QA品质记录.doc

Thomson multimedia ( Dongguan) Limited文件名称：品质记录文件编号：QP42.03生效日期：16 DEC,02版本：00型号：通用适用范围：通用目 录 页 码 版本历史 21.0 目的 32.0 范围 33.0 定义 34.0 职责和权限 35.0 程序 4 6.0 分派表 7 7.0 附录 7版本号日期日/月/年更改内容 起草者 /签名部门经理批准 /签名0016/12/02首 版Chan FBKenneth Leung重要提示：若无新的版本发出，本页不得随意废除。未经批准，本页不得随意发出。批准：_ 管理者代表签名/日期1.0 目的对TMDG公司品质体系运作中的所有品质记录的格式、编号、收发、保存及处理给予统一的规范及控制。2.0 范围本程序适用于TMDG公司参与品质体系运作的各部门（职能）之品质记录控制 。3.0 定义3.1 品质记录用以证明品质体系要素的实施及品质体系运作的记录资料, 可以是文字、数据、图表、硬拷贝媒介、电子媒介等形式。4.0 职责和权力 4.1 部门经理4.1.1 审核本部门品质记录格式的完整性、合理性, 批准本部门品质记录种类的形成 与废除。4.1.2 有权对品质记录的结论进行修改。4.1.3 督导本部门品质记录控制符合本程序要求。4.2 部门（或职能组别）主管4.2.1 负责职责范围内品质记录填写的完整准确性。4.2.2 有权对品质记录的结果进行复核并提出修订建议，附注于修改处。4.3 品质记录填写者4.3.1 确保填写的品质记录的准确性, 完整性。4.3.2 当确信填写的品质记录结果无误时, 有权拒绝任何对其结果的修改, 直至部门 经理作出裁决。4.4 品质记录保管者 4.4.1 确保自己部门QR表格之使用符合“QP42.01”,并已汇编入品质记录类别明 细表,在文件中需引用时, 不必在文件后再附加其表格, 只需在文字后注明其 表格之编号。4.4.2 确保DCC控制之本部门QR表格全部为本部门实际需要且正式有效版本之空 白表格。4.4.3 编派、更新本部门QR表格之编号、版本, 并负责其派发、更新、作废、取消.4.4.4 确保保管的品质记录签字齐全且符合保存期规定,不得丢失、损坏、提前销毁 未到期的记录资料。4.4.5 确保品质记录按系统保存且易于查找。4.4.6 有权拒收签字不全的品质记录，有权拒绝不符规定的记录资料的复制、借出、 销毁要求。5.0 程序 5.1 品质记录的种类、名称对应代码参见附录品质记录类别明细表(附表1样板)。 5.1.1 当品质记录类别有改变时, 应出示QR交接通知单（QRDS00700）及新版品质 记录表,通知文件控制中心将本程序附录件品质记录类别明细表相应内容 进行更新,而无须更新本程序全文。 5.2 品质记录的格式5.2.1 所有品质记录都应有以下内容：名称 编号 填写/发出/反馈确认（必要时）日期或时间.填写者/审核者/确认者（必要时）签名 记录正文页码标注（1份多页时） 特别字符的注释（必要时）派发表（必要时） 记录的反馈时限（必要时）*品质记录内容之保存期限,均需注明于QR附录品质记录类别明细表,无 需在每一页表格上附注。5.2.2 品质记录应完整清晰,不得随意涂改,特别是检测数据、检验结论处不得涂改, 除非划改后有品质记录人员签字确认,否则该品质记录视为无效。5.3 品质记录的编号5.3.1 所有品质记录都应按下列编号规则进行编号以便标识。 ABCD A用QR表示，代表品质记录（QUALITY RECORD） B用两个字母表示记录所属部门，部门代码含义见下表： MR管理者代表 SOTMM生产部 QATMM品检部 DS文件控制中心 OMOEM运作管理 OSOEM生产部 OQOEM品检部 ME制造工程部 PP塑胶部 MA物料部 HR人事部 FH财务部 PCBAPCB装配部C用三位数字表示，记录归类序号（从001开始）D用两位数字表示，记录格式版本号（从00开始） 5.3.2 上述编号应分别在每一记录表中, 且平行记录表名称的右端 。 如X X X X X X ABCD 记录名称（14号字） 记录编号（10号字） 5.4 品质记录的收发5.4.1 品质记录的填写者或其直属上司应负责原件的收取或保存。5.4.2 品质记录的受理者应按发出者要求及时给予反馈，任何延误引起的责任由受 理者负责。5.5 品质记录的保存5.5.1 所有品质记录都应按照规定的保存期限进行保存归档。5.5.2 所有品质记录都应有系统的存放,可按种类、机型或时间序列等方式编目存档. 5.5.3 应注意品质记录资料的保存环境，以确保不被损坏或丢失。5.6 品质记录的处理5.6.1 按品质记录最后的日期开始计算其保存期，超过保存期的可进行销毁处理。5.6.2 特别情况下品质记录的销毁处理必须经部门经理批准。5.6.3 当客户或合同规定时，经部门经理批准可提供相关的品质记录供查阅，否则 品质记录一般不得外传。6.0 分派表本程序分派给：总经理品检部经理生产部经理塑胶部经理制造工程部经理物料部经理人事部经理财务部经理PCB装配部经理7.0 附录：1. TMDG品质记录之品质记录类别明细表格式样板. 本程序一经生效,所有受控之QR表格右上角须附上QR控制编号方可使用.（现有已 印刷好的QR表格,应以手写QR编号;当印刷新QR表格时,应将QR编号印上）。 附表1样板 品质记录类别明细表发出日期:_ Prepared By:_ Approved By:_ Rev:_序 号文件类别文件编码负责部门原稿存放存放期限1HIRATA拉每月检查表QRME20100MEME三个月2皮带拉每月检查表QRME20200MEME三个月3插机拉每月检查表QRME20300MEME三个月4锡炉每月检查表QRME20400MEME六个月5超声波机每周检查表QRME20600MEME一个月6气压啤机每周检查表QRME20700MEME一个月7高周波塑料熔接机检查表QRME20800MEME一个月8发电机每日保养检查表QRME21100MEME三个月9发电机过滤隔更换记录QRME21201MEME三个月10压缩风泵定期保养检查表QRME21300MEME六个月11静电铜巴检测记录QRME21400MEME一 年12ICT软件控制总表QRME31103MEME三个月13ICT软件记录卡QRME31202MEME三个月14ICT软件更新记录报告QRME31302MEME三个月15失真仪检定报告QRME31402MEME三 年16抖晃仪检定报告QRME31502MEME三 年17交流毫伏表检定报告QRME31603MEME三 年18频率计检定报告QRME31702MEME三 年19低频信号发生器检定报告QRME31805MEME三 年20耐压测试仪检定报告QRME31903MEM