办公用品申购、领取、发放.doc

酒店办公用品管理制度 为加强酒店办公用品管理，本着“节约成本、提高效率、规范流程、明确责任”的原则，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定本制度：1、 适用范围 本制度适用于酒店各部门。二、办公用品分类 1、固定资产类办公用品：办公电脑、笔记本、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。 2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、白板、电风扇、电脑包等。 3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。4、低值消耗类办公用品： 笔类：签字笔芯、圆珠笔芯、铅笔、白板笔、记号笔等 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、 名片夹（盒/册）、支票夹等纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等三、办公用品的申购1、 固定资产类办公用品由各部门填写固定物资申购表，报酒店行政办汇总 后，经总经理审核，集团董事长签字后交集团物资管理中心进行采购，由财务部按相关规定进行分类和编码，并注明设备名称、设备配置、责任部门、责任人，部门领用后实行归口分级管理，具体见酒店固定资产管理规章制度（财务部待定）。部门申请行政办审核总经理审批董事长审批 部门领用集团物资管理中心采购财务（分类和编码）总经理审批2、 高值非消耗类办公用品和高值消耗类办公用品由各部门填写物料申购单 经行政办审核，总经理审批后交集团物资管理中心进行采购或直接由协议供货商送货。部门申请行政办审核部门领用入 库集团物资管理中心采购3、 低值消耗类办公用品由酒店仓库负责统一管理，根据各部门的申请，仓库结 合办公用品的使用情况及最低备货量，由仓管员填写物料申购单，交主管会计 审核，总经理签字后交集团物资管理中心进行采购，每月5号和20号采购。仓库申请财务审核总经理审批部门领用集团物资管理中心采购入 库4、 办公用品的领用1、 高值非消耗类办公用品和高值消耗类办公用品由部门负责人填写领料单，经行政办审核，报总经理批准后，到仓库领用。部门填写领料单 仓库发放总经理审批行政办审核2、 低值消耗类办公用品由部门指定人员报部门负责人审批后到仓库领用。仓库发放部门负责人审批 部门填写领料单 五、办公用品的管理1、 超过规定日期未提出购买申请的部门则视为当月无购买需求。2、 离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还，有缺失的应照价赔偿。3、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。4、 办公设备出现故障，由物资管理部负责协调和联系退换、保修、维修、配件 事宜。造成设备损坏的，按市场价格酌情赔偿处理。5、 办公耗材、电脑配件的领用必须以旧换新。6、 所有办公用品一律办理入库手续。建立台帐并定期对固定资产类办公用品 进行盘点核对。各部门申购的办公用品费用，计入其管理费用中。7、员工入职时每人发放圆珠笔1支，软