营改增纳税申报指引(2)：网上申报及一证通安装使用.doc

网上申报及一证通安装使用纳税人可通过“北京国税办税软件”或“网上纳税申报系统2.0”，进行增值税网上申报。一、网上申报软件登陆（一）“北京国税办税软件”1.软件获取：登录新浪科技，进入“行业软件”获得最新软件，并按照提示步骤安装。2.登陆系统： 支持北京国税安全证书（CFCA）、北京法人一证通证书、交易密码等三种登录方式。（二）北京国税网上纳税申报系统 2.0 1.获取方式 方式一：请登录中联税网的软件下载，下载地址为：方式二：登陆财慧网（），点击网站首页右上角的“下载中心”按钮，依次找到 “软件产品下载” “申报类软件” “网络申报” “北京国税网上纳税申报安装程序”，“北京国税网上报税升级包汇总”点击“点击下载”按钮进入下载页面，点击“下载”按钮即可。方式三：登陆百度网站（），在搜索栏中输入“北京国税网上纳税申报系统”，搜索结果中找到“【北京国税网上纳税申报系统 2.0 正式版 下载】_法律法规_行业软件_软件下载_科技时代_新浪网 ”一项。点击该项搜索结果，打开网页，点击“点击下载”按钮，打开网页，点击“网上纳税申报系统2.0”按钮、汇总升级包-新浪本地下载进行下载即可。2、软件安装 下载成功“北京国税网上纳税申报系统安装程序”后（不同网站下载的文件名可能有所不同，安装时请注意），双击文件，运行安装。进入安装向导界面，点击“下一步”，继续安装；必须点击“同意”才能进入下一步；点击【下一步】按钮，继续安装。安装进度达到100%后，将自动跳转下一安装界面。提示：安装完成界面，点击【完成】按钮，结束安装。安装完成后，在桌面上形成快捷方式图标。出于完善程序功能、更新报表模板的目的，时常会发布新的程序升级文件。纳税人登录网报软件时，如有新的升级包发布，软件会自动弹出升级提示，纳税人只要按照提示操作即可,如自动升级不成功，直接安装北京国税网上报税升级包汇总。登录网报软件，提示：“发现升级包，系统将退出并自动升级”，点升级】按钮。显示更新程序界面，点击【升级】按钮，进行网报软件升级。3.登陆系统支持北京国税安全证书（CFCA）、北京法人一证通证书、交易密码等三种登录方式。 进入系统后，如有未读通知，系统自动切换至“信息”模块，此界面主要是用于发布税务局通知，用户只有完成所有必读通知的阅读，方可进入其他操作。 三、安装一证通证书驱动（一）首次在当前操作的电脑上通过一证通证书（即一证通证书）方式使用本系统时，如果未安装一证通证书应用环境，需要安装一证通证书驱动，系统提示“系统未检测到一证通证书应用环境，是否立即下载安装？”，点击【是】则打开浏览器，跳转到一证通证书应用环境的下载地址，点击【否】则返回原界面。（二）执行一证通证书驱动安装程序，操作步骤如下： （三）当前显示正在安装证书应用环境，此过程可能需要几分钟，请耐心等待。安装进条进行完毕后，点击【完成】按钮，完成一证通证书应用环境的安装。（四）安装完驱动后，将一证通证书插入电脑的USB口，在电脑屏幕右下角将显示证书助手图标。单击打开，进入“BJCA证书助手”界面，我们可以看到证书持有者等详细信息，证明一证通证书驱动已安装成功。我们也可以在此界面对一证通证书密码进行修改，点击“修改密码”选项。单击打开，进入“BJCA证书助手”界面，我们可以看到证书持有者等详细信息，证明一证通证书驱动已安装成功。（五）一证通证书安装成功后，双击北京国税网上申报2.0快捷方式图标，打开软件。在软件登录界面，点击【用户管理】按钮，建立新用户。在用户管理界面点击【新建用户】。仔细阅读纳税声明，点击【同意】进行新建用户下一步操作，点击【不同意】则返回用户管理界面。申报方式选择“一证通用户”，输入【纳税人识别号】，然后点击【建立用户】注意：目前本申报系统支持三种申报方式：安全证书用户、用户名口令用户、一证通用户。系统提示确认是否添加此用户，选择点击【是】。 输入一证通证书密码，点击【确定】。 注意：获取一证通证书初始密码的两种方式：（1）在一证通网点办理的一证通证书，初始密码在一证通证书密码卡中；在线申请的一证通证书，初始密码为申请时预设的证书密码。纳税人可以依据一证通证书使用说明，修改一证通证书密码。（2）在系统未关闭且证书未重新插入时，输入一次一证通证书密码后3分钟内使用证书不需要再次输入密码，3分钟后使用一证通证书则需要重新输入密码。 系统自动下载征期，征期下载完成后，点击【确定】，新建用户成功。 新建用户成功，返回用户管理界面可以看到新建的用户信息。 四、网上申报 （一）进入报表 1.北京国税办税软件 选择要办理的业务，点相应业务，直接跳转至网上申报系统，并进行办理。 2.网上纳税申报2.0 双击运行网上申报2.0软件，选择【一证通用户】，选择当前插入证书所对应【纳税人识别号】，点击【登录】。输入一证通证书密码，点击【确定】。系统验证密码成功后，成功进入“北京国税网上纳税申报系统2.0”。进入系统后，如有未读通知，系统自动切换至“信息”模块，此界面主要是用于发布税务局通知，用户只有完成所有必读通知的阅读，方可进入其他操作。 （二）报表填写主界面中报表界面数据填写完后，点击【补零】按钮 数据填写完后，点击【保存】按钮，提示保存成功，点击【确定】。（三）提交报表 增值税申报表保存成功后，系统提示“该税种已经填写完毕，是否需要上传”，点击【是】。应补退税额核对无误后点击“确定”。系统自动弹出选择证书的窗口，选中证书后，点击“确定”。系统将提示“您的申报数据正在进行审核，请稍后查询所属税务机关受理结果” 。输入一证通证书密码，点击【确定】。确认本期税款。输入一证通证书密码，点击【确定】。系统提示“您的申报数据正在进行审核，请稍后查询所属税务机关受理结果。注意：上传完毕后，并不代表国税局已经收到并认可您的报表，您还需要通过下一步操作（点击“受理结果”）来确认您的报表是否真正的申报成功。 报表填报状态为等待税务机关受理，点击受理结果按钮查看申报结果。填报状态为“申报成功。” （四）撤销申报纳税人提交申报表后，发现申报有误需要更正报表的，若企业未解缴税款，可通过网上申报系统提交“撤销申报表”的申请，或直接到国税大厅当面申请撤销申报。待税务机关将原申报表作废后，方可再次进行网上申报。点导航栏的“撤销申请”按钮，可以对需要撤销的业务进行办理。 （五）在线缴纳税款 申报成功后，提示“本期应补退税额，确认扣款”。点击【是】按钮，确认扣款。扣款成功，点击“确定”，到银行领取付款凭证。注：系统支持已签署税库银三方协议的企业，进行税库银扣款操作。只有签订三方协议的用户可以扣款，没有签订三方协议的只能生成缴款凭证，软件中只能扣款一次，请保证扣款账户余额充足。 （六）申报表打印1.一般纳税人通过网上申报的，不需向税务机关报送纸质资料，但需要自行将相关资料留存备查。 注意：申报成功后，打印报表左下角显示一个32位防伪码，未申报成功打印不出防伪码。 2.报表可以批量打印，也可以单张打印。（1）批量打印功能：在左侧选中已经申报成功的税种，点击上方工具条中“批量打印”选项，在弹出窗口中点击黑色向下的箭头选择打印机，点击“确定”，然后再点击“打印”。系统提示“打印数据传输完毕”，点击“确定”，点击“关闭打印”关闭打印窗口。系统将把所选税种中的报表全部打印。 （2）单张报表打印功能：点击需要打印的单张报表，点击鼠标右键，选择“打印”，打印步骤同上。此种打印方式只打印选中的单张报表。3. 报表备份：点击报表下边的资料，