质量墙控制程序.doc

质量墙控制程序编号：TAC-QMS-002 编制：李岩林审核：孙杰批准：Peter Wen版本：1.0发布日期：2011-8-23下列单位参与评审并已分发：STESTFAWTTECTBECTGCTACTBRCTLCTEESTSVC制/修订记录：序号更改原因更改内容简述更改日期版本号备注1新增程序新编制2011-07-201.01.目的通过执行本程序防止交付不良品给客户、推动公司内部质量的改善、暴露在生产工序中的所有问题，验证工序的能力及过程控制的效果。2.范围适用于天纳克（中国）所有工厂。3.定义3.1质量墙控制：指在以下几种项目相关的零件或产品。3.1.1新产品SOP开始90天；3.1.2产品设计更改；3.1.3过程更改：a.制造工艺流程更改；b.设备/工装更改涉及工艺文件修改的情况；c.制造工艺参数更改（重制新的工艺参数的规范）；d. 制造场地更改（异地生产，包括内部设备更换或移地）；e. 发生客户抱怨需要采取质量墙遏制时；4.职责4.1质量部负责该程序的组织编写/修改，使其适应公司实际的运作的需求。4.2各工厂质量经理及体系工程师负责本程序的有效实施，质量经理负责对质量墙控制的进入及关闭进行批准。4.3质量经理负责发布质量墙控制要求、批准退出质量墙检验。4.4产品质量工程师负责制定质量墙控制计划、筹备质量墙。4.5现场质量工程师负责发布质量墙日报及质量问题的改善、半月质量墙例会及制定改善计划。4.6内部检验员负责实施质量墙检验。5.程序内容 5.1制定质量墙控制计划5.1.1 质量墙控制申请类型：a.新产品SOP开始90天；b.产品设计更改；c.过程更改；（1）制造工艺流程更改；（2）设备/工装更改涉及工艺文件修改的情况；（3）制造工艺参数更改（重制新的工艺参数的规范）；（4）制造场地更改（异地生产，包括内部设备更换或移地）；（5）发生客户抱怨需要采取质量墙遏制时；5.1.2制定质量墙预期目标时不能用模糊不清的定义（如：一般性、基本满足、无客户抱怨等描述语句）5.1.3质量经理批准PPAP认可报告决定是否执行质量墙控制；5.1.4质量经理制定并发布质量墙实施计划5.1.5制定质量墙实施计划应包括以下内容：a.产品信息；b.制造场地；c.质量墙周期；d.质量墙构成小组成员；e.质量墙目标；f.退出条件；g.批准；5.2筹备质量墙；5.2.1筹备质量墙应包括以下内容：a.检验标准（包括尺寸、性能、外观），需要有目视化图片指引；b.检验记录表；c.按质量墙检验布局图准备相关硬件（检验台、工位器具、检验员、量具、布局图、目视化管理看板、专用不合格品箱、照明等）；d.检验员培训合格，达到U级；e.将筹备计划用行动计划登记表跟踪；5.3实施质量墙检验；5.3.1 生产线成品装箱后实施质量墙检验5.3.2检验员按检验指导书进行质量墙检验；5.3.3检验结果记录在质量墙检验记录表上5.3.4检验员检验出质量问题汇报质量工程师，按不合格品处理流程执行；质量工程师负责处理零件并当场培训作业员。5.4每日质量墙晨会；5.4.1 每日过程质量工程师收集当天质量墙发现的主要问题；5.4.2每天召开例会解决并跟踪主要质量问题的解决。与会成员为质量墙小组成员，会议可与快速反应会合并，也可按快速反应会流程召开单独的质量墙改善会议。5.5月度质量墙例会；5.5.1 每月固定时间召开质量墙月度质量会议，过程质量工程师Note设置会议邀请；与会人员除质量墙小组成员外，还包括质量，制造、工艺及其它相关部门经理。5.5.2过程质量工程师会前准备好BOS报告；5.5.3会议召开输出共性、难点问题的行动计划；5.6批准退出质量墙检验；5.6.1 质量例会提出质量墙退出要求时，现场质量工程师负责填写质量墙退出检查表，经小组会签经质量经理批准后才可以退出；5.6.2当质量墙控制节点到期，未满足质量墙退出条件时，由质量经理批准决定质量墙延期的时限要求；5.6.3质量经理有权批准带条件退出质量墙检验5.7资料存档，结束5.7.1质量墙退出后，质量墙的文件及检验记录、质量日报、质量墙BOS由现场质量工程师负责保存/归档；5.7.2设计D零件资料保存满足15年。6.引用文件和相关文件7.1 设计变更管理程序7.2 作业员培训控制程序7.顾客特殊要求无8.相关附件记录8.1 TAC-QMS-00201质量墙实施计划 8.2 TAC-QMS-00202质量墙布局图 8.3 TAC-QMS-00203质量墙检验员能力评价表 8.4 TAC-QMS-00204检验员技能矩阵表 8.6 TAC-QMS-00205外观检验标准8.6 T