工序工艺质量监督考核细则.doc

Q/JYTG 001-2012 工序工艺质量监督考核细则 修改状态：A/1福建省金烨铜管配件有限公司企业标准 分发号： Q/JYTG 001-2014 工序工艺质量监督考核细则(A/1版)起草部门: 工艺质量管理部 起 草 人: 潘鑫斌 会 签：批 准 人: 2014- 4 - 9 发布 2014 -4 - 17 实施 福建省金烨铜管配件有限公司 发布工序工艺质量监督考核细则1范围本标准规定了厂铜管生产过程中产品工艺、质量管理的考核办法。本标准适用于厂工艺质量考核。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。1、Q/JYTG QP-04 不合格品控制程序2、Q/JYTG QP-05 纠正和预防措施管理程序3、Q/JYTG QP-07 设备管理程序4、Q/JYTG YCLJY-2011 铜管原材料检验标准5、各工序操作规程3 术语和定义（无）4 职责4.1 质量管理部负责对生产过程工艺、质量的监督考核；4.2 工序和相关部室负责生产过程工艺、质量的控制，和纠正预防措施的跟踪验证。5 考核办法5.1 工艺质量管理的考核项目5.1.1 指标考核5.1.1.1 拉拔工序的考核以工艺质量指标优质率、工艺参数合格率、技术条件合格率为准，包装工序的考核以铜管包装质量综合得分、铜管清洗质量综合得分为准，机修电工的考核以机器设备报修率为准，相关部门的考核以日常检查考核为准，由质量管理部汇总考核。5.1.1.2 各工序考核（优质率、合格率）完成或高于厂定指标要求者，视为完成，不进行奖励；低于厂定指标得分者，将对责任工序进行奖罚考核，罚款值等于责任工序考核所得分低于厂定指标金额。5.1.2 项目考核：包括工艺指标和质量指标，采用奖罚款5.2 基础管理5.2.1 工序职工没有明确的质量责任对责任工序罚10元，在绩效考核中没有突出质量指标罚责任工序30元。5.2.2 对新进或转岗职工上岗前未进行质量工艺教育每人次罚责任部门20元，质量、工艺教育未合格上岗每人次罚20元。5.2.3 各工序部门对接受的工艺整改任务认真组织整改，未按计划完成的一次罚责任工序20元。5.2.4 对出现的连续性质量问题，以及相关部门下达的纠正、预防措施，责任部门要及时制定方案限期整改，否则每例对责任部门罚款20元。5.3 产品状态标识的管理5.3.1 各工序部门依据铜管标识和可追溯性管理规定执行。5.3.2 对负责“标识”的人员，未及时进行标识的罚责任人20元。5.3.3 对同一区域的产品出现一种以上的未做好状态标识，对指定的责任人罚20元。5.3.4 对各转运小车、半成品、废料（塑料箱、架子车、其他）未按规定进行标识，或使用错误，或残缺不全，对责任部门罚10元;对特殊工序状态标识未按规定进行标识,或使用错误的,对责任部门罚20元。5.3.5 对成品、半成品、废料无标识，又未及时转入带有标识的区域的，对责任部门罚10元。5.3.6 拉拔工序转序的管理：转序铜管没有生产单而转序的扣10元；生产单未按规定填写罚10元；生产单不规范造成批与批之间混淆的罚20元，造成产品混淆的罚50元；混淆产品超过100kg记质量事故；混淆超过500公斤或产品已流入客户5件以上记重大质量事故。5.3.7 操作柜5.3.7.1 工具及工装夹具按指定位子摆放好。否则罚10元。5.3.7.2 操作台上不允许有其他与工作无关的东西，否则罚10元。5.3.7.3 操作台上的纸质资料必须保持干净整洁，否则罚10元。5.3.8 拉拔机台5.3.8.1 开机前需对机台进行点检，并记录点检表，否则罚10元。5.3.8.2 确认生产单与领用模具是否一致，如未确认而生产导致产品质量问题，则罚50元。5.3.8.3 自检发现不合格品需放在不合格区域内，否则罚20元。5.3.9 包装台5.3.9.1 包装机台应记录所接铜管单号，否则罚10元。5.3.9.2 包装台在包装软管时需点干净的气泡膜，否则罚10元。5.3.9.3 未经检验合格（无标识）的成品不应转序，入库人员不应接收入库，否则罚50元。5.3.9.4 不同状态标识的产品相混淆，对责任部门罚20元，若流入下道工序对责任部门罚50元。5.3.10 锯切机台5.3.10.1 锯切机台表面贴皮不能破损翻起，必须干净整洁，无铜销、铁销。否则罚20元5.4.10.2 操作人员根据生产单进行定尺锯切，检验人员需进行频次检测，否则对相关责任人员罚款10元。5.4 工艺管理5.4.1 总则5.4.1.1 工艺质检人员依据配模表、工艺技术标准、产品标准、检验规程及本细则内容对生产过程的工艺控制情况进行指导、检查、监督、考核，对严重影响产品质量的工艺情况有权停止生产，否则对责任部门罚50元。5.5.1.2 任何部门和个人不应以任何形式阻挠工艺质检人员进行正常的工艺、质量监督检查，凡机台或其它人员有干扰、谩骂、威胁、围攻、殴打工艺质检人员行为的，一次罚50元，并视情节严重程度，上报厂部处理，直至追究刑事责任。5.5.1.3 工序按生产计划组织生产，没有工艺技术标准不应组织生产，否则对责任部门一次罚100元；各类技术标准应是有效版本，否则发现一例罚50元，执行错误的一例罚50元。5.5.1.4 生产过程中工序的拉拔工艺道次应按照配模表要求进行控制，否则发现一例罚30元。5.5.1.6 各工序应按照作业指导书的要求进行规范操作，违者罚10元。5.5.1.7 接搬运铜管时，铜管应轻拿轻放入框中或料架上，不应起高跌落，发现一次罚10元。5.5.1.8 工序接到铜管管坯，应认真核对是否与所生产的规格相符，且在使用时应遵循先进先出的原则。使用的周转车要及时拉走，严禁压线占位，违反任一项一次罚10元。5.5.1.9 铜管在贮、运过程中应采取有效的防水措施，否则一次罚20元。5.5.1.10 各工序应对进入工序的铜管物料进行确认，接收单位对接收物料不确认的给予10元的处罚。5.5.1.11 批次及当班生产结束后设备内及输送设备内不应滞留在制品，否则一处一次罚10元，造成批与批之间混淆的罚20元，造成产品混淆的罚50元；混淆产品，超过100kg记质量事故。5.5.1.12 生产现场不用的碎布、手套需及时隔离，否则一次罚10元。5.5.1.13 各生产工序的门窗不应擅自打开；门窗玻璃损坏的，工序应及时更换并采取补救措施。各生产工序的电风扇归工序管理，要保证正常运行，不能再开启时搬运；违犯任一项罚10元。5.5.1.14 工艺废料应及时清理、挑拣整理，否则发现一例罚20元。5.5.1.15 各工序要根据生产计划组织生产，不应出现漏单，超单等现场。否者对责任人罚款20元。5.5.1.16 生产结束后要对现场摆放的铜管进行遮盖，否则每例对责任部门罚款10元。5.5.1.17 严禁坐、踩、卧等破坏管坯的行为发生，否则每例罚款20元。5.5.1.18 生产中出现影响质量的行为或现象，经工艺人员指出后仍然得不到整改的，给予相关责任人50元的处罚。5.5.1.19 设备出现故障检修时，有铜管的地方应采取适宜的防护措施，铜管中不应混入杂物，违反一项一次罚10元。5.5.2 拉拔工序5.5.2.1 进入工序的铜管，工序应及时进行检验并放置在料架上，做到有序堆放，不应超高存放，工序检查铜管规格无误后方可生产，应执行先进先出的原则进行生产，发现以上问题对工序每项罚20元。5.5.2.2 进入工序的转运车不应出现严重破损，发现有未包防护气泡的罚责任部门20元； 5.5.2.3 盘变直的料框边缘需用帆布包裹好，内部钢柱塑料板不能有破损，发现以上问题对工序每项罚10元。5.5.2.4 各工序生产前或换规格时，应对生产单进行确认，发现与生产单不相符必须及时反馈，不同规格铜管不能混放。否则一次罚20元。 5.5.2.5 生产前领用模具错误，未确认直接生产造成质量事故的，对于责任人处以30元罚款。5.5.2.6 生产中要加强生产单管理，因生产单不规范造成批与批之间混淆的罚20元，造成产品混淆的罚50元；因管理不善造成严重后果，不能正常使用的记质量事故。 5.5.2.7 生产前及设备清擦后切管机等落料口发现有大量铜粉堆积一次罚10元。批次生产结束后应及时清理铜粉，防止落入管坯中，否则发现一次罚10元。5.5.2.8 因其人员操作不当造成设备停机，一次罚责任工序20元5.5.2.9 生产前应保证夹送辊子干净，棉布无油污铜粉，未清理一次罚10元5.5.2.10 各机台在生产中应及时把不合格品分离出，否则违犯一次罚20元。5.5.2.11 锯切机台操作工在锯切铜管时未发现空拉段，而转序到下道工序的，每根10元罚款。5.5.2.12 现场模具停留时间不能超过3天，3天内必须归还模具至模具房进行维护，否则罚款10元。5.5.2.13 首道次铜管拉拔长度定位是否按照给出的长度定位，否则罚款30元。5.5.2.13 拉拔锯切后的铜管内壁必须经过吹扫铜屑，清理干净铜屑后，方可出货或者进炉退火，否则罚款10元/每根5.5.3包装工序5.5.3.1 待包装铜管必须有明确的规格、数量、状态、客户名称标示，否则罚款10元。5.5.3.2 待包装铜管必须按指定位置摆放，否则罚款10元。5.5.3.3 擦拭铜管以及对铜管吹扫后，棉布不能遗留在操作台，否则罚款20元。5.5.3.4 擦拭铜管以及对铜管吹扫后，铜管内不能有遗漏的棉布，否则罚款50元。5.5.3.5 贴标签前应核对铜管规格是否一致，不能错贴标签，否则罚款20元。5.5.3.6 PE 膜按需裁剪，裁剪后按指定位置存放，否则罚款10元。5.5.3.7 地磅平台上不能放置任何与待称铜管无关的物品，否则罚款20元。5.5.3.8 包装发现的质量问题铜管，要随即挑选出来，放到指定位置，不能放在操作台上，否则罚款30元。5.5.3.9 包装前应对操作台清扫，并且垫气泡膜，否则罚款10元。5.5.3.10 未经检验或检验不合格的应单独存放、标识清楚，不允许进入包装工序，否则发现一例罚责任部门20元。5.5.3.11 铜管包装称重读取数值有误，造成磅差罚款30元。2014-5-14增添5.5.4退火炉工序5.5.4.1 退火炉的温度探头、热电偶任何人不应擅自拆卸，违犯者罚责任部门20元。5.5.4.2 进入前需对进料框、炉胆进行清扫，料框内壁不能残留烟尘，炉胆门处不能残留油污，否则罚款20元。5.5.4.3 装炉时按照铜管由长到短逐渐叠放，不能长铜管放在短铜管上面，造成铜管两端悬空，否则罚款20元。5.5.4.4 铜管出炉时，铜管过长则需抬起一头，轻缓移动出另一头，不能野蛮操作，否则刮伤磕碰铜管，罚款10元/根。5.5.4.5 铜管出炉时，铜管搬运轻拿轻放，不能悬空摔落铜管，如果造成磕碰伤，则罚款10元/根。5.5.4.6 未经检验或检验不合格的应单独存放、标识清楚，不允许进入炉内，否则发现一例罚责任部门20元。5.5.4.7 退火炉停止供电后，炉台出炉前需把冷却水管、热电偶拆卸下来，把炉台周围整理妥当后方可出炉，否则罚款20元。5.5.4.8 铜管进炉后，把炉门锁紧，关闭所有阀门，否则罚款10元。5.5.4.9 因其人员操作不当造成设备停机，一次罚责任工序20元。5.5.4.10 因人员操作不当造成铜管氧化，一次罚款责任人50元。5.5.4.11 退火炉台出炉后，炉胆外壁温度在200以内，方可起吊转入水冷，否则罚款10元。特殊情况另算（如出4炉）5.5.4.12 认真记录退火炉的退火参数，参数内容包括时间段温度，充氮时间，保温时间，升温时间，操作人员姓名等信息，否则罚款20元。5.5.5 客户质量投诉5.5.5.1 针对客户的质量投诉进行分析，确认质量原因及责任人，未及时开展相关会议或对质量问题避而不谈，则对相关人员进行30元罚款。5.5.5.2 对于客户表面质量投诉的，对相关人员进行20元处罚；5.5.5.3 对于客户尺寸质量投诉的，对相关人员进行20元处罚；5.5.5.4 对于客户性能质量投诉的，对相关人员进行20元处罚；5.5.5.5 对于客户投诉后的质量问题，经过整改后在一个月内重复发生的问题，加2倍处罚。5.5.5.6 客户投诉的所有质量问题，品管人员都有监督连带