ISO9001-2015知识管理控制程序.doc

*（东莞）有限公司* ELECTRIC（DONG GUAN）CO., LTD.知识管理控制程序Knowledge Management Control Procedure文件编号CZ-QP-021版 本A是否受控受控 非受控生效日期2016-8-20 知识管理控制程序 适用于：ISO9001：2015 ISO14001：2015 其它：制订部门审 核核 准日 期管理部日 期部门负责人日 期文件修改履历版本修订说明修订部门修订日期A初版发行管理部2016-8-201. 目的：通过知识管理，对公司工艺，制造，质量控制等过程获得最佳做法进行识别，形成文件，定期评审确认，并进行有效应用和保护，从而改进和提升公司工艺，制造，质量控制等诸方面的水平，达到最佳的过程效率，产品质量，成本和交期的绩效。2. 范围：适用于公司知识管理过程。3. 权责：3.1管理部/ISO专员：负责制定与修订后本程序并监督本办法的执行。3.2 各部门：执行本程序的规定，制定实施细则并实施管理。4. 程序内容：4.1知识管理的内容范围及其管理部门：4.1.1工艺标准，工艺方法，工艺控制程序，工艺规范，工艺纪律和要求，特殊工艺过程控制程序文件等，由技术部负责。4.1.2制造过程管理规范，制造实践，制造过程控制文件等，由制造部负责。4.1.3设计，工艺，制造过程中获取的经验教训，失效分析等（包括各类疏失突发事件，特殊质量问题的应对措施等）有相关部门负责。4.1.4先进的管理理念，管理方法，工作方法，技能技艺，检测方法、科研成果，工艺成果，QC成果等由品质部负责。4.1.5知识产权（含专利）和企业标准等由管理部及相关部门负责。4.2知识管理内容收集汇总4.2.1公司各部门应确定专人负责知识内容的收集分类汇总管理等工作，并明确部门分管知识管理工作的负责人。4.2.2各部门应根据条款4规定的内容范围及确定归口管理部门，但不仅限于此，识别并确定本部门知识管理内容（以下简称知识信息），建立知识管理信息台账和知识管理信息库，由专人实施动态管理。4.2.3公司各部门应对所管理的知识信息通过个人总结项目总结，案例分析，专题讨论，会议评审，方法比对等法师和活动，将各类最佳做法（知识，经验等）进行识别，形成文件，作为知识管理的内容，并定期和不定期的收集，汇总，分析，提炼，完善。4.3知识管理信息的发布，保存和废止：4.3.1知识管理信息的发布，每年一次。4.3.2各部门应对所归口管理的知识信息内容包括现有、新增、废止等状态进行定期清理，经本部 门负责人审核确认后，报ISO专员汇总。4.3.3公司ISO专员负责汇总各部门提交的知识管理信息内容，报管理者代表审核后统一发布，相关公布信息在公司办公系统相应栏目中供查询。4.3.4各部门应对所归口管理的知识信息内容进行识别，更新确保信息的时效性和使用性，并在信息管理台账注明知识信息状态。4.3.5各部门对经识别确认已经过时或失去保存价值的知识信息使用适当的方式进行销毁或有效隔离。4.4知识管理的应用推广各部门规定知识信息的推广和应用途径，最大限度的发挥知识管理信息的作用，改进过程，提升产品质量，改善成本和交期绩效。4.4.1各部门应定期或不定期的通过各种形式（传阅，会议，讨论会，座谈会，专题演讲等）对与本部门相关的知识信息进行推广和交流，并建立应用推广记录。4.4.2设计到需要多个部门共同推广应用的知识信息，应由相关部门组织相关的信息的交流推广，并建立应用推广记录。4.4.3各部门应每年组织对知识管理信息的应用和发挥作用进行分析，提出总结，评价知识管理信息的价值，提出改进意见，持续提升知识管理水平，并将总结报告报送管理部。 4.4.4公司管理部每年将各部门总结报告进行汇总整理，形成公司年度知识管理总结报告报送总经理。4.5检查、评价和考核：4.5.1知识管理工作检查，评价和考核每年进行一次。4.5.2各部门依照本办法，分别对相应业务所涉及的部门进行知识管理工作的检查与评价，结果报管理部汇总。4.5.3管