供应商管理程序（经典）.doc

RF供应商管理程序 版本：6.0企业管理制度RF供应商管理程序（试行稿）文件编号：PR-PD-002（2）版 本：6.0生效日期：2006-1-4【编制】 供应商管理部 【审核】 吴祯发 【审批】吴载春【编制日期】2005-12-01 【发布日期】2006-1-4RF供应商管理程序1.0 程序目的本程序主要是规范供应商的选取，确定符合公司要求的合格供应商和价格。2.0 程序范围本程序适用于对射频研发需求,生产制造及工程实施有直接影响的物料供应商（含外协加工厂商）。3.0 程序客户物流管理部、研发部门、质量管理部、供应商。4.0 程序责任物流管理部负责供应商评估的组织与实施，质量管理部负责供应商的质量评审，采购核算部负责供应商的价格评审，公司供应商评审委员会负责合格供应商的终审。5.0 程序绩效标准6.0 程序说明6.1 新供应商认证流程6.1.1 认证潜在供应商6.1.1.1 供应商管理工程师从各种有效途径收集到符合公司某一领域需求的供应商(包括外协商)信息；6.1.1.2 针对公司对供应商的需求情况,供应商认证小组开展对供应商的调查认证;对于RoHS产品供应商，需提供不使用有害物质签署书并且提供相关的附检测报告，见潜在供应商认证操作指引；6.1.1.3 认证合格后的供应商作为公司后序打样与小批量供货的备选供应商。6.1.2 后备供应商认证6.1.2.1 当研发提出新物料需求时, 为保证样品及小批量及时供货, 或为保证生产供货顺畅，降低成本， 储备合格后备供应商,需新增后备供应商时，即进行后备供应商的认证，见后备供应商认证操作指引。6.1.2.2 认证对象必需是公司合格的潜在供应商；6.1.2.3 认证合格后的供应商作为公司后序打样与小批量供货供应商。6.1.3 合格供应商认证6.1.3.1 当发生收到一个无法匹配批量采购的订单、制定物料族策略、供应商情况发生变化、 现有合作供应商合同即将到期等情况时，需新增合格供应商时， 即进行合格供应商的放证，见合格供应商认证操作指引；6.1.3.2 认证对象必需是公司合格的后备供应商；6.1.3.3 认证合格的供应商作为公司批量供货供应商。6.2 供应商管理6.2.1 潜在供应商作为公司储备的符合公司要求的供应商信息资源，要新增的合作供应商的对象均要求是公司的合格潜在供应商。若需新增的合作供应商在潜在供应商名录中无法匹配时，则供应商管理工程师需尽快寻求新的供应商资源来弥补；6.2.2 后备供应商是指有资格为公司打样或小批量供货的供应商,公司所有的打样与小货量采购均要求与合格后备供应商合作. 若公司需求与现有的供应商无法匹配时,则供应商管理工程师需尽快认证出合格后备供应商来弥补；6.2.3 合格供应商是指有资格为公司批量供货的供应商,公司所有批量采购均要求与合格供应商合作. 若公司需求与现有的供应商无法匹配时,则供应商管理工程师需尽快认证出合格供应商来弥补；6.2.4 当公司研发新品阶段在某些方面有需要供应商来协助时,供应商管理工程师应及时与供应商确认相关事宜，见合作参与新产品开发操作指引；6.2.5 当有物料因质量问题造成我司损失而需向供应商索赔或因供方违约而需向供应商索赔，详见索赔操作指导书。6.2.6 对RoHS品供应商，要求定期（一年）提供相关的检测报告。6.3 持续评估管理6.3.1 供应商管理工程师负责建立供应商档案，并将双方合作中出现的重要记录原件或复印件存入供应商档案，作为供应商后续评估的依据；6.3.2 一般情况下，每年对供应商完成一次持续评估工作，并提交供应商评估报告；6.3.3 因质量、供货等问题对我司造成较大影响时，将随时启动供应商持续评估，重新核定供应商资格，并由主管领导审批后予以执行。6.3.4 对于持续评估不满足要求的供应商，做出以下处理：6.3.4.1 提出整改要求，并限期完成。6.3.4.2 对于整改后仍然达不到要求的，我们将对该供应商除名。6.4 授权管理6.4.1 新增供应商认证由供应商管理工程师牵头，由物流管理部、质量管理部、研发部门共同评估完成；6.4.2 合格供应商评审由CEO、财务总监、物流管理部、生产制造部、质量管理部经理共同完成；6.4.3 年采购额在100万元以上（含100万元）的物料的价格由价格管理委员会确认后执行；年采购额在100万元以下，10万元以上（含10万元）的物料价格由生产供应系统主管领导确认后执行；年采购额在10万元以下的物料的价格评审由供应商管理经理确认后执行。7.0 流程图8.0 程序附件供应商名录9.0 相关文件RF采购管理程序潜在供应商认证与管理操作指引后备供应商认证操作指引合格供应商选择操作指引9.1 合作参与新产品开发操作指引10.0 程序记录10.1 供应商调查表10.2 供应商资质认证对比表10.3 供应商产品认证对比表10.4 供