三标体系相关表格.docx

河南省*公司质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格(JN/CX-2011)编 制： 主控部门 审 核： 分管领导 批 准： 版 次： B/0 2009-08-20 发布 2011-09-02修改记 录 表 格 清 单JL/SC-4.2.4-01NO:1序号记录表格名称编号主控部门保存年限页码1文件发放登记表JL/SC-4.2.3-01技术质量管理部/项目部3年12收文登记表JL/SC-4.2.3-02技术质量管理部/项目部3年23受控文件清单JL/SC-4.2.3-03技术质量管理部/项目部3年34文件发放审批表JL/SC-4.2.3-04公司技术质量管理部3年45文件更改审批记录JL/SC-4.2.3-05公司技术质量管理部3年56文件借阅登记表JL/SC-4.2.3-06技术质量管理部/项目部3年67文件归档清单JL/SC-4.2.3-07技术质量管理部/项目部3年78文件销毁清单JL/SC-4.2.3-08技术质量管理部/项目部3年89管理体系文件修改控制页JL/SC-4.2.3-09技术质量管理部3年910外来文件确认一览表JL/SC-4.2.3-10技术质量管理部/项目部3年1011记录表格清单JL/SC-4.2.4-01技术质量管理部/项目部3年1112记录归档清单JL/SC-4.2.4-02技术质量管理部/项目部3年1213工程质量记录归档清单JL/SC-4.2.4-03技术质量管理部/项目部3年1314会议签到表JL/SC-4.2.4-04技术质量管理部/项目部3年1415质量目标JL/SC-5.4.1-01技术质量管理部/项目部3年/16环境目标指标JL/SC-5.4.1-02安全生产部/项目部3年/17职业健康安全目标指标JL/SC-5.4.1-03安全生产部/ 项目部3年/18环境因素识别清单JL/SC-5.4.3-01安全生产部/ 项目部3年1519重要环境因素清单JL/SC-5.4.3-02安全生产部/ 项目部3年1620环境因素及重要危险源评价会议记录JL/SC-5.4.3-03安全生产部/ 项目部3年/记 录 表 格 清 单JL/SC-4.2.4-01NO:2序号记录表格名称编号主控部门保存年限页码21危险源调查识别表JL/SC-5.4.4-01安全生产部/ 项目部3年1722重大危险源清单JL/SC-5.4.4-02安全生产部/ 项目部3年1823法律、法规及其他要求清单JL/SC-5.4.5-01安全生产部/ 项目部3年1924环境目标指标及管理方案一览表JL/SC-5.4.6-01安全生产部/ 项目部3年2025职业健康安全目标指标及管理方案一览表JL/SC-5.4.6-02安全生产部/ 项目部3年2126信息沟通记录JL/SC-5.5.3-01办公室3年2227管理评审计划JL/SC-5.6-01技术质量管理部3年 2328管理评审报告JL/SC-5.6-02技术质量管理部3年2429管理评审改进措施报告JL/SC-5.6-03技术质量管理部3年2530管理评审会议记录JL/SC-5.6-04技术质量管理部3年/31年度员工培训计划JL/SC-6.2-01人力资源部3年2632主要岗位能力要求JL/SC-6.2-02人力资源部3年2733特殊作业人员名册JL/SC-6.2-03人力资源部/ 项目部3年2834培训申请表JL/SC-6.2-04人力资源部3年2935培训记录、评价表JL/SC-6.2-05人力资源部3年3036各类获证人员名册JL/SC-6.2-06人力资源部/ 项目部3年3137设备台帐JL/SC-6.3-01设备器材部/ 项目部3年3238设备大（中）修年度计划表JL/SC-6.3-02设备器材部3年3339机械设备大（中）修记录表JL/SC-6.3-03设备器材部/ 项目部3年3440设备维修保养记录JL/SC-6.3-04设备器材部/ 项目部3年35记 录 表 格 清 单JL/SC-4.2.4-01NO:3序号记录表格名称编号主控部门保存年限页码41设备机具进场验收记录JL/SC-6.3-05设备器材部/ 项目部3年3642设备事故记录表JL/SC-6.3-06设备器材部/ 项目部3年3743机械设备报废审批表JL/SC-6.3-07设备器材部/ 项目部3年3844重大设备日点检查记录表JL/SC-6.3-08设备器材部/ 项目部3年3945合同台帐JL/SC-7.2-01经营管理部3年4046合同评审记录JL/SC-7.2-02经营管理部3年4147顾客沟通记录JL/SC-7.2-03经营管理部/项目部3年4248合同修订评审记录JL/SC-7.2-04经营管理部3年4349设计输入记录JL/SC-7.3.2-01地质勘查部3年4450设计输出记录JL/SC-7.3.3-01地质勘查部3年4551设计评审记录JL/SC-7.3.4-01地质勘查部3年4652设计验证记录JL/SC-7.3.5-01地质勘查部3年4753设计确认记录JL/SC-7.3.6-01地质勘查部3年4854设计变更及评审记录JL/SC-7.3.7-01地质勘查部3年4955供方评价表JL/SC-7.4-01公司/项目部3年5056合格供方名册JL/SC-7.4-02公司/项目部3年5157合格供方年度业绩考核表JL/SC-7.4-03公司3年5258物资采购计划单JL/SC-7.4-04公司3年5359采购合同台帐JL/SC-7.4-05公司3年5460工程及劳务供方名册JL/SC-7.4-06项目部3年55记 录 表 格 清 单JL/SC-4.2.4-01NO:4序号记录表格名称编号主控部门保存年限页码61工程及劳务供方评价表JL/SC-7.4-07公司及项目部3年5662特殊过程确认记录JL/SC-7.5-01项目部3年5763工程回访计划JL/SC-7.5-02经营管理部3年5864工程回访记录JL/SC-7.5-03经营管理部3年5965监视测量装置台帐JL/SC-7.6-01设备器材部/ 项目部3年6066检测装置内部校准记录表JL/SC-7.6-02设备器材部/ 项目部3年6167废弃物处置登记表JL/SC-7.7-01安全生产部/ 项目部3年6268环境运行及监测记录JL/SC-7.7-02安全生产部/ 项目部3年6369职业健康安全运行及监测记录JL/SC-7.7-03安全生产部/ 项目部3年6470资源节约登记表JL/SC-7.7-04安全生产部/ 项目部3年6571危险化学品登记表JL/SC-7.7-05安全生产部/ 项目部3年6672重要相关方登记表JL/SC-7.7-06安全生产部/ 项目部3年6773有害作业人员统计表JL/SC-7.7-07人力资源部/ 项目部3年6874劳保用品配备登记表JL/SC-7.7-08人力资源部/ 项目部3年6975劳保用品发放记录JL/SC-7.7-09人力资源部/ 项目部3年7076施工伤亡事故快报表JL/SC-7.7-10安全生产部/ 项目部3年/77事故调查报告JL/SC-7.7-11安全生产部/ 项目部3年/78应急预案演练记录JL/SC-7.8-01安全生产部/ 项目部3年7179顾客满意度调查表JL/SC-8.2.1-01经营管理部3年7280顾客满意度调查分析报告JL/SC-8.2.1-02经营管理部3年73记 录 表 格 清 单JL/SC-4.2.4-01NO:5序号记录表格名称编号主控部门保存年限页码81内部审核计划表JL/SC-8.2.2-01技术质量管理部3年7482内部审核检查表JL/SC-8.2.2-02技术质量管理部3年7583内部管理体系不合格报告JL/SC-8.2.2-03技术质量管理部3年7684内部管理体系审核报告JL/SC-8.2.2-04技术质量管理部3年7785工作过程检查记录表JL/SC-8.2.3-01技术质量管理部/项目部3年7886进货物资验收记录JL/SC-8.2.4-01公司/项目部5年7987法律法规合规性评价报告JL/SC-8.2.6-01法律事务部3年8088环境法律法规及其它要求合规性评价记录JL/SC-8.2.6-02法律事务部3年8189不合格品处置记录JL/SC-8.3-01技术质量管理部项目部3年8290不符合处置记录JL/SC-8.3-02安全生产部 项目部3年8391数据收集及分析记录表JL/SC-8.4-01技术质量管理部项目部3年8492纠正措施实施报告JL/SC-8.5.2-01技术质量管理部项目部3年8593预防措施实施报告JL/SC-8.5.3-01技术质量管理部项目部3年86注：1、工程过程中的记录表格采用原编号；2、在公司施工工程项目安全生产管理办法中明确规定的记录表格按原编号原编号使用。3、其他记录表格根据工作需要编制。文 件 发 放 登 记 表JL/SC-4.2.3-01单位（部门）： NO：文件标题/记录名称：文件编号： 成文日期： 主办部门： 是否受控： 是 否序号受控号收文单位/部门/人签收邮寄邮寄经办人备注77收 文 登 记 表 JL/SC-4.2.3-02 单位（部门）： 佛山分公司 工程部 NO:序号文件名称文件编号份数来文单位发文人发文日期收 文 人收文日期1质量 环境 职业健康安全 管理体系文件受控编号：SC/CX-1431佛山分公司 大沥项目部马辉燕2011-9-21张艳丽2011-9-212质量 环境 职业健康安全 管理体系文件受控编号：SC/CX-1431佛山分公司东平广场项目部周姣2011-9-21张艳丽2011-9-21记录人：受 控 文 件 清 单 JL/SC-4.2.3-03 单位（部门）： NO:序 号文件编号文 件 名 称发文部门文件类别发布/生效日期份 数备 注记 录 人：文件发放审批表JL/SC-4.2.3-04NO：发20 号缓急：密级：签发：年 月 日会签：年 月 日主送：抄报：抄送：本部：拟稿单位：拟稿：核稿：印刷：校对：份数：办公室核稿：附件：主题词：标题：（正文）文 件 更 改 审 批 记 录JL/SC-4.2.3-05 单位（部门）： NO:更改文件名称更改原因文 件 编 号申请更改部门原 文 内 容更改后内容（可另附页）审核意见：审核人： 日 期：批准意见：批准人： 日 期：文 件 借 阅 登 记 表JL/SC-4.2.3-06 NO:序号文 件 名 称文件编号借用目的借用部门借阅人借阅时间归还时间备 注编 制： 审 核：文 件 归 档 清 单JL/SC-4.2.3-07单位（部门）： NO:序号归档文件名称文件编号接收份数归档单位归档日期宗卷号备注登记人： 审批：文 件 销 毁 清 单 JL/SC-4.2.3-08 单位（部门）： NO：序号文件名称文件编号发文部门/日期销毁日期份数销毁人备注批准人： 年 月 日 监督人： 年 月 日 管理体系文件修改控制页JL/SC-4.2.3-09 NO:质量、环境、职业健康安全管理体系文件文件版号标 题： 修改控制页页 码序号修改日期章节号修改性质修改内容简要修改单号备 注外来文件确认一览表JL/SC-4.2.3-10 NO:序号文 件 名 称文件类别来文单位时 间份数确认意见备 注编制： 审核：记 录 表 格 清 单JL/SC-4.2.4-01 NO:序号名 称编 号主控部门保存年限备注编制： 审核：记 录 归 档 清 单JL/SC-4.2.4-02单位（部门）： NO:序号归档记录名称记录编号接收份数归档单位归档日期宗卷号备注登记人： 审 批：工程质量记录归档清单JL/SC-4.2.4-03单位（部门）： NO:序号工程名称竣工日期建设单位施工单位记录名称宗卷号存档位置备注登记人： 审 批：会 议 签 到 表JL/SC-4.2.4-04 NO：主题：时间：姓名部门职务备注环境因素识别清单JL/SC-5.4.3-01 NO:工序/活动/场所作业项目序号环境因素环境影响时态/状态是否重大环境因素水体大气废物土壤社区资源其它重要环境因素清单JL/SC-5.4.3-02 NO:序号环境因素活动点/工序/部位产生部门/单位环境影响时态/状态管理方式编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：危险源调查识别表JL/SC-5.4.4-01 单位（部门）： NO：序号活动/过程/场所危 险 源可导致伤害是否重大危险源备注编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：重大危险源清单JL/SC-5.4.4-02 单位（部门）： NO：序号活动/过程/场所重大危险源可能导致的伤害控制措施编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：法律、法规及其它要求清单JL/SC-5.4.5-01 NO：序号编号法律、法规/标准名称发布部门发布日期实施日期适用体系对应环境因素编制人/日期：审批人/日期：环境目标指标及管理方案一览表JL/SC-5.4.6-01 NO：序号重大环境因素目 标指 标管理方案及措施责任部门完成时间 预注资金检查部门编制人/日期：审批人/日期：职业健康安全目标指标及管理方案一览表JL/SC-5.4.6-02 NO：序号重大危险源目 标管理方案及措施责任部门完成时间 预注资金检查部门编制人/日期： 审批人/日期：信息沟通记录JL/SC-5.5.3-01 NO：沟通主题形式时间沟通参加部门（或人员）沟通内容记录:记录人:信息传递处置: 记录人: 年 月 日信息沟通记录JL/SC-5.5.3-01 NO：沟通主题形式时间沟通参加部门（或人员）沟通内容记录:记录人:信息传递处置: 记录人: 年 月 日管 理 评 审 计 划评审目的评审时间参加部门/人员评审内容评审准备及工作要求编制：年 月 日审核：年 月 日批准： 年 月 日JL/SC-5.6-01NO：管 理 评 审 报 告JL/SC-5.6-02 NO：评审时间评审地点评审主持评审目的评审内容：评审情况概述：管理评审结论：决定采取改进措施：报告编制人：（签字）年 月 日审核人：（签字）年 月 日总经理批准：（签字）年 月 日管理评审改进措施报告JL/SC-5.6-03 NO：责任部门管理评审时间改进措施内容及实施计划（由责任部门填写）：签 名： 年 月 日改进措施完成情况：签 名： 年 月 日改进验证纪录：验 证 人： 年 月 日审批意见：管理者代表： 年 月 日 年度员工培训计划JL/SC-6.2-01 单位（部门）： NO：序号培训项目培 训 形 式计划培训时间培训实施部门人数培训参加人员外 培内 培其它培 训 主 管部 门 意 见负责人（签名）： 年 月 日审 批意 见主管领导（签名）： 年 月 日主要岗位能力要求JL/SC-6.2-02NO：序号岗位名称教育要求经验要求培训要求技能要求备注编制人/日期： 批准人/日期：特殊作业人员名册 JL/SC-6.2-03 NO：序号单位（部门）姓 名性 别出生年月文化程度参加工作时间工 种证件号码发证日期复审记录备注编制人/日期： 审核人/日期：培训申请表JL/SC-6.2-04申请单位： NO：1、培训计划2、培训目的3、培训内容4、参加人员5、培训单位、时间、地点6、培训费用及其他部门意见：负责人：年 月 日审核意见：审核人：年 月 日审批意见：审批人：年 月 日注：培训计划指年度计划内或计划外。培训记录、评价表JL/SC-6.2-05单 位： NO：培训名称培训时间培训地点培训单位培训记录：记录人： 年 月 日培训有效性评估：考核人： 年 月 日注：考核人指培训老师或送培部门/单位负责人。各类获证人员名册JL/SC-6.2-06NO：序号单位（部门）姓 名证书类别证书编号发证部门发证日期年