MSC0704-11物料配送程序A版.doc

MSC0704-11 版 次： A 版编制 刘 涛 日期： 2008 年 04月 22 日审核 朱剑敏 日期： 2008 年 04月 22 日批准 吕越斌 日期： 2008 年 04月 23 日 分发号 2008-04-23发布 2008-04-30实施 杭州热威机电有限公司 管理体系控制文件 文件编号 MSC0704-11标 题 物料配送程序 页 次 1/10 修改次/版次 0/A1 目的 物料定时定量定点流通，降低物料流通成本，提高物料流通效率。2 适用范围除样品材料外的所有生产物料。3 职责3.1技术部制作工艺单和流程图等技术文件。3.2营业部商务负责核定、编制、调整产品单耗表，保证生产物料单耗定额准确、一致、及时。3.3采购计划员编排原材料计划交货日程表，查询短缺物料。3.4采购员决定不合格物料的处理办法，催促未及时到货的物料。3.5进料检验及时安排物料检验，更新进料检验登记表。3.6生产计划员编排生产计划模板，下达生产计划。3.7仓库编制物料配送清单，定时定量将物料送到车间指定地点。4 工作程序4.1配送准备：4.1.1编制工艺单、流程图等技术部接到合同评审表后制作产品元件生产工艺单和元件生产过程流程图等技术图纸，元件生产过程流程图由资料室贴于图板上（其后：生产计划员按元件生产过程流程图制作生产模板，商务按元件生产工艺单及相关图纸制作单耗表）。4.1.2编制单耗表a）资料室将产品元件生产工艺单和产品图纸交采购计划员，采购计划员将其转交给营业部单耗测试员，单耗测试员据此编制产品单耗表。b）新产品由技术部预估单耗，新产品批量生产时，生产线管理人员要积极配合单耗测试员到现场测试单耗，测试要及时、准确。c）当材料、工艺等变更引起“工艺单”、图纸变更时，采购计划员将新“工艺单”和图纸转交给单耗测试员，单耗测试员要及时调整产品单耗，以保证生产物料的采购、申领正确。“单耗表”采用网络张挂的形式供生产计划、采购计划、仓库、生产统计等部门查看与使用。4.1.3编制原材料计划交货日程表a）采购室接到合同评审表后，采购计划员根据该产品单耗及合同评审表上的订单数量计算该批产品所需材料数量，在原材料计划交货日程表上列出：日程表的编号（必须唯一），该产品所用到的各种材料的名称、规格和数量，以及该种材料预计的交货期。b）采购员查询库存物料，如果该产品原材料有库存，则在“日程表”里注明库存数，如果该产品所有原材料库存数能满足生产，则只需在“日程表”上注明“所有原材料有库存”。c）无库存材料或库存材料不能满足该产品生产时，采购计划根据客户最终交期在“日程表”上排出预计来料的时间和数量，采购员对“日程表”上的材料、数量、预计交货期进行签名确认。d）采购室负责将“日程表编号”移植到合同评审表上的“日程表编号”栏（河合公司的合同评审表上无日程表编号栏，采购室可将“日程表编号”移植到合同评审表的“采购确认栏”），采购室主管在合同评审表上签名，完成合同评审采购部分。e）采购室将合同评审表和原材料计划交货日程表一起交制造部进行下一段合同评审。f）排好的原材料计划交货日程表放在“日程表汇总”中，以便相同产品再次排日程表时查询和借用。4.1.4编制进料检验“登记表”a）采购员与采购计划员要随时关注采购物料的进展程度，按照确认的交货期交货，以保证安排的生产进度能顺利进行。b）采购物料的检验按检验和试验控制程序执行，物料检验时间要求：中午12：00之前送货的，次日12：00前完成。晚上12：00前送货的，次日晚9：00前完成。若物料需做相关试验，按最长试验时间计算。c）进料检验接收物料后，应在工作时间内每两小时至少更新一次进料检验“登记表”，供相关部门查询物料的到货及检验情况。4.1.5制造部合同评审制造部经理结合原材料计划交货日程表上的交货期、库存材料等对合同进行评审。评审后，将原材料计划交货日程表交本部门生产计划员，合同评审表返回商务。4.1.6编制销售计划表和合同登记表营业部商务在销售计划表和合同登记表的“日程表编号”栏移植合同评审表上的“日程表编号”，商务用邮件的形式将合同登记表发送至各生产计划员。4.2 编制生产计划模板4.2.1 生产计划员在收到原材料计划交货日程表后根据表上的产品名称和产品图号，找到该产品生产图板上的元件生产过程流程图编制生产计划模板。4.2.2生产计划模板由以下部分组成：日程表编号、客户名称及图号、原图号、规格、下单日期、完成日期、订单数量、生产批号、工序、耗用材料、材料规格、日期和计划数量。4.2.3生产计划模板编制方法a）生产计划员根据元件生产过程流程图编制生产计划模板的“工序”部分，根据产品单耗表确定产品图号、耗用材料和材料规格，根据采购计划员的交货日程和车间的生产情况安排生产进度（或由各生产主管安排生产进度）。b）生产计划员将编制好的生产计划模板交生产线主管、该部门经理助理和经理签名确认。c）生产计划员将已经进行过配送的生产计划模板放到“生产计划模板汇总”中，以便相同产品再次编排时查询和使用。4.3编制生产计划表生产计划员在收到商务发出的合同登记表（邮件）及生产计划模板已排好的情况下，根据生产计划模板上排的生产进度确定各生产部门的生产完成时间，并为该批产品编制生产批号，将生产完成时间和生产批号编入生产计划表和生产计划模板内。生产计划模板用邮件发送至仓库，生产计划表发送到各生产车间和仓库，生产计划模板和生产计划表应至少在物料需求前24小时发送到仓库。4.4 配送4.4.1申领核对仓库物料配送清单制单员接到生产计划表后，根据生产计划数和产品单耗制作该批产品的材料领用计划表，根据生产计划模板上的所需数与材料领用计划表上的可领用数，对生产物料进行申领核对。核对数量不一致时，制单员通知生产计划员，由生产计划员检查、更改生产计划上的数量或模板上的数量。 4.4.2编制物料配送清单a）制单员申领核对无误后，制作物料配送清单，在物料配送清单上注明生产批号、材料名称、型号规格、配送数、实送数、结存数等，生产批号由生产计划表上移植而来，配送数为生产计划模板上所需数，实送数为仓库实际送到车间的数量，如库存合格材料满足车间所需，则实送数与配送数一致；如库存合格数不足，送到车间的实际数为实送数，同时填上仓库内该种材料的结存数，以及其库位号，无结存数时，结存数为零。对于无法拆零的物料，根据物料单件数量进行发放。制单员签名后将物料配送清单交给库管员备料。物料配送清单一式四联，一联财务成本核算，一联仓库统计，一联接收部门留底，一联申领核对。b）不良品退库后的配送清单编制：仓库收到生产车间不良品退库通知单后，配送清单制单员根据车间不良品退库通知单制作不良品退库材料补数的物料配送清单。c）补数材料配送清单：车间在“补数申请单”上注明各种材料需补数时间，物料配送制单员根据批准后的材料补数申请单制作相应的补数物料配送清单。如需当天送料的，库管员备好料后及时将物料送至所需部门，其余物料按车间要求的时间同批量物料一起送至车间。d）样品材料申领：样品组根据“单耗表”对所需物料报采购，开材料领用单经仓库申领核对后领取样品材料。4.4.3备料库管员接到物料配送清单后，按指定库位和实送数备料，填写材料卡，移植“物料标签”，备料时需核对物料名称、规格、厂家、结存数等相关内容并签名。库管员在备好料的物料配送清单上签名后交配送清单制单员。当发料中出现帐、卡、物不符，库管员、物料稽核员要及时查对，当日未能查清的，报物料稽核员或仓库主管处理。4.4.4送货及接收库管员每天早上8：00前将实物连同剩下的三联物料配送清单一起送至物料接收部门。接收部门核对无误后在物料配送清单上签名，库管员将“配送单”一联给物料接收部门，两联交给配送清单制单员（一联制单员留存、一联交财务成本核算），“加工贸易物料配送单”还需增加一联海关统计。4.4.5编制短缺物料清单a）当库存合格数不能满足配送数时，即实送数小于配送数时，仓库配送清单制单员对数量不足的材料列入配送材料短缺清单，制单员在“短缺清单”上注明生产批号、产品图号、材料名称、材料规格、单位、数量等内容，该清单每天用邮件发送到采购室和进料检验。b）采购室对配送材料短缺清单进行汇总，并对短缺物料进行查询，如材料未到，催促供应商及时送货；如批量材料不良，采购员负责处理不合格物料；如材料已到，则要求进料检验部门优先检验。c）采购室在“短缺清单”的“采购再次确认交货期”栏填上日期，如果材料已到或在检，在“实到情况”栏填上物料实到情况。完成后采购室用邮件通知生产计划员。d）进料检验收到“短缺清单”里的短缺材料后优先检验，并将检验结果及时登入进料检验“登记表”里。 4.5生产计划模板的变更：4.5.1生产计划员在收到经采购计划员确认的配送材料短缺清单邮件后在原生产计划模板内进行变更，尽量满足最终发货日程。4.5.2生产部门不能按原生产计划模板安排的进度生产时，由生产部门向生产计划员提出生产进度变更（若影响发货日程的变更需经制造部经理批准），生产计划员在原生产计划模板内进行变更。4.5.3在生产计划模板内，需提前配送的材料栏涂黄色、需延后配送的材料栏涂红色，并以插入“批注”的形式注明提前或延后配送的时间。4.5.4生产计划模板的变更最终影响交货日程的，原则上由生产部门向销售经理反馈与沟通。4.5.5仓库按生产计划的变更要求编制物料配送清单，按4.4的要求进行配送。4.6“物料配送流程示意图”见附图。5 相关/支持性文件 MSP0704运行控制程序 MSP0802检验和试验控制程序 MSC0704-9物流管理程序6 记录 MSR0701-1合同评审表MSR0701-4合同登记表MSR0701-5销售计划表MSR0701-6生产计划表MSR0704-7材料补数申请单MSR0706-1材料领用单MSR0706-1物料配送清单MSR0706-2材料领用计划表 MSR0706-5产品单耗表 MSR0706-8原材料计划交货日程表MSR0706-9生产计划模板MSR0706-10配送材料短缺清单MSR0707-1材料卡MSR0804-5不良品退库通知单 管理体系控制文件 文件编号MSC0704-11标 题 物料配送程序 页 次 2/10 修改次/版次 0/A 管理体系控制文件 文件编号 MSC0704-11标 题 物料配送程序 页 次 3/10 修改次/版次 0/A 管理体系控制文件 文件编号 MSC0704-11标 题 物料配送程序 页 次 4/10 修改次/版次 0/A 管理体系控制文件 文件编号 MSC0704-11标 题 物料配送程序 页 次 5/10 修改次/版次 0/A 管理体系控制文件 文件编号 MSC0704-11标 题 物料配送程序 页 次 6/10 修改次/版次 0/