工艺管理检查表.docx

工艺管理检查表序号考核项目评价标准评价细则实际得分一生产工艺管理机构1公司级生产技术管理机构1. 设置生产技术部门或有专人负责生产技术工作。1. 原则上要求设置生产技术部门或相应机构，必须有专人负责生产技术管理的各项工作。2生产工艺技术专业管理人员1. 配齐专业管理人员。2. 有工作内容和工作记录。2. 专业管理包含：工艺、统计。生产技术部门人员配备齐全，可一人兼管几项，但每项工作必须有人负责。3车间工艺技术管理人员配备1.各车间设置主管工艺或技术副主任。2.各车间设置工艺员或工艺工程师。1.员工人数大于100人的生产车间必须有主管工艺技术副主任和专职工艺员。小车间可以兼职。2.检查工作标准。4各级工艺技术管理责任制1. 有公司级生产技术管理责任。2. 有车间级生产技术管理责任。1. 要求有生产技术部门经理、生产技术部门工艺工程师、车间工艺副主任、车间工艺员、专业管理人员的责任制。2. 要求结合本公司的实际情况制定。二工艺专业技术管理1工艺纪律管理1. 有工艺纪律管理制度2. 有工艺纪律检查记录1. 检查工艺纪律管理制度是否执行。2. 工艺纪律检查记录，有问题应有处理意见和整改措施。2工艺巡检管理1. 有工艺巡检管理制度。2. 现场有工艺巡检内容和检查记录。3. 工程师有巡检内容和记录。1. 有工艺巡检制度。对生产技术部门和车间工艺工程师都有规定。2. 有工艺巡检记录，和巡检内容。3工艺事故管理1. 有工艺事故管理规定。2. 有工艺事故台帐及相应处理意见和改进措施。3. 有事故预案。1. 制定关于生产操作的事故管理规定及相应的事故预案。2. 检查工艺事故台帐。3. 检查事故档案，是否有处理意见和改进措施。4工艺指标管理1. 有工艺指标管理内容。2. 工艺指标分级明确。3. 建立KPI生产绩效体系。1. 有工艺指标管理规定。2. 公司要对工艺指标进行分级管理。序号考核项目评价标准评价细则实际得分5生产工艺指标合格率1. 制定公司工艺指标合格率。2. 有重点生产工艺指标指标合格率。1. 将生产工艺指标进行分级管理，并确定各指标合格率。2. 要确定企业的重点生产指标合格率。6原辅材料和动力消耗定额1. 编制消耗定额计划。2. 制定消耗定额计算方法。1. 检查生产计划。2. 检查生产定额管理规定。7装置负荷1. 确定工厂正常生产时的负荷，并能达到。1. 正常开车期间的设备利用率。8工艺分析会1. 有分析会制度。2. 每月按时开工艺分析会。1. 检查分析会相关材料。2. 每月至少开一次工艺分析会。三工艺技术文件1工艺技术规程1、 有工艺技术规程管理规定。2、 工艺技术规程按规定编写。3、 有PID工艺流程图。4、 有物料平衡图。1、 有工艺技术规程管理规定。2、 工艺技术规程按要求编写。3、 工艺技术规程包括PID工艺流程和物料平衡等内容。4、 编制参考中国粮油生产技术规程编制大纲。2岗位操作法1、 有岗位操作法管理规定。2、 岗位作法按规定编写。1、 有岗位操作法管理规定。2、 岗位操作法按要求编写。3、 岗位操作法编制参考中国粮油生产技术规程编制大纲。3开车和试车方案1、 有开车和试车方案。2、 按规定进行审批。1、技改项目、大修及关键设备开车要有方案，并有审批。四技术报告1岗位操作记录1、 岗位操作记录齐全。2、 记录按存档要求。1、各岗位均有岗位操作记录，并有存档期限要求。2工艺技术台帐1、 有工艺技术台帐。2、 技术台帐按要求编写。1、 有技术台帐和技术台帐按要求编写。2、 是在岗位操作记录和巡检记录基础上整理而成的、反映装置生产运行历史和技术经济指标完成情况的工艺记录。3技术月报和年报1、 技术报告齐全。2、 技术报告按要求编写。1、 技术报告按要求编写。2、 并有结论和意见。每月一份报告。序号考核项目评价标准评价细则实际得分4专题技术报告1、 有编制专题技术报告要求。2、 专题技术报告完整。1、 有专题技术报告，技术报告按要求编写。2、 有对行业趋势的分析。5工艺过程信息管理1、 工艺变更有记录。2、 按规定进行审批。3、 各类工艺技术档案归档管理。1、 有工艺变更程序，变更记录2、 有生产异常情况及处理、质量控制过程的异常及处理、工艺试验等内容。3、 技术档案规范管理。五工艺考核1工艺考核制度1、 有工艺考核制度和标准。2、 公司有工艺考核内容。3、 生产车间均有工艺考核内容。1、 工艺考核纳入公司生产各级考核体系。2、 有工艺考核制度、标准。2考核制度执行1、 有检查记录和考核记录。1、日常要有检查记录和考核记录。3生产成本控制1、 有成本管理规定细则。2、 有成本控制流程图。1、编制生产成本管理规定细则，和成本控制流程图。六技术进步1技术改造项目方案1、有技术改造方案并按要求编写。1、有技术改造方案，参考中国粮油技术改造管理办法。2技改项目审批1、按规定进行审批。1、按规定履行审批程序。3技改项目评价1、按规定进行评价。1、按规定履行评价程序，参考中国粮油技术改造管理办法。4科技进步1、获得省级以上的科技进步奖励。1、检查科技奖励证书。七培训1有培训计划、培训教材，并按计划执行1、 有计划培训计划。2、 每次培训有实施记录。3、 有每次相应的考核记录。1、 计划及执行情况都以实际材料为主。2、 培训的人员要有考核记录。2参加工