百泉山风景区门票价格调整方案.doc

附件2百泉山风景区门票价格调整方案要点根据北京市定价目录、原国家计委关于印发游览参观点门票价格管理办法的通知、原北京市物价局关于印发区县管理游览参观点门票价格监管办法的通知等有关规定，提出百泉山风景门票价格调整方案。一、企业基本情况（一）基本情况 1、企业名称：北京百泉仙子旅游开发有限责任公司2、企业地址：北京市怀柔区怀北镇椴树岭村北台子1号（峪道河西侧）3、法人代表：翟国艳4、注册资本：50万元5、企业类型：有限责任公司北京百泉仙子旅游开发有限责任公司（以下简称百泉仙子旅游开发公司）成立于2001年7月4日，由邓杰、任美茹、翟国艳共同出资设立。经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮服务。一般经营项目：旅游景点开发；复印、打字。现有职工60人。其中：管理人员9人，技术人员11人，普通工人40人。百泉仙子旅游开发公司经营的百泉山风景区位于北京市怀柔区怀北镇椴树岭村北台子111国道西侧，距怀柔城区21公里，是集观光旅游、休闲度假和文化娱乐于一体的综合性风景区。百泉山风景区始建于1998年，1999年投入试运营，2002年被评定为AA级景区。景区基础设施和服务设施已具有一定规模，循环游览步道总长10公里。可同时接待150人住宿，600人就餐。百泉山风景区2010-2012年门票收入分别为164.15万元、170.13万元和166.29万元，年平均门票收入为166.86万元。2010-2012年接待游人量（按销售门票）分别为101201人次、104196人次和102272人次，年平均接待游人量为102556人次。根据企业财务审计和成本监审结果，截止到2012年年底，北京百泉仙子旅游开发有限责任公司总资产15102449.56元，净资产5867924.31元；2010-2012年净利润分别为29,980.11元、-210,877.74元和-432,587.95元。百泉山风景区2010-2012年定价成本分别为2,331,405.62元、2,551,403.21元和2,894,198.42元，三年平均定价成本为2,592,335.75元。（二）景区简介百泉山因百泉汇流而得名，面积约15平方公里，属燕山山脉。由于山体为花岗岩构成，表层风化严重，年降雨量大，在北京得天独厚，形成峰奇石异、植被茂密、水源丰沛的旅游资源。春暖花开，山秀水媚，风光颇似江南。自1998年开发至今，景区制定了“不失自然、营造园林”的方针，规划了景区的建设方案和步骤，规模性的实施“理水”、“置石”、“种植”等造园工程，景区建设实际累计投入已三千多万元，逐步完善各项服务设施。现已拓建游览步道纵深5公里，循环步道总长约10公里，在入口区域建有可同步接待600人就餐、150人住宿的食宿设施，在游览线构建包括吊桥、石条桥、钢架木面桥等过河设施30多处，设立了相对完善的导游、导向、提示、警示等标牌和多处商服、休憩、公厕设施。景区业已形成以自然山水园林游览为主、设有休闲度假设施、集多种功能为一体的综合性风景区。景区内清澈透底的百泉河由北向南横断山脉，通过飞架其上50米的大吊桥，可见渐高耸起的三座叠坝如“锁”如“链”将两座山峰紧紧的缝合。坝下绿潭幽深，雨季叠瀑壮观。由上至下观望叠坝湖面景观“高峡平湖如镜，青山绿树倒映”。游客可乘快艇到“上湖”坝，雨季时宽40米的瀑布可谓“京郊独景”。上湖，水与坝齐，步“上湖”坝上，如履湖面，放眼望去，独特的“高峡平湖，这里更上一层”，既美且壮。绕过上湖，漫步蜿蜒曲折的山谷林荫小道之上，卧石潭、长潭、青妹潭、乐鱼潭、五连潭、七连潭、九连潭、飞云瀑、天合瀑等景观，目不暇接，“溪流奔急、潭潭相连”变化万千之景，耳闻心润，“水曲鸟歌、风琴虫鸣”委婉动听之声，充盈景区，令游客陶醉。景区内“山环水，水抱山，青山绿水缠绵相濡；茂密植被如衣似袍的覆盖，盖不住奇峰异石竞秀争艳”。当游客们置身于娇媚百态的水色景观之中的同时，抬眼观山赏峰，一路可见另一番靓丽千姿： “朝阳石”、“猴头崖”、“立掌”、“立鹰峰”、“擎天柱”、“不老翁”、“不倒峰”、“神龟望月”、“玉兔奔月”、“奇鸟峰”等景观栩栩如生、惟妙惟肖，可堪称象形石绝品。景区植被品种繁多，“春花秋叶”自有特色。初春“杏花满山”颇具规模，“杏落桃开”，此伏彼起，接着是“口袋花”遍谷，绿荫下桑果红如星点。秋季“野葡萄”叶大色红，野生“猕猴桃”果实累累。“猕猴谷”中，野生猕猴桃生长茂密，根连枝繁，绵延几华里，实为京郊罕见。景区为方便游览，以蜿蜒曲折的溪流为轴线，拓建了路态自然、相对平缓、水边荫下、不断循环的“麻花式”步道。“曲径通幽、忽开忽合；峰回路转、湛蓝深秀”。沿线构筑了多种形式的过河设施、服务设施和若干富有情趣的休憩地和避险点。百泉山“最适合中老年人活动”，“最适合家庭和小团体休闲”，“最适合情侣郊游”。二、景区门票价格调整的必要性1、是有效缓解企业目前经营成本压力的有效措施。近年来，景区一直在持续加大资金投入，不断完善相关附属设施，争取做大做强。企业自身的发展和市场培育，也是由小到大、逐步滚动，并在亏损情况下不断增加投入发展起来的，公司本着艰苦创业的精神，深入挖潜，努力减少建设成本、改善内部管理，自建园政队、园林队、工程维修组，并动员要求和组织全体员工参加景区基础服务设施建设和园林营造，不断加大投入。2010年至2012年，公司专组建的园政队、园林队、工程维修组总计22人，每年投入景区基础服务设施建设，平均年支出工资、劳保等66万元人工成本，三年累计投入198万元，另购置各种建材支出75万元，共累计投入景区基础服务设施建设资金272万元。几年来，市场物价、劳动工资年增长幅度大、导致公司包括工资成本在内的经营和建设成本增长高于景区年经营收入增长幅度。2012年由于北京发生“7.21”特大洪水，年经营收入相对于2011年还略有回落。据财务统计，2010年至2012年，景区年营业收入平均增长幅度仅为5%，而年员工工资成本平均增长幅度为19%。受目前大的环境因素影响，用工成本刚性上升、通胀压力的不断释放、金融信贷成本随着政策性的走高等多种不可控因素，造成企业经营成本刚性攀升，景区近年来的经营效益不断下降，因此，在政策框架内，综合考虑物价上涨、用工成本、企业滚动投入等因素，进行一次景区门票价格合理调整，是有效缓解目前经营成本压力的有效举措。2、是促进景区可持续发展，提升旅游环境质量和打造旅游品牌的需要。2010年雁栖湖生态示范区投入规划建设后，区委、区政府领导同志多人、多次先后到百泉山视察，认为百泉山自然资源基础和建设基础条件都比较理想，在肯定景区建设成绩的同时，要求百泉山风景区加速建设、较高提升景区品质，争取向“大旅游”发展。结合怀柔区域的旅游发展规划和雁栖湖生态示范区的建设的辐射效应以及旅游景点集群的整体规模效应，在已有的景区建设基础上，公司制定了2014-2019五年建设计划： 拟投资 300万元完成由“上湖”至“天河瀑”段积潭工程（亦称百潭工程）。百泉山理水工程首先是在入口区域造湖构瀑，已成功完成，形成水域面积两万多平方米。积潭是理水工程的重要内容，“潭潭相连”是规划营造百泉山景区的特色。枯水季节原自然潭面小，设计是不失自然的在潭下游出水处作堵坝，表层修饰，成倍增加潭水面积。规划积潭100多个，可扩大水域面积约五千多平方米。今年已开始试做。 拟投资100万元整修飞云瀑至天河瀑和猕猴谷段步道3.5公里，拓建奇鸟峰至上湖大循环步道包括区段栈道1.5公里。 拟投资60万元绿化（包括绿化维护）。本着“本地规模化，外来往里插”的种植方针，重在增强“春花秋叶”吸引力，利用野杏树满山遍野的自然条件，大规模嫁接桃花；扶植野葡萄、口袋花繁盛，形成“野葡萄沟、口袋花谷”等景线；整理维护“野生猕猴桃”，使本有特色资源突出出来。 拟投资300万元建设配套服务接待客房楼600（客房楼建成后，将1号楼改建成综合办公楼），目前正在办理建设手续。 拟投资200万元在景区入口区域增建商服设施1处（160m2），景园内甜泉处建“茶社”1个（80m2），沿游览线增建公厕2个，硬化景区门区停车场，改造入口区域电、水设施，将监控设施延伸至上湖区域。计划实施主要规划建设任务，概算需投入960万元。公司积极筹措的同时，通过调整门票价格增加收入，客观上将减轻筹措资金的很大压力。3、促进和带动周边区域旅游经济的繁荣，促进农民增收致富。百泉山风景区是怀北镇椴树岭区域旅游发展的龙头性的景区，对椴树岭旅游经济发展的带动作用是众口一词的。目前，椴树岭村“农家院”已发展到150户，全村人均收入较十年前提高2.5倍，为16700元。百泉山风景区年营业收入与椴树岭村农家院的平均收入增长成正比，百泉山高，农家院高，优势互补。景区现有4名职工来于本地，逐年减少，其原因也正是农家院的效益逐年看好，当地农民可以更好地经营自己的农家院生意，身份上，由打工变身当老板。景区还在入口处免费为椴树岭村民提供12个固定摊位，以销售当地的土特产品，满足游客需求，促进了当地农民的增收。百泉山风景区的持续良性发展，设施的不断完善和规模扩大，进一步加大广告宣传力度，增强旅游吸引力，客观上带来的游客量的增加，也必定为当地民俗旅游带来更多的机会，因此，百泉山景区的发展建设，是否进入良性发展轨道，不仅仅对自身的长远利益，对怀北椴树岭区域的旅游经济繁荣会产生直接的影响。从这个意义上来说，疏导景区成本与价格的矛盾，调整门票价格，作用是不可低估的，客观上所涉及的，不仅仅是经营企业本身，还连锁影响到周边区域的经济活力和三农问题，意义重大。 4、景区的门票价格与周边区县部分景区相比处于偏低水平：所属区县景点名称门票价格备注（金额单位：元）门头沟北京百花山自然风景区402A北京市灵山风景名胜区452A龙门涧风景旅游区401A密云云岫谷游猎自然风景区302A北京青菁顶自然风景区302A北京京都第一瀑402A平谷湖洞水252A综上所述，为繁荣地区经济，疏导经营企业成本与价格的矛盾，保障景区正常运行，增强企业发展后劲，促进我区旅游业的发展，有必要调整景区门票价格。三、制定价格依据及方案（一）定调价依据。一是北京市定价目录；二是原北京市物价局关于印发区县管理游览参观点门票价格监管办法（试行）的通知（京价收字2000178号）、关于修订区县管理游览参观点门票价格监管办法的通知（京价收字2002336号）、关于转发国家计委关于印发游览参观点门票价格管理办法文件的通知（京价收字2001021号）和北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委关于进一步做好当前游览参观点门票价格管理工作文件的通知（京发改2007187号）等有关文件规定。（二）调价方案。综合景区门票定价成本审核结论和企业实际情况以及社会承受能力等因素，研究提出百泉山风景区门票价格拟调整方案，提交价格听证会。调价方案：百泉山风景区成人门票价格由现行26元/人次调整为35元/人次,调价幅度为34.6%