防城港港口区委组织部.doc

防城港市港口区委组织部2016年部门决算目 录第一部分：港口区委组织部概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：港口区委组织部2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：港口区委组织部2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016 年度部门决算收支增减情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：港口区委组织部概况一、主要职能（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定全区党建工作计划、措施和干部、人事工作的有关规定以及干部、人事制度改革方案；加强领导班子和干部队伍的思想政治建设，履行有关基层党组织建设和干部管理的职责。 （二）主管全区党建工作。深入调查全区党建工作情况，研究新问题，指导基层党组织开展党建工作；组织开展党组织和党员“争先创优”活动，坚持党要管党的原则，健全党的组织制度，严格党内生活，严肃党的纪律，从严治党；指导基层党组织做好坚持发展党员方针，抓好发展党员工作；指导基层党组织换届选举工作；指导基层党组织加强和改进党员教育和管理工作，组织实施党员培训和电化教育工作；落实党员管理的各项措施；组织开展党建理论研讨活动。 （三）负责全区干部管理工作。对区委管理的领导班子和干部进行考察了解，提出充实调整意见或建议；承办区委管理干部德任免、审批手续；办理区委向区人大、区政府、区政协提名推荐干部的工作；考察审核副科级以上领导、二层机构正、副职领导和各镇、街道党委委员、纪委委员，办理以上干部的充实调整、交流任免事宜；承办权限范围内的干部调动事宜；负责区直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作；负责全区干部出国出境政审工作。协助管理自治区直、市直驻我区的领导干部；督促、指导镇（街）党委、政府和全团组织做好改选和换届选举工作。 （四）负责全区干部制度改革工作，实施审核、督查公开选拔干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全区参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综治；办理区直属参照管理单位考试录用科员以上机关工作者的审核，参与指导全区推行公务员制度工作。 （五）制定或参与制定全区干部队伍建设的发展规划、培养和管理县（处）级、（镇）科级后备干部队伍，指导镇（街）做好村（居）级后备干部队伍建设工作，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作。 （六）制定实施全区干部教育和培训工作的规划，对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具体组织区委管理的干部、区授权组织部管理的干部和中层优秀青年干部的培训。 （七）贯彻落实中央、自治区党委和市委有关知识分子工作的方法、政策，选拔管理优秀专家、拔尖人才和优秀科级人才；组织知识分子开展各项活动，会同有关部门奖励研制推广科技成果有功人员。 （八）研究制订干部调查审理的具体规定，按干部管理权限调查审理干部，对领导干部和选拔任用干部工作进行监督，具体办理区委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续，参与制订干部年度考核工作规定，并具体负责区委管理及区委授权组织部管理干部年度考核工作。 （九）承办区委管理及区委授权组织部管理干部的离退休审批手续。 （十）负责管理区委老干部局的工作。 （十一）负责全区党员统计和人大、政协、检察院、法院及党群干部的统计工作；做好全区干部档案管理工作，指导各单位做好干部档案材料收集、归档管理工作。 （十二）指导和检查机关、厂场、镇（街）党委（工委）做好组织工作，及时向区委和市委组织部报告我区组织工作重要情况。 （十三）承办区委和市委组织部交办的其他事项。二、机构设置情况港口区委组织部成立于2002年1月15日。目前，我部内设机构四个，包括：秘书股、组织股（含区委组织员办）、干部股（含干部、干教、青干、干监、人才）、干教电教股。此外，辖下有保留机构一个：中共防城港市港口区委员会老干部局（简称老干局）。事业机构四个：港口区基层组织建设协调领导小组办公室（简称基层办）；港口区党员干部现代远程教育管理办公室（简称远程办）；港口区关心下一代工作委员会办公室（简称关工委办）；港口区老干部活动中心。根据职责，港口区委组织部2016年决算涉及决算单位1个（含老干局、基层办、远程办、关工委办、老干部活动中心）。 港口区委组织部行政编制7名，远程办事业编制5名，基层办事业编制3名，关工委事业编制1名，老干部活动中心事业编制2名，经费全部由财政全额拨款。第二部分：港口区委组织部 2016年部门决算报表表一：2016年度收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入362.21一、一般公共服务支出312.80其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出0.00九、医疗卫生与计划生育支出10.31十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出29.79十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出9.31二十、粮油物资储备支出0.00二一、其他支出0.00本年收入合计362.21本年支出合计362.21用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余2.47其中：提取职工福利基金0.00其中:项目支出结转和结余2.47 转入事业基金0.00年末结转和结余2.47其中：项目支出结转和结余2.47收入总计364.68支出总计364.68注：本表依据收入支出决算总表（财决01表）进行公开。注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -表二：收入决算表 单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计362.21362.210.000.000.000.000.00201一般公共服务支出312.80312.800.000.000.000.000.0020132组织事务312.80312.800.000.000.000.000.002013201行政运行153.42153.420.000.000.000.000.002013202一般行政管理事务159.38159.380.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出10.3110.310.000.000.000.000.0021005医疗保障10.3110.310.000.000.000.000.002100501行政单位医疗6.556.550.000.000.000.000.002100503公务员医疗补助3.763.760.000.000.000.000.00213农林水支出29.7929.790.000.000.000.000.0021305扶贫29.7929.790.000.000.000.000.002130504农村基础设施建设29.7929.790.000.000.000.000.00221住房保障支出9.319.310.000.000.000.000.0022102住房改革支出9.319.310.000.000.000.000.002210201住房公积金9.319.310.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计362.21173.04189.170.000.000.00201一般公共服务支出312.80153.42159.380.000.000.0020132组织事务312.80153.42159.380.000.000.002013201行政运行153.42153.420.000.000.000.002013202一般行政管理事务159.390.00159.380.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出10.3110.310.000.000.000.0021005医疗保障10.3110.310.000.000.000.002100501行政单位医疗6.556.550.000.000.000.002100503公务员医疗补助3.763.760.000.000.000.00213农林水支出29.790.0029.790.000.000.0021305扶贫29.790.0029.790.000.000.002130504农村基础设施建设29.790.0029.79221住房保障支出9.319.310.000.000.000.0022102住房改革支出9.319.310.000.000.000.002210201住房公积金9.319.310.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1362.21一、一般公共服务支出28312.80312.800.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、教育支出300.000.000.004四、科学技术支出310.000.000.005五、文化体育与传媒支出320.000.000.006六、社会保障和就业支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出3610.3110.310.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出3929.7929.790.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出469.319.310.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22362.21 本年支出合计49362.21362.210.00年初财政拨款结转和结余232.47年末财政拨款结转和结余502.472.470.00一般公共预算财政拨款242.4751政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27364.68总计54364.68364.680.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计362.21173.04189.17201一般公共服务支出312.80153.42159.3820132组织事务312.80153.42159.382013201行政运行153.42153.422013202一般行政管理事务159.38159.38210医疗卫生与计划生育支出10.3110.3121005医疗保障10.3110.312100501行政单位医疗6.556.552100503公务员医疗补助3.763.76213农林水支出29.7929.7921305扶贫29.7929.792130504农村基础设施建设29.7929.79221住房保障支出9.319.3122102住房改革支出9.319.312210201住房公积金9.319.31注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。21表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出140.18302商品和服务支出23.1230101 基本工资45.8030201 办公费4.4430102 津贴补贴72.2330202 印刷费0.1230103 奖金0.6330203 咨询费30104 其他社会保障缴费13.0630204 手续费30106 伙食补助费30205水费30107 绩效工资30206电费30109职业年金缴费 30207 邮电费2.7530199 其他工资福利支出8.4630208 取暖费303对个人和家庭的补助9.7430209物业管理费30301 离休费30211 差旅费0.2230302 退休费30212 因公出国（境）费用30303 退职（役）费30213 维修（护）费30304 抚恤金30214租赁费30305生活补助30215会议费30306救济费30216培训费30307医疗费30217公务接待费4.0230308助学金30218专用材料费30309奖励金30224被装购置费30310生产补贴30225专用燃料费30311住房公积金9.7430226劳务费0.2630312提租补贴30227委托业务费30313 购房补贴30228工会经费1.4830314采暖补贴30229福利费30315物业服务补贴30231公务用车运行维护费1.5930399 其他对个人和家庭的补助支出30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出8.24310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701国内债务付息30707国外债务付息399其他支出39906 赠与 人员经费合计149.93公用经费合计23.12注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111218.225.325.3212.9022.785.365.3617.42注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。港口区委组织部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。第三部分：港口区委组织部2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计362.21万元。包括：1.财政拨款收入362.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余2.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计362.21万元。包括：1.一般公共服务支出（类）312.80万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出和其他一般公共服务支出。2.医疗卫生与计划生育支出（类）10.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗和公务员医疗补助。3.农林水支出（类）29.79万元：主要用于农村基础设施建设中三个贫困村党建引领室装修工程。4.住房保障支出（类）9.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。5.年末结转和结余2.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。港口区委组织部2016年度一般公共预算支出362.21万元，其中：基本支出173.04万元，项目支出189.17万元。1一般公共服务支出（类）312.80万元：主要用于行政运行，一般行政管理事务、其他组织事务支出和其他一般公共服务支出。2医疗卫生与计划生育支出（类）10.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗和公务员医疗补助。3住房保障支出（类）9.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4. 农林水支出（类）29.79万元：主要用于农村基础设施建设中三个贫困村党建引领室装修工程。三、2016年度政府性基金支出决算情况。港口区委组织部2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度部门决算收支增减情况说明。港口区委组织部2016年度收入总计362.21万元，同比增加58.9万元，增加19.42%。其中，财政拨款收入362.21万元，同比增加58.9万元，增加19.42%。2016年度支出总计一般公共预算支出362.21万元，同比增加58.9万元，增加19.42%。其中：基本支出173.04万元，同比增加59.08万元，增加51.84%；项目支出189.17万元，同比减少0.28万元，减少0.15%。五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出173.05万元，其中：人员经费149.93万元，主要包括：基本工资45.80万元、津贴补贴72.23万元、奖金0.63万元、其他社会保障缴费13.06万元、其他工资福利支出8.46万元、住房公积金9.74万元；公用经费23.12万元，主要包括：办公费4.44万元、印刷费0.12万元、邮电费2.75万元、差旅费0.22万元、公务接待费4.02万元、劳务费0.26万元、工会经费1.48万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他商品和服务支出8.24万元。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.36万元；公务接待费支出决算17.42万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出5.36万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展村两委换届业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，港口区委组织部、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出5.36万元。（三）公务接待费支出17.42万元,国内公务接待批次 220次，人次2180次。主要是用于安排接待其他区、县市和有关领导到我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用，以及开展相关业务活动需要开支的公务接待费用。其中：主要用于“两学一做”专题教育调研、督导、检查工作、开展全区干部教育培训活动以及开展党员远程教育片拍摄制作工作等。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出23.12万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加6.09万元，增长35.76%。主要原因是：主要原因是区镇两级换届，需要成立区换届办，指导区、镇两级换届工作,包括办公、印制材料、人员培训、租车等经费增加。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额14.16万元，其中：政府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额14.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，港口区委组织部（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元，占年初预算的22.11%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：干部教育培训项目全年支付30万元，100%通过考核