IATF16949 内审核检查表-体系策划（按过程编制）.docx

IATF16949 内 部 审 核 检 查 表管理过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是 否是否已对过程给以定义？ 是 否过程是否已文件化？ 是 否是否已对过程的接口给以明确？ 是 否过程是否被监控？ 是 否记录是否保持？ 是 否是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备） 是 否由谁做？（能力、培训） 是 否用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是 否如何做？（方法、技术） 是 否2)管理过程、支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 16949: 2002条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估123M1体系策划总经理质量管理体系的适宜性、充分性和有效性质量管理体系策划控制程序5.4.21.24.11输入：IATF16949：2002要求，顾客要求，法律、法规要求，公司战略/目标，对产品/过程性能数据的评估，过去的经验教训，识别的改进机会或体系的变更输出：形成文件的质量管理体系：识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法，质量方针、质量目标/经营计划，组织机构设置和职责权限分配，所需资源的提供，持续改进质量管理体系过程的识别及其应用总经理过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制质量管理体系策划控制程序质量手册KY/QM-2006程序文件和第三层次文件4.14.1.14.2.14.2.2。1质量方针总经理文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，质量手册KY/QM-20065.34.14.2.14.2.21质量目标总经理在相关职能和层次上建立质量目标，达标情况质量手册KY/QM-20065.4.14.2.11职责、权限和沟通 总经理有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施质量手册KY/QM-20065.51资源提供总经理是否确保所需资源的获得基础设施和工作环境控制程序KY/QP5.6-2006监视和测量装置控制程序KY/ QP-7.6-2006培训控制程序KY/QP6.2.2-2006员工激励管理办法KY/QZ-6.2.2.4-20066.16.26.36.412测量、分析管理者代表成品一次交验合格率98%，后二年递增0.5%交货不合格品率300PPM, 后二年递减50PPM，顾客满意率90%,后二年递增1%，员工满意率85%质量手册KY/QM-2006顾客满意度测量控制程序KY/QP8.2.1-2006产品的监视和测量控制程序 KY/QP8.2.4-2006数据分析控制程序KY/QP8.4-20068.17.28.2.11内部审核管理者代表策划符合体系标准要求，审核计划实施率100，不合格报告的纠正和预防措施实施率100内部审核控制程序KY/QP5.6-2006制造过程审核控制程序KY/QP8.2.2.2-2006产品审核控制程序KY/QP8.2.2.3-20068.2.21管理评审总经理策划符合体系标准要求，输出改进措施按时完成率100管理评审控制程序KY/QP5.6-20065.61持续改进总经理策划符合体系标准要求，持续改进项目实施率100持续改进控制程序KY/QP8.5.1-20068.5.11纠正和预防措施技质部策划符合体系标准要求，纠正和预防措施的实施率100纠正和预防措施控制程序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.31文件控制综合办策划符合体系标准要求，文件受控率100文件控制