产品返工、返修控制程序.doc

产品返工、返修控制程序01目的为降低损失成本，对不合格品采取一定的措施后，使其符合要求或满足预期使用。02适用范围适用于公司特定不合格产品返工/返修过程的作业管理。03定义 返工：产品因质量不合要求而对其所采取的重新加工措施； 返修：对不合格产品满足预期用途而采取的重新修理、修复等措施；特定不合格产品：指未在不合格品产生时及时进行处理，需要后续进行组织相关评审、加工工艺试验等，再经评审（技术、品质）后下发产品返工/返修单按评审方式进行加工的产品。04职责4.1品质部：负责返工/返修品的抽样检验和统计返工/返修品不良原因，对返工/返修品进行返工/返修过程监督，确保有效追溯及监督隔离任何不合格产品和可疑产品。4.2生产部：负责按返工/返修通知单要求进行不合格品返工/返修处理，做好相关生产记录，以及对生产现场产品的隔离措施等。4.3营销部：负责通知仓库对顾客退回产品的分类入库管理，客诉信息的收集、客户对产品品质测试结果的反馈，以及跟进处理产品返工/返修订单交期的达成。4.4工程部：负责主持生产、品质、计划、仓库部门进行返工/返修生产计划会议，确定返工/返修事宜；4.5生产计划：负责在确定返工/返修方式后，下发产品返工/返修单与产品返工/返修要求，并及时进行返工/返修生产进度的跟踪。4.6仓库：负责返工/返修品的分类在库存储（含在库标识、数量、账目信息等）。05作业注意事项5.1针对客退品或车间需入库产品，在入库前，工程部技术人员应会同品质部进行产品确认，认为有返工/返修加工可能时，仓库方可办理入不良品仓手续，否则，由生产部开具不良品处理申请单，按流程及时作报废处理。5.2生产计划在进行不良品库存信息了解后，在需要安排进行不良品返工/返修生产前，应及时联络工程部技术人员会同品质部工程师，针对生产注意事项，加工流程、工艺等进行确认，确认完成后，针对产品返工/返修要求单，由工程部技术人员填写生产加工工艺、技术意见/要求，品质工程师填写生产加工品质意见/要求。5.3在确认产品返工/返修生产需进行，且产品返工/返修要求已完成后，生产计划应根据此要求安排并向相关生产车间下发产品返工/返修单。5.4若有必要，技术部在返工/返修生产安排前，应将返工/返修所需的工装夹具及检验制具等准备好。5.5 生产部负责按产品返工/返修单要求及时进行产品返工/返修。5.6在产品返工/返修时，有必要工程部和品质部须同步分别指派专人对整个返工/返修过程技术与品质进行实时监督，以确保返工/返修过程满足产品加工技术与品质要求。5.7针对返工/返修后的产品质量确认，应严格按照产品返工/返修要求中列出的要求方式进行相应质量确认，同时还需要作好相应检验记录。5.8 经检验合格的返工/返修产品，根据入库程序可办理成品入库，同时还须保持产品的可追溯要求。5.9针对返工/返修品仍无法满足产品要求，且经技术确认无法进行再次返工时，需按不合格品控制程序要求及时开具产品异常处理单作相应处理；经技术确认仍可通过再次返工满足产品要求时，可先办理不良品入库手续，待下次进行统一返工/返修生产计划安排。5.10针对需外发返工/返修生产加工的产品，返工/返修产品在装车前应进行明确标识，同时需在一车间生产统计处进行登记，并由一车间生产统计记录在加工任务通知单上，一份随送货车传达至外发加工单位，一份交由生产计划留底。5.11外发接收单位在未收到加工任务通知单或实际收到产品与通知单内容不符时，可拒收产品，但应及时与生产计划联络进行相关情况再确认。5.12需特别注意，有必要时返工/返修品需征得客户同意