供應商評審及管理程序（东莞某五金厂）.doc

東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第1頁;共16頁1 目的選擇合格供應商，確保採購產品滿足規定的要求。2 範圍適用於公司生產用物料、模夾具及服務的供應商評審及管理。3 責任3.1 採購部負責組織供應商的評審。3.2 相關部門參與供應商評審。3.3 採購主管審核供應商評定報告。3.4 總經理批准供應商評定報告。4 定義IQCINCOMING QUALITY CONTROL (來料品質控制)5 程序5.1 供應商的分類5.1.1 按照提供產品類別，供應商分為:5.1.1.1物料供應商，例如直接生産物料、輔料、外發工序等。5.1.1.2模具供應商，例如壓鑄模具、沖模等。5.1.1.3服務供應商，例如貨運公司、計量檢定機構等。5.1.2 按照提供產品和服務的重要性，供應商分為:5.1.2.1關鍵供應商，所提供的產品和服務對本公司產品質量影響較大。5.1.2.2一般供應商，所提供的產品和服務對本公司產品質量影響較小。5.2 合格供應商的選擇與評價準則合格供應商應具備(但不限於)以下條件:5.2.1 能滿足採購產品的質量特性要求;編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱：供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第2頁;共16頁5.2.2 能滿足採購單或協議要求；5.2.3 能滿足雙方商定的其他要求。5.3 供應商評價方式有以下三種:5.3.1 樣品評價，對供應商提供的樣品符合性進行評價；5.3.2 資料評價，對供應商提供的有關信息和資料進行評價；5.3.3 現場評價，對供應商的品質保證能力進行現場審核評價。5.4 供應商評價方式的選擇5.4.1 對於生產用物料供應商及模具供應商，必須通過樣品評價或驗收。5.4.2 對於一般供應商，通常採取資料評價。5.4.3 對於關鍵供應商，除資料評價外，必須採取現場評價。特殊情況下經總經理批准可不進行現場評價。5.5 供應商評價的職責分工5.5.1 生産部門負責對供應商的工程技術及生産製造能力等進行評價。5.5.2 品管部負責對供應商品質保證能力及樣品質量特性的符合性進行評價。5.5.3 採購部負責對供應商的報價、服務及交貨期等進行評價。5.5.4 相關部門負責對供應商的對口業務進行評價。5.6 新供應商的開發採購部根據生產、質量及降低成本等需要不斷尋找、選擇新的供應商，做到多渠道採購、多點供應。5.7 供應商的評審5.7.1 採購部收集新開發供應商資料，準備供應商評定報告(FORM ID: PU-3 REV.00)。5.7.2 採購部按照程序5.4、5.5規定組織各部門對新供應商進行評審，評審意見填寫於供應商評定報告(FORM ID: PU-3 REV.00)。編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第3頁;共16頁5.7.3 物料供應商評審前品管部應出具樣辦檢測及評估報告(FORM ID: QA-5 REV.00)。5.7.4 供應商評定報告(FORM ID: PU-3 REV.00)需交總經理批准。5.8 經批准后合格的供應商由採購部納入合格供應商名單(FORM ID: PU-4 REV.00)，作為採購的主要依據。相應產品和服務必須在名單中選擇供應商採購。未經總經理批准，不得在名單之外的供應商處採購任何產品和服務。5.9 物料供應商級別管理5.9.1 根據供應商的來料質量表現情況，供應商分為A、B、C、D四級。5.9.2 IQC負責對供應商的來料質量記錄進行分析和跟進，及時判定供應商的表現級別，填寫於供應商品質記錄(FORM ID: QA-16 REV.00)。供應商的級別按以下判別和處理。5.9.2.1A級5.9.2.1.1在連續十批來貨，其中有二批不合格，則降為B級。5.9.2.1.2 A級供應商依據美國軍用標準(MIL-STD-105E) (參見附件 7.5)一般級檢驗水平一次放寬檢查抽樣方案進行。5.9.2.2B級5.9.2.2.1在連續五批來貨均為合格，則可升為A級；連續三批來貨均為拒收，則降為C級。5.9.2.2.2被評定為合格的新供應商初始級別為B級。5.9.2.2.3 B級供應商依據美國軍用標準(MIL-STD-105E) (參見附件7.5)一般級檢驗水平一次正常檢查抽樣方案進行。5.9.2.3C級5.9.2.3.1在連續五批來貨均為合格，則可升為B級；連續三批來貨均為拒收，則降為D級。編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第4頁;共16頁5.9.2.3.2 C級供應商依據美國軍用標準(MIL-STD-105E) (參見附件7.5)一般級檢驗水平一次加嚴檢查抽樣方案進行。5.9.2.3.3當某種物料的供應商級別為C級時，採購部應組織相關部門重新評審供應商，確定其合格資格。當評審為不合格時，則取消該物料的合格供應商資格；當評審結果仍然為合格時，可繼續采購，該物料的供應商級別仍定為C級。5.9.2.4D級5.9.2.4.1當供應商級別為D級時，IQC及採購部收集不合格物料的相關資料報告總經理取消該物料的供應商資格。5.9.2.4.2如有必要恢復該物料供應商資格，則必須按照程序5.7執行，重新對其進行全面評審。5.10 當供應商來貨連續二批出現不合格時，IQC應及時發出要求糾正措施通知(FORM ID: AM-20 REV.00)，按照糾正措施控制程序(AM-2-24)執行。5.11 IQC負責對物料供應商的質量狀況進行統計和分析，編制供應商每月質量統計報告(FORM ID: QA-7 REV.00)反饋給相關部門。5.12 採購部負責將供應商評審及有關情況或報告反饋給供應商。5.13 採購部負責定期對現有供應商進行全面評價，關鍵供應商一年評價一次，一般供應商則二年評價一次，評價不合格的供應商，應從名單中予以除名，不得再採購其產品。5.14 當合格供應商提供新物料(在既定的合格採購項目範圍外)時，則只需對樣品符合性進行評價，合格后才能採購。5.15 本程序所涉及的記錄控制按品質記錄控制程序(AM-2-2)執行。編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第5頁;共16頁6 參考資料6.1 品質記錄控制程序 AM-2-26.2 糾正措施控制程序 AM-2-247 附件7.1 供應商評定報告 FORM ID: PU-3 REV.007.2 樣辦檢測及評估報告 FORM ID: QA-5 REV.007.3 合格供應商名單 FORM ID: PU-4 REV.007.4 供應商品質記錄 FORM ID: QA-16 REV.007.5 美國軍用標準(MIL-STD-105E)7.6 要求糾正措施通知 FORM ID: AM-20 REV.007.7 供應商每月質量統計報告 FORM ID: QA-7 REV.007.8 流程圖編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第6頁;共16頁附件7.1東莞0769五金塑膠制品廠 供應商評定報告 編號:供應商名稱提供產品範圍供應商地址聯系電話傳 真聯 系 人類 別 關鍵 一般 物料供應商 模具供應商 服務供應商評 價 方 式 樣品評價 資料評價 現場評價生產部門評審意見: 工程技術力量方面 技術力量強 技術力量一般 技術力量較差 生產制造能力方面 生產能力充足 生產能力一般 生產能力欠缺 其它方面 結論 可以作為合格供應商 不可以作為合格供應商評 審 人 員職 務評 審 日 期 年 月 日品管部評審意見: 品質保証能力方面 完全有能力保証產品質量 基本能保証產品質量 不能保証產品質量 樣品符合性方面 完全符合 基本符合，有輕微缺陷 完全不符合，有嚴重缺陷 其它方面 結論 可以作為合格供應商 不可以作為合格供應商評 審 人 員職 務評 審 日 期 年 月 日採購部評審意見: 報價方面 報價合理，完全可以接受 報價基本合理，可以接受 報價不合理，完全不可以接受 服務方面 主動溝通，有良好的服務意識 溝通一般，服務意識一般 溝通困難，服務意識差 交貨期方面 交貨準時，沒有延誤生產 交貨基本準時，偶而延誤生產 交貨極不準時，經常延誤生產 其它方面 結論 可以作為合格供應商 不可以作為合格供應商評 審 人 員職 務評 審 日 期 年 月 日批準意見及結論：採購主管： 年 月 日批準意見及結論：總經理： 年 月 日 FORM ID: PU-3 REV.00編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第7頁;共16頁附件7.2東莞0769五金塑膠制品廠 送檢部門:_ 樣辦檢測及評估報告編號： 送檢部門填寫送檢資料產品/物料名稱：產品/物料編號：客戶名稱：供應商名稱：要求完成日期： 年 还 月 日送檢數量：送檢次數：樣辦性質：模具編號： 新產品/物料 工程更改 新產品工藝 新供應商 修模 其他 提供資料：規格資料 圖紙 檢驗標準 其他 具體要求及注意事項：送檢： 批準： 日期： 年 月 日品 管部填寫檢測情況 檢測數據見附件，共 份， 頁檢驗結果：尺寸：合格可接受 不合格其他（見備注）功能：合格 可接受不合格其他（見備注）外觀：合格可接受不合格其他（見備注）備注：檢驗： 批準： 日期： 年 月 日會簽評估結論總經辦意見：評估： 日期： 年 月 日結論： 可送客戶確認可對內部發出樣辦 需重新做辦再確認，須在 年 月 日前完成制新辦可對外部發出樣辦，至 （接受方） 日期： 年 月 日 品質經理總經理 分發：送檢部門、品管部、總經辦 FORM ID: QA-5 REV.00編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第8頁;共16頁附件7.3東莞0769五金塑膠制品廠 物料名稱或類別:合 格 供 應 商 名 單 共 頁，第 頁序號供應商名稱編 號聯絡人地 址電話傳真重要度評定日期備 注年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日FORM ID: PU-4 REV.00 編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第9頁;共16頁附件7.4東莞0769五金塑膠製品廠 供應商品質記錄頁數： 第 頁，共 頁編號：供應商：物料編號：物料名稱：序號來貨日期來貨數量嚴重缺點/數量主要缺點/數量次要缺點/數量檢驗結果評級結果RIR編號備 註抽樣缺點抽樣缺點抽樣缺點注釋：檢驗結果 FORM ID: QA-16REV.00A=合格 R=拒收 RIR=來料收貨及檢驗報告的英文簡寫 編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第10頁;共16頁附件7.5抽 樣 準 則批 量 范 圍特殊檢驗水平一般檢驗水平S-1S-2S-3S-42-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEGH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-150000DEGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第11頁;共16頁一次加嚴檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數量可 接 受 質 量 水 平 (AQL)0.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARABC2350101DEF81320011232340112011223GHJ32508001122334581269130112233456011223345689KLM125200315011223345689121318190112233456891213181927281223345689121318192728NPQ50080012501223345689121318192728122334568912131819272823355689121318192728R2000345689121318192728採用箭頭下面的第一個檢查方案 採用箭頭上面的第一個檢查方案編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第12頁;共16頁一次正常檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數量可 接 受 質 量 水 平 (AQL)0.0400.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARARARABC23501010112DEF81320011223534601122301122334GHJ325080011223345671014811150112233456780112233456781011KLM125200315011223345678101114152122011223345678101114152122011223345678101114152122NPQ5008001250122334567810111415212212233456781011141521221223345678101114152122R200023345678101114152122採用箭頭下面的第一個檢查方案 採用箭頭上面的第一個檢查方案編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第13頁;共16頁一次放寬檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數量可 接 受 質 量 水 平 (AQL)0.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARARABC22201010101DEF358010111222301011201011212GHJ132032010112122335746801011212233401011212233456KLM5080125010112122334567810110101112233456781011011212233456781011NPQ2003155000112122334567810110112122334567810111212233456781011R80012233456781011採用箭頭下面的第一個檢查方案 採用箭頭上面的第一個檢查方案編制：審核：批准：職位： 採購部主管職位： 部門經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠 文件名稱:供應商評審及管理程序文件編號： AM-2-9修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第14頁;共16頁附件7.6東莞0769五金塑膠製品廠 要求糾正措施通知 編號:發出人/部門:發出日期: 年 月 日接收人/部門:簽收日期: 年 月 日不合格情況描述:要求回復日期:_年_月_日 填寫:_ _年_月_日 確認:_ _年_月_日原因分析：填寫:_ _年_月_日 確認:_ _年_月_日糾正措施：承諾完成日期:_年_月_日 填寫:_ _年_月