商品管理制度.doc

商品管理制度一、总述本制度所述商品管理，主要内容包括目前公司旗下品牌的商品管理，含各品牌商品的库存管理、出入库管理，价格管理等。商品的管理通过商品部进行操作，通过规范、科学、标准化的制度流程，使公司商品实行统一化、有序化出入流程。二、商品周转流程1、采购及入库需求采购质检验收入库记账核对存档2、出库及配送订单审核出库调度配送收货结单二、采购1、成立专门的采购部门，统一负责商品采购的具体事宜。2、采购部门负责制定年度采购计划，月度计划。3、采购部门依据各品牌商品的销售情况及市场行情变化，及时调整采购计划。4、采购部门有责任加强对市场采购信息的收集和分析，以确定准确的采购品类、适宜的采购时机与合理的采购批量。5、尽可能的进行集中采购、优化采购组合、产品和服务的统一等。6、严格商品供应商的审核，依据公司产品供应商选择标准进行审核与确定。商品供应商选择标准：过硬的商品质量；齐全的企业资料；合理的交易条件；合适的折扣；较长的付款期限；准确的交货期；强大的促销支持；7、公司采购必须有完整的制式的采购合同及详细的细目附件。8、商品采购原则：以需定进、勤购快销、信守合同、经济核算、文明经商。9、供应商选择标准：选择供应商的长期标准主要在于评估供应商是否能保证长期而稳定的商品商品供应，其生产能力是否能配合本企业的成长而相对扩展，是否具有健全的企业体制、先进的经营理念，其产品未来的发展方向能否符合市场的需求，以及是否具有长期合作的意愿等。10、采购需严格填写采购清单，标明所购商品的名称、规格、材质、数量、供应商名称等相关信息。三、入库1、库管人员在收到货品后，立即办理入库手续。经办人（各店经办人）应积极协同仓库管理员办理货物验收入库。库管人员应逐一查验货品并填写入库单，其内容包括：货物品名、规格、数量、产地等要素。同时库管人员、经办人员必须在入库单上签名，并加盖入库专用章。2、入库货物，根据购货清单核对，发现少货，名称不相符时及时与采购员核对，确实存在问题立即与厂家沟通。3、对于货物丢失、破损情况须详细列明，由库管人员和经办人员签字认可，并立即上报公司主管领导。4、库管人员应在货物验收入库的当天根据入库单存根，及时登记商品入库明细帐。5、严禁未经验收入库的商品直接调给店铺或客户。 四、管理1、经常检查仓库的防水、防火、防盗、防潮湿、防污染等到设施是否齐全；2、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记。每月、每季度按时检查仓库货品是否帐实相符，相关凭据是否齐全；并定期与财务人员核对相关信息。3、对于帐实不符的情况，找出差异原因，公司会计根据不同情况作相应的帐务处理。并体现在公司财务月报表中，及时交财务主管领导和总经理。4、做好货品堆放工作，及时整理现场，做到井然有序。5、协助营销及客服人员工作，在客服人员询问货物时，要问清编号、数量、材质等相关信息并及时告知有无库存。6、对于退换货的商品，库管人员收到货物之后，查验是否与退换货信息一致，并检查商品是否完好；审核通过之后通知调度人员进一步审核；无误后进行商品的调换发货或入库处理。7、退货的商品在办理完退货入库后及时通知财务人员进行退款操作。五、出库1、各店需要配货时，需由各店主管（店长）提出详细申请，统一报主管领导批准。2、加盟商需要配货的，必须由调度人员出具经审核的订货单，见单出货，并填写出库单。严禁客服人员与库管人员直接联系调货出货。3、出库须严格按订单操作，核对商品编号及商品相关信息是否一致，