程序控制点表文档.doc

附录2 采购和材料控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H一停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1材料采购采购文件编及审批R采购及材料质量控制程序 采购计划材料责任师2合格供方确认R采购及材料质量控制程序供方评审记录、供方档案材料责任师3采购定货E采购及材料质量控制程序进料单材料责任师4材料验收入库原材料质证审查R、B检验质量控制程序材料入库检验记录、质证书材料责任师、监检人员5材料实物检验R、B检验质量控制程序材料入库检验记录材料责任师、监检人员6材料复验（需要时）R、B采购及材料质量控制程序理化检验委托单、复验报告材料责任师、监检人员7不合格材料标记、处理R检验质量控制程序不合格品通知单材料责任师8合格材料标记及编号R采购及材料质量控制程序材料入库单材料责任师9材料入库E采购及材料质量控制程序仓库物资收发存明细帐材料责任师10材料保管保管检查E采购及材料质量控制程序检查记录材料责任师11检验E采购及材料质量控制程序完好标记材料责任师12焊材保管R采购及材料质量控制程序库存记录、焊材一级库温、湿度记录材料责任师13外购件保管E采购及材料质量控制程序库存记录材料责任师14材料代用材料代用审批R、B采购及材料质量控制程序材料代用申请单材料责任师、监检人员15材料发放实物复核E采购及材料质量控制程序领料单材料责任师16材料标记及移植R、B采购及材料质量控制程序领料单、制造工艺卡材料责任师、监检人员17材料使用使用前复核E采购及材料质量控制程序制造工艺卡材料责任师18下科时标记移植H采购及材料质量控制程序制造工艺卡、工件材料责任师附录2 设计工艺控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H一停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1图纸审查设计单位资格R、B工艺质量控制程序图纸会审记录工艺责任师、监检人员2设计内容R工艺质量控制程序图纸会审记录工艺责任师3核对设计变更资料R、B工艺质量控制程序更改通知单工艺责任师4制定和检验标准R、B工艺质量控制程序图纸会审记录工艺责任师、监检人员5工程及产品编号R工艺质量控制程序生产任务通知单工艺责任师、监检人员6工艺文件编制工艺方案编审R工艺质量控制程序施工方案工艺责任师7工艺守则编审E工艺质量控制程序工艺守则工艺责任师8工艺文件编制审批E工艺质量控制程序工艺文件工艺责任师9竣工图的绘制及审核R工艺质量控制程序竣工图工艺责任师10文件保管发放工艺文件发放E工艺质量控制程序资料交接清单工艺责任师11工艺文件发放保管R工艺质量控制程序资料交接清单工艺责任师12工艺信息反馈处理R工艺质量控制程序信息反馈处理单工艺责任师13工艺实施工艺纪律监督R工艺质量控制程序工艺纪律检查记录工艺责任师14工艺更改R工艺质量控制程序更改通知单工艺责任师15工装设计工装设计任务书R工艺质量控制程序任务书工艺责任师16工装施工图绘制R工艺质量控制程序工装施工图工艺责任师17工装制造和验收R工艺质量控制程序工装验收单工艺责任师附录2 焊接控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H一停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1焊接设备电焊机E设备计量控制程序完好标志设备计量责任师2烘干设备E设备计量控制程序完好标志设备计量责任师3焊条保温桶E设备计量控制程序焊条桶发放记录焊接责任师4焊工管理焊工培训R焊接控制程序焊工培训记录焊接责任师5焊工资格考核R、B焊接控制程序焊工证焊接责任师、监检人员6焊工持证上岗管理R、B焊接控制程序焊工证焊接责任师、监检人员7焊工钢印R、B焊接控制程序检验记录、焊缝钢印焊接责任师、监检人员8焊工业绩考核R焊接控制程序焊工档案焊接责任师9焊工档案管理R焊接控制程序焊工档案焊接责任师10焊接工艺评定编制焊接工艺指导书R焊接控制程序指导书焊接责任师11焊接工艺评定试验R焊接控制程序施焊记录、检验记录、监检人员监督焊接责任师12焊接工艺评定报告R、A焊接控制程序焊接工艺评定报告、监检人员签章焊接责任师、监检人员13焊接工艺管理编制焊接工艺R焊接控制程序焊接工艺规程焊接责任师14审批焊接工艺E焊接控制程序焊接工艺规程焊接责任师15焊接返修工艺编审R焊接控制程序焊缝返修工艺卡焊接责任师16超次反修工艺R焊接控制程序焊缝返修工艺卡焊接责任师17焊接工艺变更R焊接控制程序技术处理单焊接责任师18焊接工艺贯彻执行E焊接控制程序工艺纪律检查记录焊接责任师附录2 焊接控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H一停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员19焊材管理焊材库设备E焊接质量控制程序 完好标记焊接责任师20焊材库温、湿度E焊接质量控制程序温、湿度记录焊接责任师21焊材保质和烘干E焊接质量控制程序烘干记录焊接责任师22焊材发放和回收R焊接质量控制程序发放和回收记录焊接责任师23焊材追踪E焊接质量控制程序检验记录焊接责任师24施焊管理焊接环境E焊接质量控制程序记录焊接责任师25焊接工艺实施R焊接质量控制程序检验记录焊接责任师26焊接一、二次返修R焊接质量控制程序施焊记录焊接责任师27超次返修R焊接质量控制程序施焊记录焊接责任师28产品焊接试板（需要时）产品试板制备R、B焊接质量控制程序试板加工检验记录卡焊接责任师、监检人员29试样制备和理化检验H、B焊接质量控制程序试验报告焊接责任师、监检人员30焊接检验焊缝外观检验R、B焊接质量控制程序检验记录焊接责任师、监检人员31无损检测申请R焊接质量控制程序申请单焊接责任师附录2 热处理控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1热处理分包分包方评审E热处理控制程序分包方评审报告热处理责任师2分包协议R分包协议3热处理申请R热处理申请表4热处理委托R热处理委托单5分包项目资料审查H B热处理检验报告热处理责任师 监检人员附录2 无损检测控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H停止点 R审核点 E检查点序号控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1探伤申请E无损检测质量控制程序无损检测申请表无员检测责任师2分包方评审E分包企业评审报告3分包协议R分包协议4检测委托R无损检测委托单5分包项目资料审查R、B检测报告、探伤底片无员检测责任师监检人员附录2 理化检验控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1理化检验分包分包方评审E理化检验质量控制程序评审报告理化责任师2分包协议R分包协议3理化检验申请R理化检验申请表4检验委托R理化检验委托单5分包项目资料审查R B分包方提交的检验报告理化责任师监检人员附录2 压力试验控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1压力试验设备工艺文件编制R压力试验质量控制程序压力试验工艺文件压力试验责任师2试验设备和场地E完好标记3压力试验实施液压试验H、A液压试验报告压力试验责任师监检人员4气压试验H、A气压试验报告5气密性试验H、B气密性试验报告6压力试验报告压力试验报告签发R、B压力试验报告附录2 检验控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H一停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1检验准备检验人员的培训与考核E检验质量控制程序培训记录、资格证检验责任师2编制产品检验计划R检验质量控制程序产品检验计划检验责任师3检测器具选定R检验质量控制程序合格证检验责任师4工序检验材料标记确认和移植R、B检验质量控制程序实物标记、下料检查记录检验责任师、监检人员5封头质量检验R、B检验质量控制程序封头检验记录检验责任师、监检人员6简节卷制检验R、B检验质量控制程序简节检验记录检验责任师、监检人员7壳体组对检验R检验质量控制程序壳体组对检验记录检验责任师8开孔检查H检验质量控制程序接管位置尺寸检查记录检验责任师9总体检查R、B检验质量控制程序外观及几何尺寸检验报告检验责任师、监检人员10油漆R检验质量控制程序外观及几何尺寸检验报告检验责任师11产品铭牌R、B检验质量控制程序产品铭牌检验责任师、监检人员12不合格品处理R检验质量控制程序不合格品通知单检验责任师13成品检验最终检验R检验质量控制程序实物检查检验责任师14记录审查E检验质量控制程序检验记录检验责任师15资料管理产品档案资料汇编R检验质量控制程序实物检查检验责任师16产品出厂资料审核R、B检验质量控制程序实物检查检验责任师、监检人员附录2 设备计量控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1设备采购验收设备定购计划E设备质量控制程序设备配置申请表设备计量责任师2设备验收R设备验收表3设备使用和维修设备的修理和验收R设备检修单4定期检查E设备档案5资料存档R设备档案6设备专机专管R设备运转记录7操作人员R培训记录8计量管理计量管理E计量质量控制程序测量监控设备一览表附录1 人员培训控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1培训与考试人员资格R人员培训控制程序证件质保工程师2培训与考试培训计划R人员培训控制程序培训计划表质保工程师3培训与考试培训考试R人员培训控制程序培训记录表质保工程师附录1 用户服务和信息反馈控制环节及控制点一览表A-A类监检点 B-B类监检点 H停止点 R审核点 E检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1质量