产装置长周期安全、稳定、连续、优质、低耗、高效生产的重要条件；质量管理，是企业管理的重要组成部分；操作规程是安全、连续、稳定生产的保障；工艺规程是指导企业生产过程控制活动和建立正常生产秩序的基本保证；巡回检查管理便于及时发现和处理问题；工艺卡片是生产操作的准则，是生产指挥人内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 2 页员下达生产指令的依据；原始记录是广大操作人员生产实践经验的积累，是保证安全生产的重要依据，是公司的重要技术财富。本管理制度适用于公司各生产单位。一 、 工艺控制点管理1、 工艺控制点的管理要求1.1 工艺控制点分三级管理，分别为公司级、分厂级、装置（工段）级。公司级工艺控制点执行情况，分厂进行统计，每月把公司控指标执行情况及失控原因分析填写在分厂工艺月报中，上报工艺技术管理部门，指标合格率按下式计算：合格率=实际合格次数分析或记录次数100。1.2 各分厂应有健全的三级工艺控制点管理合帐，分厂对各岗位操作人员有针对性地进行技术教育。1.3 所有管理、操作人员必须严格按照工艺指标进行控制，不得随意更改。如需修订，各单位应将修订申请报技术管理部门审查，经批准后方可执行。1.4各有关单位应保证仪表指示、控制分析等有关测试仪器在允许精度值范围内。1.5操作人员、分析人员应严格填写数据，按规定频率及时报出结果。1.6对伪造数据者应给予批评教育并给予一定的经济处罚，对造成内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 3 页后果者必须追究责任。1.7 公司级工艺控制点原则上每三年修改一次，如需变更，必须填写工艺技术参数变更申请表，按程序逐级审核批准。1.8新建、扩建岗位必须建立工艺控制点台帐,并上报技术管理部门按照审批流程批准后执行。2、 公司级工艺控制点的考核及检查2.1根据亿利化学公司工艺考核细则，对公司级工艺控制点进行考核。2.2出现工艺指标失控，要及时进行工艺分析，行成报告，报公司工艺技术主管部门。 2.3工艺技术管理部门对公司级工艺控制点进行现场抽查，合格率应满足亿利化学公司工艺考核细则的要求，发现失控，根据工艺指标考核方案对分厂进行酌情扣罚。二、 产品质量管理1、 职责分工1.1建立“质量领导小组”，由总经理任组长，主管生产副总经理和总工程师任副组长。质量保证部为日常办事机构。“质量领导小组”负责协调全公司质量管理工作，制订产品质量长远规划；审核重大改进措施；发布有关质量管理的制度；组织产品质量公关活动；批准产品内控质量标准。内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 4 页1.2 各岗位建立质量责任制，当产品质量要求有较大变化时，按质量计划控制程序实时调控和临时变更质量指标。分厂要有相应的质量标准，不得随意更改。1.3 分厂级质量领导小组，应由主要领导担任负责人，负责本单位质量工作，制订本单位产品质量工作标准，贯彻执行公司质量领导小组的工作计划，开展质量管理工作。产品包装、储存、运输、销售等部门要防止外来因素影响产品质量，保证从生产到交付用户的过程中不发生质量变化。1.4 质量保证部负责全公司产品、原辅材料和出分厂半成品检验和标准的制定，提高分析技术水平，做好分析检验工作。贯彻执行质量领导小组的指示和工作计划；质量保证部对全体职工进行有关产品质量和相关标准的培训，使各岗位员工掌握质量控制的方法，了解相关的技术标准。1.5 全公司职工必须贯彻执行公司的质量方针，努力完成公司的质量目标。树立“质量第一”和“用户至上”的思想。使我公司产品质量处于领先地位，为用户提供优质的服务。1.6 一般情况下，不准利用正式生产设备搞试验，若必须用大生产设备进行试验时，应由总工程师组织有关部室、分厂，拟订试验计划，并召开专题会议对方案进行论证，论证通过后，经总工程师和主管生产的经理批准后方可进行。内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 5 页2、 技术标准与检验2.1 主要原辅材料质量标准与检验2.1.1 原辅材料质量标准，除根据各种原辅材料生产厂所执行的技术标准进行分析、验收外，还应由技术管理部门、质量保证部、及有关分厂，根据生产实际需要，制定使用标准，报总工程师批准后执行。无分析规程的，由质检中心制定分析规程。2.1.2 采购物流中心按使用标准采购原辅材料。如因客观情况不能按标准采购，应先将样品（按规定取的样品）送交质量保证部分析检验，符合使用标准方可进货。2.1.3 原辅材料进货后，采购物流中心应及时通知质量保证部，并有正式通知单及质量证明。通知单内容：名称、货源、进料时间、质量、数量、存放地点。质量保证部接到通知后，及时取样分析，并将分析报告单送交采购物流中心。采购物流中心凭此报告单验收、发料。除大宗原辅材料进行抽检外，其他原材料无质量保证部分析报告单或未经有关部门批准，财务部不予报帐。2.1.4 经查验，原辅材料质量与出厂质量不符，由物流中心和供货单位交涉，不符合使用标准的原辅材料，不得投入生产，特殊情况需按不合格品控制程序中的相关内容执行。内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 6 页2.1.5 采购物流中心应保证按批次、质量及产品标识和可追溯性控制程序的要求妥善保管，如因存放不当，造成原辅材料变质，责任由采购物流中心承担，由于检验错误影响使用，由质量保证部负责。2.1.6 分厂领取原辅材料时，仓库应出示检验合格单，并在领料单上注明质量情况。分厂领取后，质量发生变化，由分厂负责。2.1.7 质量保证部有权对影响原辅材料质量的包装、运输、储存提出意见，运输、采购物流中心部门应负责组织解决。2.1.8 原辅材料储存时间过长，使用前应进行复测。2.2 中间产品质量标准与检验2.2.1 中间产品质量控制项目、分析规程由质量保证部组织制订。2.2.2 中间产品检验由质量保证部负责。不合格的中间产品须按不合格品控制程序中的有关内容执行。2.2.3 出分厂的中间产品，不合格的不得使用，必须使用时，需有保证措施，并由技术管理部门组织评审后使用。2.3 产品质量标准与检验2.3.1产品执行国家标准，无国家标准执行行业标准。生产的产品无国家或行业标准，而又必须生产的产品可制订企业内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 7 页标准。自用产品也必须由技术主管部门会同有关部室、分厂制订自用产品标准，并经总工程师批准。2.3.2 新产品在一般情况下应执行国家、行业或企业标准，因客观原因暂时达不到要求，应制订企业暂行标准，经总工程师批准后执行。2.3.3 为确保产品质量或根据用户特殊需要，一般情况下可制订不低于国家标准的内控指标（专用料标准）。专用料标准应根据用户要求，不断进行修订。2.3.4 企业标准、企业暂行标准，专用料标准等均由质量保证部起草，并会同技术管理部门、有关分厂等单位讨论制订，经总工程师批准后执行。2.3.5 所有产品均应按照产品所执行的标准进行检验。分析检验人员必须严格按标准规定的方法分析，并对产品的批次、质量、数量做详细的记录。2.3.6 无法分清批次的液体料，以当天检验后当天出售数量为批次。所有液体料（包括火车、汽车）必须分析合格后才可发运。2.3.7 分析检验人员，根据检验结果，确定产品级别，并开出报告单。2.3.8 分析检验人员开出报告单后，应严查产品批次、数量内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 8 页等是否有误，包装、标签是否符合要求，否则有权拒绝办理入库手续。分厂以分析单为根据入库，采购物流中心按分析单验收，营销中心应检查包装、重量是否符合标准要求。产品入库应由分厂、质量保证部、营销中心、采购物流中心共同办理入库手续。2.3.9采购物流中心根据分析报告单，按产品标识和可追溯性控制程序的要求，按批、按质分别保管。营销中心应掌握售出产品的质量、批号及产品的去向。未经检验的产品不得出售。不同品种要有明显区别，并不得随意变换。2.3.10 产品质量的统计均应以质量保证部分析报告单为准，任何人不得擅自改动。不合格品不计入产量。2.3.11 不合格产品，凡能加工改制或返工的产品均应加工改制或返工；次品入库必须由检验人员开出检验报告；次品出售，要有次品标记。2.3.12营销中心应保证采购的产品包装合乎要求。包装容器不符合标准，使用单位有权拒绝使用。由质量管理人员及分厂工艺管理人员定期进行包装检查。3、 服务理念与质量检查3.1 积极热情为用户服务，由营销中心定期访问用户，虚心征求意见，对于用户反映的问题，营销中心同质量保证部、技术内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 9 页部、生产管理中心及分厂等共同协商解决，以不断改进产品质量。3.2营销中心应建立用户信息档案。3.3 公司、分厂应组织质量分析会，分析质量计划完成情况，质量变化和存在问题，提出改进措施，并组织实施3.4 质量保证部负责收集全国主要生产厂家和国外厂商的样品，分析对比，并写出报告。4、 质量事故的管理4.1不论何种原因，凡是下列情况之一者皆为质量事故4.1.1 产品未经检验而出售；4.1.2 产品检验不合格按合格品出售；4.1.3产品售出后，对用户意见经过核实确认有质量问题，造成退贷或索赔；4.1.4 在国内外造成一定影响或对产品信誉造成损害；4.1.5 由于产品质量问题给用户造成直接经济损失；4.1.6由于产品质量问题造成公司内部经济损失。4.2 质量事故分为公司内部事故、一般事故和重大事故。4.2.1 凡已出公司的产品，不符合标准，为公司外质量事故，其它均为公司内质量事故。当发现出售的产品不符合标准，在未达到用户前主动追回的，可按内部质量事故处理。内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 10 页4.3 质量事故发生后，营销中心应尽快将信息报生产管理中心、技术部、质量保证部以及相关领导。4.4 质量保证部负责将质量事故及时上报。发生公司外或重大质量事故，需在24小时内向主管生产和技术的领导汇报。同时本着“四不放过”的原则，组织召开事故分析会，将事故报告报送相关部门及领导；对于造成事故的责任者，严肃处理；对损失重大，情节严重者，给予必要处分。4.5 事故责任4.5.1因违反操作规程而发生质量事故由分厂负责。4.5.2因使用不合格原料而产生次品，由批准使用单负责。4.5.3 因仓储不善而造成质量事故，由物流中心负责。入库前发生产品质量事故由分厂负责。4.5.4 因检验差错，而造成质量事故，由质量保证部负责。4.5.5 因错销产品造成产品退货而成为质量事故，由营销中心负责。4.5.6因包装容器或运输而造成质量事故，由物流中心负责。4.5.7 因设备、水、电、汽、仪表等造成质量事故，由有关分厂、部室负责。5、 质量计划的编制5.1 质量计划按年编制，经总工程师审核后报总经理批准，批准内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 11 页后方可实施。5.2 质量规划，由技术管理部门组织有关单位拟定，经总工程师审核，报请总经理批准后执行。5.3质量完成情况即质量统计报表，由质量保证部根据产品质量5.4分析报告进行总结，并报相关领导及生产管理中心、技术部和相关分厂。三 、 操作规程管理1、 岗位操作法编制内容1.1岗位划分及工作要求1.1.1岗位划分：按工艺需要划分岗位范围，起止界限要科学、合理、准确、清楚，在界限处连接内容和职责要分清。1.1.2岗位职责：岗位详细工作内容和标准，包括岗位原始记录和交接班时应完成的工作任务和要求。1.2 操作程序1.2.1开车前的准备：包括检查原辅材料的准备情况、设备及工器具的检查试运转、环境及安全设施情况。1.2.2开车操作1.2.3正常运行操作：包括正常操作、巡回检查。其中巡回检查包括：巡检范围、巡检内容、巡检路线、巡检要求。1.2.4停车操作：短期停车操作、长期停车操作、紧急事故内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 12 页停车操作级岗位操作工处理紧急事故的权限（如停水、停电、雷击、着火、爆炸以及设备突发性故障等）。1.3 工艺控制指标一览表（标注高、低限报警值）1.4 异常现象的判断及事故的分析处理1.5 本岗位的技术安全规定和劳动保护1.6 计算机键盘操作步骤1.6.1 DCS控制系统概述1.6.2 键盘使用功能介绍1.6.3 键盘显示操作：调图操作、控制点的调出1.6.4 键盘控制操作：包括阀位的开启与关闭操作、泵的启动与停止，调节阀的开启与关闭、工艺控制点设定与调整、自动程序的启动与停止。1.6.5 故障程序操作（包括联锁）。1.7 附带有设备位号或代号的本岗位流程图(PFD)。1.8 装置升降负荷的操作及注意事项1.9 本岗位涉及的联锁一览表2、 岗位操作法编制、审核、审批、执行管理要求2.1岗位操作法由分厂有关技术人员负责编写，技术管理部门负责组织公司有关部门进行审查，经总工程师批准后方可执行。2.2岗位操作法经批准后，由公司统一印刷，由技术管理部门编内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 13 页号并登记发放。岗位所有人员必须严格遵守，任何人不得违反和擅自改动。2.3 操作法需要做临时变更时，要由分厂技术副厂长签发操作程序临时变更申请表报技术管理部门批准，并注明有效期限，过期后即恢复原岗位操作法，对永久性变更的，待原岗位操作法修订时，补充到新岗位操作法中，。2.4 进行技术改造后和采用新技术的装置，装置开（试）车投料前，要根据改造和新技术的要求对岗位操作法进行修改。技术部参与组织对各生产装置工艺技术人员、岗位操作人员进行岗位操作法的学习培训，岗位操作人员经考试合格后方可上岗。2.5 生产装置在正常生产、事故处理、装置开、停车及对部分操作单元设备和管线处理时，其处理方法必须严格按照岗位操作法的规定及操作步骤进行处理。若遇到待处理的问题而岗位操作法中没有详细规定其处理方法时，则分厂技术人员必须按照有关安全操作法规定拿出处理方案，交技术管理部门、安全环保部等有关部门审查，并经主管生产的经理同意后方可进行处理，岗位操作法在下次修订时要及时补充新增添的内容。2.6 岗位操作法按要求统一编号，根据岗位职工和各级人员的人内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 14 页数进行发放，并建立发放台帐。对于岗位操作法需要补发的，经分厂技术厂长同意后到生产管理中心办理补发手续，并登记台帐，对于过期的岗位操作法由技术部进行统一销毁。2.7 调离分厂的人员及新分到分厂的人员由分厂技术组收回或分发岗位操作法，并登记台帐。2.8 由生产管理中心牵头组织各职能部门和分厂针对岗位操作法的执行情况进行定期和不定期检查。四 、 工艺规程管理1、 工艺规程编制内容1.1 产品说明1.1.1 产品名称(含化学名称、商品名称和英文名称)1.1.2 产品的分子式、结构式和分子量1.1.3 产品的物理、化学性质(注：属易燃、易爆、有毒产品，应写出闪点、燃点、爆炸极限或空气中允许最高浓度等。)1.1.4 产品用途简介1.1.5 产品质量标准：列出采用的质量标准号及标准的全项质量指标。1.2 原辅材料1.2.1 原辅材料的主要物理、化学性质;内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 15 页1.2.2 原辅材料的质量标准：采用质量标准号，列出进公司所需监控项目和指标。1.3 生产工艺过程1.3.1 简要阐明本产品采用的工艺路线特点1.3.2 工艺过程示意图(用方块图、箭头表示)1.3.3 生产工艺过程叙述及控制特点(如DCS控制等)1.3.4 各步工艺反应原理、影响因素和反应方程式1.4 三废处理1.4.1 三废（废水、废气、废渣）名称1.4.2 单位吨产品产生各类三废的数量1.4.3 允许排放标准和处理方法1.4.4 异常现象的判断、分析和处理方法1.5 物料平衡和按吨产量计算的原辅料、包装材料、燃料和动力能源消耗定额。内容包括：理论设计、实际消耗定额。国外引进产品应提出合同保证值。1.6 技术安全和劳动保护规定.1.7 生产检验：原辅料、半成品、成品和中控的质量检验项目、控制指标。1.8 成品包装：包装物的规格、材质、毛重、净重与允许差数、商品名称、主要质量指标如含量、浓度、等级，其它包装标内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 16 页志按国家标准编写。1.9 绘制带控制点工艺流程：此流程图可按工艺要求分开绘制。1.10本岗位使用的设备、仪表一览表，包括设备的名称、规格、型号、材质、台数、能力等。2、 工艺规程编制、审核、审批、执行管理细则2.1各分厂技术副厂长负责组织和领导有关工艺技术人员编写并审核，公司工艺技术管理部门组织各有关部室进行审查，经总工程师批准后方可执行。2.2 工艺规程经批准后，印刷成册，由生产管理中心编号登记统一发放。全公司各有关分厂、部室、职工都必须严格遵守，任何人不得违反和擅自改动。因生产条件变化需对原规程进行临时改变或利用生产线进行临时试验时，必须办理工艺技术参数变更申请表。工艺技术参数变更申请表经分厂制订，技术部、生产管理中心审核，总工程师批准，并在技术部备案。2.3 分厂根据工艺规程制定操作规程。2.4 分厂要依据工艺规程并按其岗位的具体要求，对操作人员进行岗位练兵和技术教育，定期进行技术考核，不及格者取消上岗资格，不断提高职工技术素质和操作技术水平。2.5工艺规程每年修订一次，每五年改版印刷一次。各级工艺技内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 17 页术人员应定期开展技术分析活动，及时搜集学习国内外先进技术，总结本单位的技改成果及经验，及时将经验和成果补充到工艺规程中去。2.6 分厂应针对工艺规程执行情况进行检查，发现问题及时向领导及有关部门汇报。2.7 工艺规程按要求统一编号，根据岗位职工和各级人员的人数进行发放，并建立发放台帐。需要补发工艺规程的，经分厂技术副厂长同意后到技术部办理补发手续，并登记台帐，对于过期的工艺规程由技术部进行统一销毁。2.8调离原岗位的人员及新到岗的人员由分厂负责办理技术资料交接手续，分厂建立登记台帐。3、 生产装置工艺规程的保密等级，由生产管理中心根据公司和上级部门有关技术资料保密规定划分保密级别。五 、 工艺技术参数变更管理1、 填写要求1.1 工艺技术参数变更申请表应由分厂工艺技术人员填写，由分厂技术副厂长审核，报技术管理部门会审，经公司总工程师审批后方可执行。1.2 工艺技术参数变更申请表应注明有效期限，超过期限自动作废。由于特殊原因需提前终止或延长有效期限的应报技内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 18 页术管理部门审批。2、 审批要求2.1工艺技术参数变更申请表原件一式二份，由分厂和技术管理部门分别保存，并建立台帐。2.2工艺技术参数变更申请表经审批后，分厂工艺技术人员负责针对相应的技术文件下发临时变更通知，确保岗位操作人员能够及时按照变更要求调整控制参数。2.3 技术管理部门和分厂对已审批工艺技术参数变更申请表的执行情况进行检查。六、 巡回检查管理1、 巡回检查的内容1.1 主要工艺控制指标；1.2 设备的运行情况；1.3 工艺管道及设备的跑冒滴漏现象；1.4 安全生产和环保状态；1.5 分厂负责制定巡检的具体内容、线路、位置等，报公司生产管理中心批准后执行。公司生产管理中心负责督促、检查巡回检查管理制度的落实。1.6 巡回检查采用挂牌（巡检牌）管理方式，巡检牌由公司统一制作，具体内容由相关分厂负责填写。内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 19 页1.7 装置经过技术改造或采取新技术开车前，必须对巡回检查的内容、线路、位置等进行修改。2、 巡回检查管理办法2.1各分厂按实际需要和岗位特点确定各岗位工艺巡回检查的“四定”（定点、定时、定内容、定路线）。2.2: n8 Z6 a) k1 ?- z8 i# b, j+ % i0 f7.27.2在巡回检查中，按“五字操作法”（听、摸、看、闻、查）的检查方法及“四定”要求，进行工艺控制的巡回检查，按要求拨动巡检牌上的指针。2.3巡检人员必须在规定时间15分钟内完成巡检任务。2.4M, c7 s - G; 7.4巡检内容不限于工艺巡检牌上的内容，应包括本岗位所有工艺控制指标和设备运行状态。2.5在巡检中，发现问题应立即采取措施，对不能处理的问题应及时向分厂调度报告，并做好记录。2.6 认真维护、保养巡检牌，不得丢失和损坏。2.7工艺技术管理部门会同总管理部等相关部门进行不定期检查，做好检查记录，每月进行考核。2.8各分厂定期对本分厂的巡回检查管理制度进行进行审核、修订，保持内容完整。2.9 分厂级巡回检查管理制度必须下发到每个岗位。七 、 工艺卡片管理内蒙古亿利化学工业有限公司管理文件编号：YLHX/SC/GL002版本号/修改号：A/0工艺管理制度共 22 页 第 20 页1、 工艺卡片的内容1.1主要工艺控制指标1.2主要物料、“三剂”及能源消耗指标1.3原材料规格、产品、中间品、副产品的质量控制指标。1.4环保控制指标，主要包括排放污水的COD、油含量及PH值、尾气的排放量。1.5关键设备控制指标。1.6签发负责人1.7 工艺卡