14.1 绩效测量.doc

14 绩效测量与评价14.1 绩效测量1 安全绩效监测计划 JL14-012 安全绩效监测记录 JL14-023 安全绩效监测结果分析表 JL14-032012年度安全绩效监测计划编号：JL14-01序号监测项目监测内容负责部门频率1安全、健康目标安全目标、职业病控制目标安环处6个月2各项安全、健康检查完成率按规定的检查频次，安全、健康检查完成情况安环处6个月3设备定期检查完成率定期对主要采矿设备进行检测安环处6个月4个人防护用品的使用与管理劳动保护用品管理制度的执行情况：1、个人防护用品需求评估、采购记录；2、个人防护用品发放记录；3、生产现场个人防护用品的佩戴情况。安环处6个月5职业危害监测情况职业卫生管理制度、职业危害控制制度的执行情况安环处6个月6事故、事件调查完成率事故、事件报告、调查与分析制度的执行情况：1事故事件报告表；2事故事件调查表；3事故事件登记表；4事故事件统计分析表。安环处6个月7纠正和预防行动完成率及其效果纠正预防措施管理制度的执行情况：1、纠正与预防措施实施计划；2、安全隐患整改通知书。安环处6个月8安全、健康有关数据统计、分析情况1、事故、事件统计分析；2、员工体检记录；3、职业健康统计分析。安环处6个月9现场安全、健康许可依从情况采场人行通道的有效性；采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性；安全标志有效性；上岗前体检；换岗前体检；退休前体检；待定的体检安环处6个月10任务分析及任务观察情况执行情况关键任务识别与控制制度的执行情况及效果。安环处6个月11安全、健康委员会会议情况按规定召开会议并形成纪要安环处6个月12变化管理回顾情况内部人员；外部人员；法律法规与其他要求；机构；相关方安环处6个月13培训情况安全教育培训制度的实施情况及效果：1、 培训计划；2、 培训登记表；3、 三级安全教育卡4、 培训效果评价表；5、 培训成绩汇总表。安环处6个月14法律法规依从程度法律法规的识别、获取、评审与更新管理制度的执行情况：安环处6个月15持续改进标准化系统效力情况标准化系统评价与改进安环处6个月16安全投入情况按规定足额提取经费、专款专用：1、安全费用计划2、安全费用使用明细表安环处6个月编制单位： 制表人： 批准人： 年 月 日安全绩效监测记录：2012-01 编号：JL14-02 监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目安全、健康目标监测内容安全、健康目标的完成情况：1、实现安全生产事故“五个零”；2、全员教育率100%：3、特种作业人员持证上岗率达100%4、隐患整改率100%；5、职业病发病率为零。完成情况经检查相关记录，确认安全目标完成情况如下：1、 实现了安全生产“五个零”，建立和实施安全标准化系统以来，没有发生重大伤亡、设备、火灾、爆炸、中毒事故；2、 查阅培训计划、培训记录、三级安全教育卡、培训效果评价表等记录，全员教育培训率达到100%；3、 爆破工、电工等，全部持有特种作业人员资格证，持证上岗率100%；4、 采场对安环处下达的安全隐患整改通知单均已按要求整改完成，隐患整改率100%；5、 近年没有矽肺等职业病病例发生。未完成的目标及原因监测结论经对生产现场和相关记录的检查，公司的安全与健康目标已全部完成。整改意见记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-02 编号：JL14-02 监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目各项安全、健康检查完成率监测内容按规定的检查频次，安全、健康检查完成情况：1.巡回检查完成率；2.例行检查完成率；3.专项检查完成率；4.综合检查完成率；5.员工体检计划完成率。完成情况经检查相关记录，确认各项安全、健康检查完成情况如下：1. 查阅编号JL11-06巡回检查记录，.安环处每月组织一次，对各重点部位进行巡回检查，巡回检查完成率100%。安全员每天进行巡检。2. 查阅编号JL11-07例行检查记录，安环处每月组织一次例行安全检查，例行检查完成率100%；3. 查阅编号JL11-08专项检查记录，安环处每半年组织一次专项安全检查，专项检查完成率100%；4. 查阅编号JL11-09综合检查记录，对国庆节、春节等重大的节假日及春秋季，公司按规定组织综合检查，综合检查完成率100%；5. 按照员工体检计划，7月份组织了接触粉尘、噪声的员工进行体检。未完成的目标及原因职业健康体检还未到计划时间监测结论经对相关记录的检查，各项安全、健康检查完成率达到100%。整改意见记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-03 编号：JL14-02 监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目设备定期检查完成率监测内容按照相关法律法规及公司管理制度规定，每半年、每月、每日或没个班次定期对生产设备进行检查并填写记录表。完成情况对主副井卷扬机、空压机、铲车等生产设备进行了定期检查，见设备检查记录。未完成的目标及原因监测结论矿山设备定期检查完成率100%。整改意见 。记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-04 编号：JL14-02 监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目个人防护用品的使用与管理监测内容劳动保护用品管理制度的执行情况完成情况1、查阅编号JL08-02劳动防护用品发放审定表，完成了对个人防护用品的需求评估：2、完成了对提供个人防护用品的供应商的评价，编号JL03-23供应商评价记录；3、按需求评估及实际情况发放个人防护用品，发放记录编号JL08-3劳动防护用品发放记录；4、查阅编号JL11-4巡回检查记录，生产现场个人防护用品的佩戴情况符合相关要求。 未完成的目标及原因监测结论个人防护用品的采购、发放及使用符合劳动保护用品管理制度规定的要求。整改意见记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-05 编号：JL14-02监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目职业危害监测情况监控内容职业卫生管理制度、职业危害控制制度的执行情况。完成情况1.作业场所职业病危害因素汇总表 2.接触职业病危害因素人员管理情况汇总表 3.职业危害监测计划 4.定期对职业危害因素进行监测5.职业危害监测记录 6.未对照明度进行监测未完成的目标及原因 井下照明度容易被员工感官到，且每位员工都携带矿灯。不需要对照明度进行监测。监测结论通过员工体检没有发现职业病的结果可以证实，职业危害因素基本得到了控制。整改意见经确认，不需要对照明度进行单独的用仪器进行监测。记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-06 编号：JL14-02 监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目事故、事件调查完成率监控内容事故、事件报告、调查与分析制度的执行情况：完成情况共发生5起事故事件，均上报、登记，其中4起事故事件需要调查。4起调查事故事件中，其中3起形成事故事件调查表，1起形成事故调查报告。1、事故事件报告表2、事故事件调查表；3、事故事件登记表。4、事故事件调查报告。未完成的目标及原因监测结论事故、事件调查完成率100%整改意见记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-07 编号：JL14-02 监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目纠正和预防行动完成率及其效果监控内容纠正预防措施管理制度的执行情况：1、纠正与预防措施实施情况表；2、安全隐患整改通知书。完成情况根据查阅相关的记录情况：，1、 员工安全意识不够，对作业现场文明卫生、标准化现场维护不佳。 2、 对安环处下达的份安全隐患整改通知书，责任部门均已完成整改并有效；未完成的目标及原因监测结论纠正和预防行动完成率100%，基本达到预期效果。整改意见记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-08 编号：JL14-02监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目安全、健康有关数据统计、分析情况监控内容1、安全目标完成率；2、事故、事件统计分析；3、员工体检计划、记录；4、职业健康统计分析。完成情况根据查阅相关记录，安全、健康有关数据统计、分析情况如下：1、 经统计安全目标完成率100%；2、 事故、事件统计分析结果；3、 员工按计划进行体检并记录；4、 计划于7月末组织员工进行职业健康体检，体检员工占总人数的30%。未完成的目标及原因监测结论有关安全、健康数据的统计、分析基本符合要求。整改意见-记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-09 编号：JL14-02监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目现场安全、健康许可依从情况监控内容1、 采矿现场职业危害因素；2、 劳动防护用品的使用情况；3、 职业病发病情况。完成情况1.、对采场职业危害因素进行了识别与检测，粉尘、噪声等职业危害均有安全防范措施，如为员工发放防尘口罩、隔音耳塞的劳动防护用品并使用。2、劳动防护用品基本能够正确使用，在巡回检查中发现不按规定使用者进行教育，并举一反三，教育他人。3、在安全标准化系统运行期间没有职业病病例发生。未完成的目标及原因监测结论现场安全、健康的实施情况及结果，符合相关的法律法规与其他要求的规定。整改意见-记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-10 编号：JL14-02监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目任务分析及任务观察情况执行情况监控内容关键任务识别与控制制度的执行情况及效果。1、 关键任务清单；2、 关键任务的作业指导书；3、 任务观察记录。完成情况1、 根据危险源辨识与风险评价确定的重要危险源为关键任务，分别为：爆破、野外用火、电气设施维护、维修；2、编制了爆破器材运输储存、使用施工过程作业指导书、电工作业指导书等；1、 对关键任务的执行情况由任务观察人员（监护人）进行监督和监护，填写“任务观察记录”。未完成的目标及原因监测结论对矿山的生产过程进行了分析，确定了关键任务并形成“关键任务清单”，对关键任务的操作实施了观察和监护并现场记录。整改意见记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-11 编号：JL14-02监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目安全、健康委员会会议情况监控内容按期召开安委会会议，解决实际问题，消除安全隐患并形成会议纪要完成情况1、经查阅安委会会议纪要，公司每季度至少召开一次安全委员会会议并现场纪要；2、每次会议由各部门介绍前一段时间的工作，汇报前一次安委会会议决议的执行和落实情况，提出需要加以重视和需要解决的问题；3、安委会主任总结前期工作，提出下一步工作要求。 4、安委会会议决议基本全部实施完成。未完成的目标及原因监测结论安委会按照规定的时间，定期召开会议，总结前期工作，布置工作任务并形成会议纪要，安全健康委员会会议的频次、程序、记录等符合相关规定要求。整改意见记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-12 编号：JL14-02监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目变化管理回顾情况监控内容按变化管理制度实施的变化管理及变化管理回顾情况完成情况1、 安全生产会议对变化后的生产工艺进行了变化管理回顾，对变化管理审批表确定的工作事项及内容，以及变化管理启动前检查验收记录中进行的工作进行了回顾。2、 受变化管理影响的员工已能熟练掌握新的工艺及要求。3、 经回顾，作业指导书、操作规程、应急预案仍然有效，具有一定的可操作性和指导性。未完成的目标及原因监测结论变化管理回顾已完成并有效。整改意见记录： 日期： 安全生产会议记录：2012-12 编号：JL03-02会议时间2012.9.10会议地点生产技术部主持人路国华会议议题变化管理回顾：（爆破二次破碎改为挖掘机破碎的实施效果）参加人王贵忠 石汉玉 陈启武 姚秀峰 邹积辉会议记录1、 爆破二次破碎改为挖掘机破碎，虽然增加了挖掘机的工作量，但符合国家要求，从安全角度考虑还是可行的。2、 用挖掘机进行二次破碎一定要注意安全，工作时要疏散周边人员，防止造成物体打击的危害。3、 二次破碎工艺方法的改变，没有增加安全风险，可继续执行。备注编制单位： 制表人： . 年 月 日安全绩效监测记录：2012-13 编号：JL14-02监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目培训情况监控内容安全教育培训制度的实施情况及效果。完成情况1、 经查阅“培训计划”、“培训记录”、“三级安全教育卡”、“培训效果评价表”等记录，证实安全教育培训制度已有效实施。2、 按“培训计划”，已完成培训，全体员工基本都得到了相应的培训；3、 安全生产管理人员参加了安全生产监督管理部门组织的培训，并取得资格证书。未完成的目标及原因监测结论安全培训工作符合金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南和公司安全教育培训制度的规定要求，安全培训工作实施有效。整改意见记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-14 编号：JL14-02监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目法律法规的依从程度监控内容法律法规的识别、获取、评审与更新管理制度的执行情况：完成情况1、 编制了法律法规及其它要求清单，识别了36项适用于企业的国家、地方的法律、法规、规范、标准等。2、 对全体员工进行了法律法规要求的培训并形成记录。3、 安全标准化系统建立和实施以来，没有发生违反有关的法律法规与其他要求的情况。未完成的目标及原因监测结论1、 所识别的法律法规适合企业的生产经营特点和安全生产管理工作的需要；2、 没有违反法律法规的情况发生；3、 法律法规的依从程度符合要求。整改意见记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-15 编号：JL14-02监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目持续改进标准化系统效力情况监控内容纠正预防措施管理制度的执行情况完成情况1、 完成纠正/预防措施7项，内容是尾矿管线泄漏、一氧化碳探头更换、风水管线吊挂不规范等。2、 完成安全隐患整改198项，主要内容是井下安全隐患，如加强支护、风水管线吊挂、安全防护不到位等。未完成的目标及原因监测结论 通过纠正/预防措施的实施和安全隐患的整改，体现了安全标准化系统的作用，同时也改进了安全生产环境，安全标准化系统具有一定的效力。整改意见记录： 日期： 安全绩效监测记录：2012-16 编号：JL14-02监测时间2012.7.1参加监测人员孟庆玉 赵思峰 叶兆虎监测项目安全、健康投入情况 监控内容按规定足额提取经费、专款专用情况完成情况1、 编制了编号JL10-1安全生产费用计划，计划提取安全费用2660万元，符合国家规定的金属地下矿山10元/吨的要求（矿山设计能力220万吨/年）；2、 建立了编号JL10-2安全生产费用投入明细表，截止到现在，实际投入679.43万元，与计划安全费用差387.47万元。未完成的目标及原因1-6月实际采矿量约为100万吨，约400万元安全工程还未结账。监测结论按照财企201216 号“财政部、安全监管总局关于印发企业安全生产费提取和使用管理办法的通知”的规定，金属地下矿山安全费用提取10元/吨，公司的安全费用提取、实际投入符合规定要求。整改意见 记录： 日期： 安全绩效监测结果分析表 JL14-03序号内容监测情况整改措施整改结果总体分析1安全、健康目标完成15项监测完成率100%，第5项职业危害监测情况，未对照明度监测，经分析不需要对照明度进行用仪器监测。2各项安全、健康检查完成率100%3设备定期检查完成率100%4个人防护用品的依从程度符合要求5职业危害监测情况未对照明度监测6事故、事件调查完成率100%7纠正与预防行动完成率及其效果效率符合要求8安全、健康有关数据统计、分析情况基本符合要求9现场安全、健康许可依从情况基本符合要求10任务分析及任务观察执行情况按照规定执行11安全、健康委员会会议情况按期召开并纪要12变化管理回顾情况符合13培训情况按计划进行14法律法规依从程度符合，无违法违纪15持续改进标准化系统效力情况符合16安全、健康投入情况提取到位制表人： 审批人： 年 月 日2011年安全绩效监测计划编号：JL14-01序号监测项目监测内容负责部门频率1安全、健康目标安全目标、职业病控制目标安环处6个月2安全生产责任制是否按相关法律法规建立并落实企业及相关人员的安全生产责任制安环处6个月3企业安全生产规章制度和操作规程是否按要求制定企业安全生产规章制度和操作规程，是否完整安环处6个月4安全生产的投入每月的安全生产投入费用是否按要求提取，实际提取占计划提取比例安环处6个月5事故应急救援预案的编制和演练1、 事故应急救援预