职责和权限汇编.doc

*有限公司企业标准 文件编号 ：PP/SMP-05 职责和权限汇编 版 本 号： 第A 版 发 文 号： 受控状态： 受 控 年 月 日发布 年 月 日实施*有限公司 发布目 录序号名 称编 号页 码备 注1职责和权限封面012职责和权限目录023总经理职责和权限PP/SMP-05-01034管理者代表职责和权限PPSMP-05-02045生产部经理职责和权限PP/SMP-05-03056采购部、销售部经理职责和权限PP/SMP-05-04067技术部经理职责和权限PP/SMP-05-05078质检部职责和权限PP/SMP-05-06089办公室主任职责和权限PP/SMP-05-070910财务部经理工作职责和权限PP/SMP-05-081011车间主任工作职责和权限PP/SMP-05-091112检验员工作职责和权限PP/SMP-05-101213仓管员工作职责和权限PP/SMP-05-111314车间操作工职责和权限PP/SMP-05-121415职责和权限更改记录15 发放编号： 受控状态：受 控总经理职责和权限 PP/SMP-05-01 1、总经理是本企业的最高行政领导，对企业的技术、质量、生产、经营、财务、培训、标准化、计量及行政管理等一切活动实行集中领导，统一指挥和全面负责。2、负责认真贯彻执行国家有关质量工作政策法规，对公司产品质量对顾客 服务质量负责。3、负责本企业的质量管理体系的建立、实施、改进与完善，主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并保证质量管理体系有效地、持续地运行。4、组织质量管理体系策划，制定和批准质量方针与质量目标，确保质量目标在各层次上的展开，并努力实现目标。5、坚持以顾客为关注焦点，树立“质量第一”的思想，对本公司的产品质量负全责，当产值、产量与质量发生矛盾时，应强调质量的否决权，应亲自参加解决重大问题；6、负责为质量管理体系正常地、有效地运行提供必需的资源；7、有权决定组织机构设置及各部门负责人（含管理者代表）的任免；8、有权对在工作中有失职行为的中高层干部进行处罚，对在工作中有突出表现的中高层干部有权给予奖励；9、有权审核、批准有关生产、物料、行政开支等费用；10、有权对生产经营活动中出现的重大的问题及流动资金的借贷作出决定。编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控生产部经理工作职责和权限PP/SMP-05-031、在总经理领导下，主管生产部工作，并对相关职能部门的工作负领导责任；2、负责协助管理者代表依据GB/T19001-2008标准要求建立、实施与保持质量管理体系；3、根据销售部的计划、合同订单或有关信息，合理地编制生产作业计划，下达到各车间，并通知有关部门，督查生产任务的完成情况；4、负责指导车间抓生产、抓管理，保证生产任务的按时完成，为降低生产成本、质量成本，提高生产效率献计献策；5、负责生产设备的维护与管理工作，确保生产设备的正常运行，对因生产设备管理不当而造成的停产或质量事故负主要领导责任；6、负责对特殊过程的监控记录填制的监督管理。7、负责工装夹具的维护和管理，并对工装夹具的维护做好记录。8、负责对生产现场的管理，并做到标识齐全、有效。9、加强对员工的培训工作。10、有权根据分管部门工作人员的表现向总经理提出奖惩建议；编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控采购部、销售部经理工作职责和权限PP/SMP-05-041、在总经理领导下，主管采购部、销售部工作，并对相关职能部门的工作负领导责任；2、负责协助管理者代表依据GB/T19001-2008标准要求建立、实施与保持质量管理体系；3、负责组织对供方进行评价，并做好供方档案资料的管理；4、负责在公司退、换货时与供方的协商解决，负责对供方的质量情况进行跟踪监督，每年对供方进行品质评分；5、负责对仓库进行监督管理，协助仓库管理对库存物品做到帐物卡一致。6、根据产品的销售与生产计划的安排，合理地编制采购计划，确保采购物资满足生产需求。7、负责市场调查活动，做好产品的销售估算，为生产计划的安排提供可靠的信息，组织催办应收货款，做好产品售后服务信息反馈工作；8、负责建立销售信息、顾客信息反馈系统，及时将顾客反映的产品质量情况及市场销售信息反馈到质检部、生产部；9、负责监督相关部门对顾客签订产品的合同进行评审；确保将顾客的要求转化为对产品的具体要求；10、负责组织有关人员做好顾客满意度调查与测量，并在每年的管理评审会议上，向总经理汇报顾客满意度的测量结果；编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控管理者代表职责和权限PP/SMP-05-021、负责按GB/T19001-2008标准要求建立、实施本公司的质量管理体系，对质量管理体系的有效运行全面负责，确保质量方针的贯彻，努力实现质量目标；2、负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，主持质量管理体系的内部审核，确保内部审核中发现的不符合项的纠正措施整改、实施与验证；3、负责质量管理体系内部审核及管理评审的策划、准备工作，编制内部审核计划和管理评审计划；4、负责质量管理体系有关事宜对内协调，对外联络的工作；5、负责组织各职能部门负责人对年度质量目标的分解进行策划，并负责质量目标实现的测量、汇报工作；6、负责做好GB/T19001-2008质量管理体系建立、实施工作中的宣传工作，努力达到全员参与的目的，提高员工质量管理意识；编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控技术部经理工作职责和权限PP/SMP-05-051、在总经理的直接领导下，对技术部管辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；2、树立“质量第一”的思想，贯彻和执行国家有关质量政策、方针、法规、法令；3、组织编制以质量为中心的本部门年度质量目标和管理计划，并负责实施、监督检查；4、对销售部的市场调研的结果进行细致分析并及时掌握其技术参数和工作情况。5、积极与生产部及各车间密切配合，做好新产品的开发、试制的配合工作；6、主持编制产品的图样、工艺文件和设计文件工作。7、对产品图样、工艺文件和设计文件在生产运行过程中出现的问题要及时给予纠正并采取有效措施。8、对技术文件的发放进行管理，并确保在使用场所得到有效版本的文件；9、产品质量发生异常，在未查清原因和解决以前，有权停止生产；10、根据本部门人员的工作表现，有处罚与奖励的建议权。编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控质检部经理工作职责和权限PP/SMP-05-061、在总经理的直接领导下，对质检部管辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；2、树立“质量第一”的思想，贯彻和执行国家有关质量政策、方针、法规、法令；3、组织编制以质量为中心的本部门年度质量目标和管理计划，并负责实施、监督检查；4、负责本公司计量器具的管理工作，并定期对计量器具送到国家法定检定部门进行检定；5、做好产品的进货检验、过程检验和出厂检验以及不合格品的重新检验的工作，并对所检验的记录负责。6、做好数据分析的整理并提出改进的要求；并负责公司纠正和预防措施的执行情况。7、参与合同评审及供方的评价工作，对合同评审的有关检验问题负全部责任；8、产品质量发生异常，在未查清原因和解决以前，有权停止生产；9、根据本部门人员的工作表现，有处罚与奖励的建议权；编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控财务部经理工作职责和权限PP/SMP-05-081、在总经理的直接领导下，对财务管理所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面 负责；2、负责本公司资金调度、借贷，清理应付帐款，加速流动资金周转，控制资金运行效果；3、负责定期向总经理汇报财务收支状况，对存在问题提出纠正措施，并监督实施与检查；4、对生产经营活动的全过程资金进行控制，发挥管理、监督作用；5、加强成本核算工作，降低生产成本，提高整体经济效益；6、负责监督检查记帐凭证，做到结帐数字准确，内容真实，帐帐相符、帐物相符、帐表相符，并做好财务 档案管理工作；7、负责固定资产的核算，掌握其增减变动的情况，并按规定提取折旧资金；8、负责对本公司各仓库的帐务管理工作；9、完成上级领导交办的其它工作任务；10、有权监督公司生产经营活动中的财务活动，有权直接向本公司最高管理汇报财务工作状况；11、有权参与审定和监督各项专用资金的安排与使用；12、有权拒付不符合规定标准的费用开支；13、根据本部门人员的工作表现，有处罚与奖励的建议权；编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控办公室主任的工作职责和权限PP/SMP-05-071、在总经理的直接领导下，对办公室所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；2、严格按质量管理体系的文件管理控制要求，对文件资料进行发放、回收、更改、存档及维护工作；3、负责本公司的行政人事管理工作，内容包括员工的招聘、员工人事档案管理、办理公司内部人事调动手续、负责向总经理汇报人力资源的配备及需求情况；4、负责员工培训计划编制、安排员工进行岗位技能培训、质量意识培训，并负责员工培训的考核，对员工的培训及考核工作应予以记录；5、负责各部门、车间的工作环境的定期检查工作，有权对不按规定要求保持工作与卫生环境的部门、车间人员进行处罚；6、负责后勤及门卫管理工作，建立安全防范措施，做好消防工作；7、协助供销科对顾客反馈的住处进行记录，为内部沟通提供可靠信息；8、对各部门反映的与办公室有关的工作问题及要求，应立即作出处理意见，提出改进措施，需要时，应及时向最高管理者汇报；9、完成上级领导交办的其它工作任务；10、根据本部门人员的工作表现，有处罚与奖励的建议权；编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控车间主任的工作职责和权限PP/SMP-05-091、在生产部经理的直接领导下，对本车间所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；2、按生产部下达的生产计划，完成各项生产和产品试制任务；3、监督车间员工按生产工艺要求进行生产，及时向生产部、技术部、质检部提出工作中所遇到的无法解决的生产或质量问题；4、组织好本车间的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责；5、负责本车间的考勤、领用料、日产量、报废等统计工作，做到及时、准确，并每月上报生产部；6、负责做好在制品的盘点工作，做到帐、物相符；7、负责做好车间的工作环境及卫生环境的管理工作，按时对生产设备进行维护保养，在制品、成品堆放整齐，并有状态标识；8、认真落实安全生产、文明生产，发现事故和违反操作规程及工艺要求应及时阻止并报告生产部；9、参与不合格品的处理及纠正、预防措施的制定；10、负责车间员工的培训工作，提高职工的质量意识；11、完成上级领导交办的其它工作任务；12、对违反公司有关规定的车间员工，有权进行教育和提出处罚建议；编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控检验员工作职责和权限PP/SMP-05-101、在质检部经理的直接领导下，对所分配的工作范围内的检验工作负全面责任；2、坚持“质量第一”的思想和“预防为主”的原则，工作认真负责、执法公正；3、负责质量管理的宣传工作，工作中严格执行产品的检验标准；4、负责所辖工序间的检验及检验记录的管理工作，并对检验记录的准确性负全部责任；5、协助车间搞好生产现场管理工作，做到文明生产、安全生产；6、负责车间职工的质量考核工作，对质量考核的原始记录应认真、公正地填写，并对考核的正确性、公正性负责；7、协助车间搞好不合格品的隔离、管理工作，以因不合格品的隔离、管理混乱而造成的损失负责；8、负责处理一般性的质量事故，详细填写质量事故报告单，对不能处理的质量事故应及时上报质检部处理；9、对在质量工作中有突出表现的职工有权建议给予奖励；10、发现产品质量有异常情况，应及时处理，在不能解决的情况下，有权临时停止生产，并立即上报质检部、生产部、生产车间；11、有权直接向公司最高领导层反映质量工作中的问题；编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控仓库管理员的工作职责和权限PP/SMP-05-111、在采购部、销售部经理的直接领导下，对所管仓库的管理工作负全面责任；2、采购产品应对照采购计划和保量保证部的检验报告，验证采购产品的标识、数量、规格、型号，确保准确无误；3、按生产部的配套计划，限额发料，并贯彻先进先出的原则，开具出库单，并做好采购产品的发放登记工作；4、凭批准的领用单，做好材料、易耗品等的发放工作；5、做好库房管理工作，按不同的规格分类定置存放，有特殊要求的材料一定要精心保管、上架等，并要求做到帐、物、卡相符，但对一些价值低，用量大的材料可以不做要求；6、做好月未的盘点工作，于次月初造表报财务室，需要时，应抄送采购部、销售部；7根据库存量，及时向采购员提出停止采购或开始采购的信息，防止超储；8、负责保持库容整洁，材料堆放应整齐，室内空气流畅，防止变质、变形等；9、坚守岗位、遵守纪律，库房内不准存放无关物品，禁止无关人员进入仓库，做好消防安全工作，及时排除事故隐患；10、配合检验人员做好产品入库检验工作和质量管理工作；11、完成上级领导交办的其它工作任务；12、对领发手续不全的使用者，有权拒绝发放工作；编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态：受 控车间操作工职责和权限PP/SMP-05-121、在车间主任及班组长的领导下，对所分工序或工位的生产及产品质量负全面责任；2、严格执行车间主任及班组长下达的各项生产任务，并在规定的时间内完成；3、熟悉质量标准，严格按要求操作