店面管理的经营分析(指标).doc

一、 考核的目的绩效考核的目的：提升组织运营效能、提高员工工作效率。二、 考核的范围各个分店。三、 定义1、绩效员工在一定时间和条件下，利用必要的资源为实现预定的工作目标而采取的有效工作行为和实现有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。2、绩效管理对员工实施动态指导与管理，以促进其绩效水平的提升与公司发展目标一致的管理过程。3、 工作目标为使工作成果达到规定要求而设定的目标。4、 关键绩效指标决定或密切影响员工实现工作目标的关键工作层面和工作要素。5、 绩效标准界定关键绩效指标的实现程度对工作目标的实现是否有效的规定尺度和衡量标准。四、 职责1. 拟定管理范围内各工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。2.审批其他工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。3.所属员工的绩效评估和改进指导工作。五、考核标准1.依据公司经营发展战略，相关管理人员在各管理层面上设定年度或阶段性工作目标。部门的工作目标由部门负责人的直接上级设定；各工作岗位的工作目标由该岗位的直接上级设定。2.根据不同的工作内容和性质，应拟定合理和适当的工作目标。当业务状况须形成阶段性成果时，应设立阶段性工作目标；当业务状况以年度为总结区间时，应设立年度工作目标。3.设定年度工作目标或跨季度的阶段性工作目标时，应在每季度对工作目标的实现情况进行评估、检查与修正，以确保目标的达成。4.公司制订绩效考核计划（见附表）来考核员工绩效中的可量化部分，各个部门和人员可采用其中符合的指标制定相应的考核表进行考核。5、结算标准（1）绩效完成100%的，依据员工绩效工资标准，全额发放工资总额。（2）绩效完成90%的，依据员工绩效工资标准，全额发放工资总额的90%。（3）绩效完成80%的，依据员工绩效工资标准，全额发放工资总额的80%。（4）绩效完成低于70%的，依据员工绩效工资标准，不发放绩效工资。六、考核原则：1、 以销售指标为参考，毛利额指标为基础，同时同各项管理指标挂钩为原则。2、 以考核指标同每月绩效挂钩的方式，以分数形式进行考核。3、 考核指标分为：（1）销售额、（2）毛利、（3）毛利增长率（4）客单价、（5）客单价增长率（6）库存周转率（7）损耗、（8）服务。七、目标分解1、 销售额：以完成预算销售额额的比例为依据考核。根据达成率核算。分数：302、 毛利：以完成预算毛利额的比例为依据考核。分数：25计算公式：毛利额=销售-成本 报损-损耗-折扣。3、毛利增长率：以前期数据为依准（开业三个月后开始考核）分数：10计算公式：毛利增长率=（本期毛利-上期毛利率）上期毛利率100%。4、 客单价：每一位顾客平均购买商品金额，即平均交易金额。分数：5计算公式：客单价=销售额顾客数5、 客单价增长率：以前期数据为依准（开业三个月后开始考核）。分数：5计算公式：客单增长率=（本期客单-上期客单）上期客单100%。6、库存周转率：指店内的库存金额，与店内销售额的比例。分数：5计算公式：库存金额销售额100%7、门店损耗（包括：产品品质问题的报损、折扣、盘点的未知损耗等）为全月销售的%, 每月考核。 每超过损耗额的%, 则扣减管理绩效分数的10, 上限为管理绩效分数的100。分数：158、服务：以公司总部对服务质量的相关标准进行考核。分数：5营运部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式占比分数1营业达成率月/季/年度302毛利达成率月/季/年度1.计算公式：毛利达成率100%2. 分析：比率越高，表示经营绩效越高；比率越低，表示经营绩效越低253毛利成长率月/年度1.计算公式：毛利成长率2. 分析：比率越高，表示毛利成长性越高；比率越低，表示毛利成长性越低104客单价月/年度1.计算公式：客单价2. 分析：客单价越高，表示一次平均消费额越高；客单价越低，表示一次平均消费额越低55客单价增长率月/年度分析：比率越高，表示客单成长性越高；比率越低，表示客单成长性越低56库存周转率月/季/年度1.计算公式：库存周转率=2.分析：比率越高，表示经营