报废产品管理考核办法.doc

唐山钢铁集团重机装备有限公司关于对返回公司报废产品的管理及考核办法为加强对报废产品的监督与管理，按照公司成本管控体系要求，特制定本办法。需返回公司的报废产品分两种情况：一种情况为发出产品发生质量异议需返回公司的已废产品；另一种情况为发往中厚板型钢线及二钢棒材等功能性承包报废后产品。1、 对发出产品发生质量异议需返回公司的已废产品： 1、发出产品发生质量异议，由市场部通知技术科并共同到现场进行判定、确认。出现质量异议，由技术科牵头、市场部等相关部门配合共同与用户协商赔偿事宜。出现质量异议赔偿，赔付协议由技术科和市场部共同拟定并由相关部门及分管副总经理签字确认，最后由财务科结算和物资经营科共同找总经理签字、盖章后赔偿协议生效。赔偿协议由技术科、市场部、财务科结算、物资经营科分别存档。赔付协议内规定已废产品返回公司时，市场部业务员必须在赔付新轧辊5日内将已废产品返回重机公司，经财务科结算组确认后，交到物资经营科。磅单交财务科结算记账保存，物资经营科单独记账，报废产品由生产车间支领。（见附表）附表 国内厂家返回重机公司报废产品明细表序号厂家产品名称规格材质辊号数量重量（吨）金额（元）发货时间备注合计物资经营科 财务科结算2、生产科接到市场部提供的轧辊赔付协议及生产作业通知后按照协议要求的规格、材质、数量进行生产组织，制定并下发赔付轧辊生产作业计划，赔付轧辊生产作业计划编号后缀添加“赔付”备注说明，与正常生产计划以示区分。生产科产在产量报表中不含赔付轧辊产量（赔付轧辊成本全部分摊至当期产品成本中）3、技术科在开具赔付轧辊成品入库单中，后缀添加“赔付”备注说明，与正常生产轧辊入库以示区分。二、对发往中厚板型钢线及二钢棒材等功能性承包报废后产品：1、 市场部业务员将发往中厚板型钢线及二钢棒材等功能性承包的产品出库单交给物资经营科签字确认并存档，财务科结算确认物资经营科签字存档后开具出门票，门岗保卫人员根据出门票和磅单确认后放行。（见附表）附表发往中厚板型钢线及二钢棒材吨钢承包产品明细表 年 月 日收货单位车号合同号产品名称材质规格炉号数量重量（吨）备注业务员 发货员 财务科结算 物资经营科2、市场部、财务科结算、物资经营科三部门必须及时了解发往中厚板型钢线及二钢棒材功能性承包产品的个数、辊号及型号。每月月底由财务科牵头组织由市场部、物资经营科及轧辊修复车间人员对中厚板型钢线及二钢棒材功能性承包产品进行盘库（轧辊修复车间不参加中厚板型钢线轧辊的测量和盘库）。每季度底由财务科牵头组织由技术科、市场部、物资经营科及轧辊修复车间人员对中厚板型钢线及二钢棒材功能性承包产品进行盘库，并由技术科负责对所有库存产品进行测量，测量结果由技术科上报公司领导。盘库结果由市场部、财务科、物资经营科、轧辊修复车间及二钢棒材厂使用轧辊车间共同签字确认。（见附表）附表中厚板型钢线产品盘库确认明细表序号产品名称规格材质辊号数量盘库时间账务是否相符合计参加盘库单位签字技术科市场部财务科中厚板二钢棒材产品盘库确认明细表序号产品名称规格材质辊号数量盘库时间账务是否相符合计参加盘库单位签字：技术科市场部轧辊修复车间财务科二钢棒材厂3、此类产品报废处理：由市场部提出报废申请并填报报废申请表，技术科现场检验确认后，市场部业务员将报废产品及报废明细表交到物资经营科，每月底物资经营科分别将中厚板、二钢报废实物明细表交至财务科结算组。（见附表）附表 中厚板型钢线及二钢棒材返回重机公司报废产品明细表序号厂家产品名称规格材质辊号数量重量（吨）金额（元）发货时间备注合计物资经营科 财务科结算 三、物资经营科负责对发往二钢棒材及中厚板型钢线等功能性承包报废后返回公司的废旧产品，按规定办理入、出库手续，分别建立中厚板型钢线、二钢棒线轧辊发出产品和返回公司的报废产品台账，并加强管理做到账物相符。4、 其他用户未使用退回重机公司的产品处理程序为：由市场部牵头，技术科将用户未使用退回重机公司产品重新检测后，由机加工车间联合技术科出具的客户未使用退回产品入库单交财务科成品库，不能计入入库产量。（见附表）附表客户未使用退回产品入库单 序号厂家产品名称规格材质辊号数量重量（吨）金额（元）发货时间备注合计市场部 技术科 机加工车间 财务科结算 五、考核办法：1、各相关科室必须严格执行管理规定。出现违反规定情况时，每违规一项单次考核责任者200元、责任主管100元；同一科室相同项目年内重复发生，加倍考核。2、市场部、财务科、物资经营科于工作月次月的第一天将上月发往中厚板型钢及二钢棒线的发货明细电子版报综合科（邮箱：2702257163.com）,每延误一天考核部门主管领导100元，累计计算；各部门要单独制作报表，不允许串表、拷贝其他部门报表上报，如发现考核双方责任部门主管领导各100元并处予纪律处分。3、发货明细上报电子版包含下项：发往单位、规格、材质、辊号、发货日期、数量、重量（理）。填报项目每发现一处错误考核制表人20元/项、考核部门主管领导10元/项；漏填、多填每