外购机管理程序.doc

外购机管理规定1 目的为确保外购机的质量得到有效的控制和验证，有效的对供方的选择、评价和管理，规范外购机的作业流程，特制定本规定。二范围本规定适用于本公司外购机。3、 定义 外购机：外部购买的成品整机。四职责4.1内销部：负责制定外购机销售需求预测计划及包装设计要求制定。4.2外销部：负责制定外购机需求计划及包装设计要求的制定，并委托设计公司进行设计。4.3物控部：负责制定外购机和外购机包装材料纳入需求生产计划。4.4仓储科：负责外购机清点、收货、搬运、存放等作业。4.5采购部：负责采购外购机和包装材料及供应商开发、评价和交期管理。4.6品质部：负责对外购机进货检验和验证作业，进货质量问题的处理及供应商联络。4.7生产部：负责外购机的包装作业。5 作业内容5.1外购机需求计划提出 5.1.1外销部接到客户购货合同后，编制备货通知单，备货通知单需注明“外购”发行给 物控部、采购部、品质部。 5.1.2内销部制定销售预测需求计划，销售预测需求计划需注明“外购”发行给物控部、采 购部、品质部。 5.2外购机包装设计及参数提供 5.2.1外销产品：外销部根据外购机裸机样品，设计制定内、外包装尺寸、外观面（包括机 器拍照）、文字说明、标贴、保质卡、说明书等。 5.2.2外销部负责将设计要求及相应的参数，提供给委外设计公司进行设计，设计稿完成后， 外销部提供客户确认，客户如确认有问题或建议时，外销部根据客户要求，再要求设 计公司进行修改，直到客户确认合格。如客户不需要确认的，由外销部经理确认。 5.2.3内销产品：内销部和采购部共同根据外购机裸机样品，设计制定、内、外包装尺寸、 外观面（包括机器拍照）文字说明、标贴、保质卡、说明书等。或根据公司现有同款 机型的包装方式设计。 5.2.4采购部负责将设计要求及相应的参数，提供给委外设计公司进行设计，设计稿完成后， 由采购部主管和内销副总确认。 5.2.5内/外销产品包装设计确认合格后，将设计稿及相应的技术参数提供给采购部，采购部 寻找合适的供应商，并提供设计稿及相应的参数由供应商试制样品。 5.2.5供应商试制样品完成后交由采购部，采购部先行确认确认无误后，交由内销部/外销部 确认，须要时交由客户确认，确认合格后。采购部根据外购机包装材料需求计划，下 订单给供应商生产。5.3外购机订单评审 5.3.1评审部门依据销售预测需求计划、备货通知单内容及相关要求，进行评审。 a) 物控部负责评审生产能力及交货期； b) 采购部负责评审所需产品的采购能力及供应商产品和包装材料的设计开发能力，技 术要求的合理性可行性 ； c) 品质部负责评审产品的检测能力； d）参与评审部门负责人在备货通知单合同评审栏目中签名后，由外销部报总经理 批准。 5.3.2在评审过程中，评审人员对产品要求中的有关内容提出问题或修改建议时，由内销部/外销部负责与顾客联系沟通，征求其书面意见。 5.4外购机需求计划 5.4.1评审通过后，物控部根据外销部备货通知单或内销部销售预测计划，编制外购整机和 包装材料需求计划，发行给采购部进行采购作业。具体作业内容依生产计划管理程 序执行。 5.5外购机采购价格决定 5.5.1根据产品要求,采购担当针对二家以上供应商询价,比价,议价后作成价格文件报价汇 总表，交由采购部经理确认,并最终由总经理批准后进行采购。 5.5.2如发生价格变更,由供应商提出,按5.4.1流程执行。 5.6外购机采购订单发行 5.6.1采购部根据物控部排定的外购整机需求计划和包装材料需求计划，采购担当作成采 购合同订单，经采购部经理批准后发行给供应商进行生产。 5.6.2采购担当将订单发送给供应商，由供应商签印确认后返回，以确认供应商确实收到订 货单。 5.6.3具体作业内容依采购管理程序执行。 5.7外购机交期管理 5.7.1发生交货期变更及交货期延期时，采购部确认内容后，向供货方确认，在交货日前能 否交货，且交货期延期时，至何时可以交货。因交货期延期，生产计划受到影响的情况 下，需向物控部联系。 5.7.2采购订单变更时，采购部需向供货方发行采购合同变更通知单并以书面形式通知 供应商变更。 5.8外购机供应商开发和评价 5.8.1根据公司的生产需求，需从外部购买整机产品时，由采购部填写新供应商开发申请 单，经总经理批准后，由采购部负责新供应商的开发。 5.8.2新供应商评价由采购部、品质部共同实地工场进行监查评价。 5.8.3外购机供应商开发和评价，具体作业内容依供应商管理程序执行。5.9外购机收货作业 5.9.1供应商交货时开立送货单或出库单,送货单或出库单需注明(成品机)，采购部开单员 根据送货单或出库单或采购订单副本等相关单证开具送检单，送检单 须注明（外购机）同时留存各种单证的复印件或副本。 5.9.2收货人员根据送检单核对实物，（加急产品需优先收货），清点数量，确认无误后， 收货人员暂收，并及时安排搬运人员将产品搬运至品质部成品检验区，搬运同时将送 检单转交于品质部经理，由品质部经理按排检验。 5.9.3外购机包装材料收货作业流程，同外购零部件作业流程一致。具体作业内容依产品 防护管理程序执行。5.10外购机检验作业 5.10.1品质部经理接收到送检单后，及时按排成品检验员进行检验。 5.10.2成品检验员按照成品检验标准中所规定的检验项目，进行全数检验，检验后的 合格品，通知生产部按排包装。 5.10.3检验的不合格品，由品质部经理判定是否可拆机修理，如判定可修理的，品质部经 理联络供应商派人修理或退回供应商修理，如判定不可修理的退回供应商处理，并 通知采购、仓库人员。 5.10.4检验判定为批不合格，检验员开立进货检验不良联络单，发行采购部、物控部等 相关部门，如果必要的话，开立纠正预防措施报告单给供应商，限期整改。 5.10.5批检验完后，品质部检验员把检验结果记录于成品检验日报表中，经品质部经 理审核后，抄送仓库收货人员，仓库收货人员对合格品进行入库，不合格品办理退货 手续。 5.10.6外购机成品检验作业流程，具体作业内容依进货检验管理程序执行。5.11外购机包装作业 5.11.1生产部包装科根据生产计划，填写领料单到仓库领取需包装的外购机和外购机 包装所需的包装材料进行包装。 5.11.2包装人员按照包装作业指导书中的要求进行包装作业。5.12入库作业 5.12.1成品仓管员凭经品质人员签署合格的送检单接收生产制造部门生产的成品。接 收时需检查产品的标识卡、包装、摆放是否规范，核对物料信息及数量是否准确。若 有差异，及时与入库人员确认。 5.12.2仓管员对成品签收后，及时到开单员处办理成品的入库手续，开具成品入库单。 进行入库。6 相关文件6.1生产计划管理程序6.2采购管理程序6.3供应商