金属非金属地下矿山安全生产标准化管理制度汇编.doc

第六元素 管理制度汇编金属非金属地下矿山六、生产工艺系统安全管理6.1设计管理制度1目的为了规范公司矿山设计管理程序，使设计程序和要求符合国家相关技术规范要求，特制定本制度。2适用范围适用于公司矿山采矿设计及其他生产工艺设计管理。3职责3.1矿山由安全生产科审核外部设计单位的设计资质；3.2在国家相关技术规范允许下的矿山开采局部施工工艺的改造设计任务由安全生产科专业技术人员承担；3.3涉及矿山开采各大系统、采矿工艺等改造设计、安全评价由有相应资质单位承担；3.4相关的设计文件（图纸）由安全生产科负责审核，或聘请相关专家审核；3.5安全生产科档案室负责相关的设计文件（图纸）的收集与管理。4工作程序4.1矿山探矿工程项目的方案设计由采矿车间、安全生产科提出申请委托有资质的勘察院进行探矿工程设计；4.2矿山采矿工程项目的可行性研究、初步设计或方案设计、施工图设计等设计由安全生产科提出申请委托有资质的设计院进行采矿工程设计；4.3工程项目设计文件由公司聘请相应专家组进行包括设计单位资质、设计文件（图纸）的审核；4.4采矿辅助工程项目由公司组织安全生产科工程师进行包括设计单位资质、设计文件（图纸）的审核；4.5采矿单体设计由安全生产科的专业工程师承担，由公司分管副总组织审核、审批；4.6设计单位或设计人应向施工单位进行设计交底，交底内容包括设计概况和关键过程、安全和质量要求，并负责设计修改和施工服务；4.7设计修改由原设计部门负责或设计人负责，重大改变需经原审批单位批准；4.8设计院提交的设计资料和图纸由安全生产科负责技术交底，安全生产科交底后，应直接指导采矿车间进行施工，安全生产科应加强施工期间的技术指导和管理；4.9与设计相关的材料，设计过程文件、成果文件（纸质、电子）等均交由安全生产科档案室存档。5相关文件恒茂公司设计管理流程6相关记录设计单位信息登记表设计评审记录矿山设计交底记录档案登记清单6.2采矿工艺管理制度1目的为了使矿山采矿工艺符合金属非金属矿山安全规程和有关法律、法规，特制定本制度。2适用范围适应于公司矿山采矿工艺管理。3职责3.1安全生产科负责依照国家法律法规和技术标准，结合本矿山实际，制定、修改采矿工艺管理，制定各期采掘计划；3.2采矿车间主要负责人负责组织安全管理人员对矿山采矿工艺的日常巡查和监督；3.3采矿车间各班组长负责矿山采矿工艺日常管理。4工作程序4.1补充采矿设计内容：4.1.1介绍工程地质条件、矿体赋存状况；4.1.2采矿方法介绍和采场设计；4.1.3设备的匹配情况4.2确保采矿作业必须在采矿权划定的范围内；4.3针对采矿生产过程中可能遇到的特殊灾害（如：洪水、山体滑坡、泥石流、特大冒顶等），应编制详细的应急救援预案；4.4严格执行矿山设计规范，开采顺序必须严格按设计院设计执行；4.5回采工程进路、联络巷及天溜井布置及断面等设计必须严格按照设计规范满足回采工艺及配套设备设施要求；4.6采矿车间、安全生产科依照国家法律法规和技术标准，根据设计院设计资料，结合本矿山实际，编制年度矿山采掘规划、季度采掘计划、以及月度采掘计划；4.7安全生产科测量工程师依据设计资料、采掘计划指导井下采掘施工；4.8采矿车间副主任负责组织安全管理人员每日对井下开采工作面进行巡查，主要设备、设施之间、各工序相互匹配状况，回采顺序和方式适应性； 4.9掘进工艺4.9.1掘进爆破工艺严格执行国家爆破安全规程；4.9.2巷道支护类型有锚喷、锚喷网、木支架、浇灌砼等，根据不同矿岩性质对所有回采巷道采用不同的支护形式，具体由采矿车间执行；4.9.3掘进工程数据严格执行金属非金属矿山安全规程，依据设计参数实施。4.10中深孔设计及爆破 4.10.1地质和测量部门向采掘工区提供回采巷道实测数据及相关剖面图表，由采掘工区按设计参数进行中深孔设计。4.10.2中深孔爆破工艺严格执行国家爆破安全规程。4.10.3根据中深孔实测情况，设计中深孔爆破。4.11回采出矿4.11.1根据采场地质状况，结合贫富兼系原则，确保每月采场品位均衡，稳定达标。4.10.2根据地质剖面资料及对应水平的回采状况，确定每个崩矿步距的出矿产量。4.10.3参考采场取样品位，结合采场实际品位情况对达到截止品位的出矿工作面下达休止出矿通知指令。4.10.4根据回采顺序要求合理安排爆破指令。4.10.5如采场因地质条件发生变化，需改变回采方式，由安全生产科牵头，与采矿车间共同商量修改回采方案。4.10.6如采场发生较大的冒顶垮落，由安全生产科、采矿车间及相关专业技术人员共同赴经现场勘察，确定恢复方案。4.11地面塌陷观测4.11.1测量工程师每季末月20日以后，对地面平面位移和沉降变化各进行一次观测；雨季和融雪季节每月观测一次；暴雨期要每周观测一次；观测中，若监测中水平和垂直位移均30mm时，应立即组织全面观测和测绘。4.11.2收集新余市气象台气象资料，提供气象预报。4.11.3变形观测后2日内向综合办公室、安全生产科报出观测数据；若预计有较大沉降时，观测后及时向采矿车间主任和安全生产科科长发出预报。5相关文件金属非金属矿山安全规程爆破安全规程6相关记录采矿工艺采矿工艺巡查记录年度采掘规划季度采掘计划月度采掘计划地表变形观测记录地表变形监测报告6.3提升运输系统管理制度1目的为了确保矿山开采提升运输系统符合金属非金属矿山安全规程和有关法律法规、技术规范，特制定本制度。2适用范围适应于公司矿山开采运输系统的管理。3职责3.1采矿车间、安全生产科负责矿山开采运输系统管理并督促检查；3.2采矿车间副主任负责组织安全管理人员对矿山开采运输系统管理的日常巡查和监督；3.3采矿车间各班组长具体实施矿山运输设备的日常检查维护管理；3.4工程车辆驾驶员负责各自运输设备班前的检查和简易维护；3.5安全生产科负责组织相关专业人员定期对矿山运输系统进行检查。4工作程序4.1井下水平运输采用自卸汽车从采场通过斜坡道运输至地面堆矿场；4.2每个采场均开拓有固定的运输巷道线路，线路坡度规格均符合技术标准；4.3每班前工程车辆驾驶员应检查车辆状况，并做好相应记录；4.4采矿车间副主任负责组织安全管理人员及各班组长定期每周进行运输车辆的安全运行各项指标的检查，并做好检查记录；4.5汽车运输工应注意交通安全；4.6运输系统各工种，各员工严格按照相应的安全操作过程作业，严禁违规作业。4.7公司安全生产科负责组织相关专业人员每月对井下运输系统进行检查，并做好检查记录。5相关文件金属非金属矿山安全规程运输系统图6相关记录运输运行台帐运输系统检查记录6.4供配电系统管理制度1目的为了加强矿山的供配电管理工作，确保电力线路及电气设备的安全正常运行，特制定本制度。 2适用范围适应于公司矿山的井上井下供配电系统管理。3职责3.1供销机电科负责矿山井上井下供配电系统的运行管理；3.2供销机电科长负责与当地供电单位联系，及时获取供电停电信息，以及供配电系统的巡查与监督；3.3供销机电科机电科专业电工具体负责供配电系统的建立、管理、维护、整改工作；4工作程序4.1公司矿山供配电系统应由有资质设计院进行设计，绘制配电系统图，电气设备布置图，电力、通讯等线路平面图4.2矿山供配电系统应由专业电工根据矿山电力设计规范和电业安全工作规程的要求建立，并按照规定要求采取避雷措施、漏电保护装置；4.3电气工作人员应按规定考核合格，方可上岗。上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维护电气设备和线路，应由电气工作人员进行；4.4电气工作人员，应熟练掌握触电急救方法；4.5在输电线路上带电作业，应采取可靠的安全措施，并经供销机电科科长批准；4.6电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮拦及警示标志；4.7供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作制度；4.8在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌；4.9在带电的导线、设备、变压器、附近，不应有任何易燃易爆物品。在带电设备周围，不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。横过道路的供电电缆应采取有效防护措施；4.10采场每台设备，应设有专用的受电开关，停电或送电应有工作牌。4.11电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。4.12停电线路上工作时，应采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕后应及时将地线拆除后再通电。在变电所进行停电作业时应验电、挂接地线、加锁和挂警示牌。4.13倒闸应该一人操作、一人监护，发现异常情况，应向值班调度室报告，查明情况再进行操作。4.14由于矿山供配电系统分照明电和动力电，照明电用36伏，动力电用380伏，所以在两套供配电线路应区分，并在高压线路上挂警示牌。4.15供销机电科负责矿山井上井下供配电系统的维护和定期检查，做好记录；4.16矿山严禁乱搭电线，以防火灾，需要时应向供销机电科科长报告，并请专职电工搭接；4.17安全生产科、供销机电科定期组织各班组长进行矿山供配电系统的检查。5相关文件矿山电力设计规范电业安全工作规程6相关记录供配电系统维修记录供配电系统检查记录6.5通风系统管理制度1目的为了确保矿山通风系统符合金属非金属矿山安全规程和有关法律法规、技术规范，特制定本制度。2适用范围适应于公司矿山开采通风系统管理。3职责3.1采矿车间、安全生产科负责矿山开采通风系统管理并督促检查；3.2采矿车间副主任负责组织安全管理人员对矿山开采通风系统系统管理的日常巡查和监督；3.3采矿车间各班组长具体实施矿山通风设备的日常检查维护管理；3.4安全生产科负责组织相关专业人员定期对矿山通风系统进行检查。4工作程序4.1采矿车间、安全生产科根据规范和设计要求，结合本矿山地下开采实际情况，建立通风系统；4.2通过设置通风构筑物等措施保证矿井风流有序流动，防止风流短路或与污风串联。确保矿井的空气质量应满足安全规程的要求，针对风速、风量及风质不满足要求的矿井应建立机械通风系统；4.3采矿车间、安全生产科应根据生产变化，及时调整通风系统，并绘制全矿通风系统图。通风系统图应标明风流的方向和风量、与通风系统分离的区域、所有风机和通风构筑物的位置等；4.4停止作业并已撤除通风设备而无贯穿风流通风有采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入；4.5各采矿场等粉尘浓度较大的场所应采取洒水的除尘措施；4.6采矿车间副主任组织安全管理人员及各班组长对地下各采矿场等粉尘浓度较大的场所进行日常巡查，确保井下空气质量符合金属非金属矿山安全规程规定。针对空气质量超标的场所，分析原因，有必要时进行通风系统的局部或全面调整。4.7公司安全生产科负责组织相关专业人员每月对矿山通风系统进行检查，并做好检查记录。5相关文件金属非金属矿山安全规程通风系统图6相关记录通风系统检查记录通风设备运行台帐井下空气质量检查表通风系统调整记录通风设备检修记录6.6防排水系统管理制度1目的为了确保矿山防排水系统符合金属非金属矿山安全规程和有关法律法规、技术规范，特制定本制度。2适用范围适应于公司矿山开采防排水系统管理。3职责3.1采矿车间、安全生产科负责矿山开采防排水系统管理并督促检查；3.2采矿车间副主任负责组织安全管理人员对矿山开采防排水系统管理的日常巡查和监督；3.3采矿车间各班组长具体实施矿山防排水设备的日常检查维护管理，特别是受水害威胁的矿井的检查；3.4供销机电科负责矿山防排水设备的维修及定期维护。3.6公司安全生产科负责组织相关专业人员每月对矿山防排水系统进行检查。4工作程序4.1采矿车间、安全生产科组织相安全管理人员查清矿区及其附近地表水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程情况，以及当地降雨量、历年最高洪水位，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统；4.2安全生产科测量工程师测量各矿井井口的标高，使其应高于当地历史最高洪水位1m以上；4.3公司聘请有资质的勘察单位对矿区水文地质进行详细勘查；4.4公司聘请有资质的设计单位，设计矿山防排水系统；4.5采矿车间、安全生产科根据规范和设计要求，结合本矿山地下开采实际情况，建立防排水系统，绘制井下防排水系统图；针对受水害威胁的矿井的防排水工作，制定相应的安全措施，并在防排水系统图上重点标明；4.6井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水的要求；4.7安全生产科测量工程师组织调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区、现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。要查明矿坑水的来源，掌握矿区水的运动规律，摸清矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，判断矿井突然涌水的可能性；4.8在水体附近开采时，应留出防水矿柱或划出安全地段、制订预防突然涌水的安全措施后，方可采矿。矿柱或安全地段的尺寸，应符合设计要求；4.9水文地质条件复杂的矿井，对接近水体或可疑地段，应坚持“有疑必探，先探后掘”的原则；4.10相邻的矿井或矿块，如其中一个有涌水危险，应在矿井或矿块间留出隔离安全矿柱；4.11水仓应由两个独立的巷道系统组成。水仓的容积应满足安全规程的要求；4.12采矿车间副主任负责组织安全管理人员对矿山开采防排水系统运行情况进行日常巡查，发现异常情况应立即处理，不能处理的上报安全生产科，再由安全生产科组织相关技术人员商定处理方案，必要时，由安全生产科对排水系统的作适当整改；4.13公司安全生产科负责组织相关专业人员每月对矿山防排水系统进行检查，并做好检查记录。5相关文件金属非金属矿山安全规程防排水系统图6相关记录防排水系统调整记录防排水设备运行台帐防排水设备检修记录防排水系统检查记录6.7防灭火系统管理制度1目的为了确保矿山防灭火系统符合金属非金属矿山安全规程和有关法律法规、技术规范，特制定本制度。2适用范围适应于公司矿山开采防灭火系统管理。3职责3.1采矿车间副主任负责矿山开采防灭火系统管理的指导和监督；3.2采矿车间各班组长具体实施矿山防灭火设备的日常检查维护管理，特别是受火害威胁的矿井的检查；3.3采矿车间安排专职的防灭火安全员，负责每日的火害隐患点及防灭火设备的检查；3.4公司安全生产科负责组织相关专业人员每月对矿山防灭火系统进行检查；3.5安全生产科制图工程师负责井下防灭火设备布置平面图的绘制和修改。4工作程序4.1矿山供配电系统、排水系统、通风系统等的电气设备和设施应由有资质的设计院设计，并由相关专业人员建立，以从根本减少火害隐患；4.2矿山供配电系统、排水系统电气设备和设施应配备防雷接地系统；4.3矿山供配电系统、排水系统电气设备和设施应配备必要的消防设施，如干式灭火器、消防沙及其他消防设施；4.4矿山专职防灭火安全员每天对矿山供配电系统、排水系统电线电缆进行检查，发现电线电缆重叠、破损、布置不符合要求，应及时改正；4.5矿山专职防灭火安全员，每日进行火害隐患点及防灭火设备的检查，并做好记录。4.6矿山严禁生点明火，特殊情况需要时应向车间主任报告，并做好防灭火措施；4.7矿山严禁乱搭电线，以防火灾，需要时应向车间主任报告，并请专职电工搭接；4.8采矿车间制图工程师负责矿山防灭火设备布置平面图的绘制和修改，并打印出图，张贴在安全出口和井下安全通道处，以指导防灭火工作；4.9公司安全生产科负责组织相关专业人员每月对矿山防灭火系统进行检查，对存在安全隐患之处及时组织处理，并做好检查记录。5相关文件金属非金属矿山安全规程矿山防灭火设备布置平面图6相关记录防灭火系统调整记录防灭火设备运行台帐防灭火系统检查记录6.8安全避险“六大系统”管理制度1目的为了确保矿山安全避险系统符合标准的和有关法律法规、技术规范，特制定本制度。2适用范围适应于公司矿山安全避险“六大系统”管理。3职责3.1安全生产科负责矿山安全避险“六大系统”管理的指导和监督；3.2采矿车间各班组长具体实施矿山安全避险“六大系统”的日常检查维护管理；3.3采矿车间安排专职的管理员，负责每日的安全避险“六大系统”的检查；3.4公司安全生产科负责组织相关专业人员每月对矿山防灭火系统进行检查；4工作程序（修改内容）4.1矿山供配电系统、排水系统、通风系统等的电气设备和设施应由有资质的设计院设计，并由相关专业人员建立，以从根本减少火害隐患；4.2矿山供配电系统、排水系统电气设备和设施应配备防雷接地系统；4.3矿山供配电系统、排水系统电气设备和设施应配备必要的消防设施，如干式灭火器、消防沙及其他消防设施；4.4矿山专职防灭火安全员每天对矿山供配电系统、排水系统电线电缆进行检查，发现电线电缆重叠、破损、布置不符合要求，应及时改正；4.5矿山专职防灭火安全员，每日进行火害隐患点及防灭火设备的检查，并做好记录。4.6矿山严禁生点明火，特殊情况需要时应向车间主任报告，并做好防灭火措施；4.7矿山严禁乱搭电线，以防火灾，需要时应向车间主任报告，并请专职电工搭接；4.8采矿车间制图工程师负责矿山防灭火设备布置平面图的绘制和修改，并打印出图，张贴在安全出口和井下安全通道处，以指导防灭火工作；4.9公司安全生产科负责组织相关专业人员每月对矿山防灭火系统进行检查，对存在安全隐患之处及时组织处理，并做好检查记录。5相关文件金属非金属矿山安全规程矿山防灭火设备布置平面图6相关记录防灭火系统调整记录防灭火设备运行台帐防灭火系统检查记录6.9变化管理制度1目的为避免由发生在公司内的管理制度、人员、组织机构、法规标准、设备、设施、工艺、场所条件、应急预案等的变化而对健康安全环境的有害影响，有计划地控制和管理变化，以降低其带来的健康、安全环境方面的风险，特制定本制度。2适用范围适应于发生在公司内的管理制度、人员、组织机构、法规标准设备、设施、工艺、场所条件、应急预案等的变化管理。3职责3.1公司总经理或由总经理委托的管理者代表负责管理制度、人员、组织机构及其职责等变化的批准；3.2公司主管安全副总负责法规标准、作业环境、场所条件、应急预案等的变化的批准；3.3公司主管生产副总负责设备、设施、工艺流程、施工时间及作业指导书等的变化的批准；3.4公司安全生产科负责法规标准、作业环境、场所条件、应急预案等的变化的评审工作；3.5采矿车间、安全生产科负责设备、设施、工艺流程、施工时间及作业指导书等的变化评审；3.6公司安全生产科负责组织相关专业人员进行所有变化的危险源辨识与风险评价，及变化管理所形成的各种记录的整理、存档。4工作程序4.1变化的识别4.1.1变化的分类：公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，对变化进行分类：1）管理制度变化；2）人员、组织机构及其职责变化；3）法规标准变化；4）设备、设施变化；5）工艺流程、施工时间及作业指导书的变化；6）作业环境、场所条件的一般性变化。4.1.2变化的级别划分：分为重大变化、一般变化、小变化。1）重大变化指对30万元以下上或一次性可能造成人员死亡二人以上事故的变化，包括在危险场所和有毒有害作业场所进行的变化；2）一般变化指设施主要结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变；3）小的变化指一般危险场所和有毒有害作业场所进行的变化以及本程序范围内的其它变化。4.2变化的管理4.2.1公司在生产建设和体系运行过程中，如果出现本程序4.1范围内的变化，则应根据变化的分类分别向相关负责人评审与批准：4.2.2由提议变化的部门编制变化申请报告提交安全生产科；4.2.3提议部门对变化可能引起的风险，按对危险源辨识、风险评价与风险控制的策划程序进行初步评价；4.2.4提议部门编制更改方案及制定风险削減措施等；4.2.5公司安全生产科组织相关专业人员对变化的危险源辨识与风险进行综合评价，以及更改方案、风险削減措施的评审；4.2.6形成变化报告报总经理批准；4.2.7经批准的变化及采取的风险削减措施应传达到有关部门及岗位，执行；4.2.7提议变化部门委派兼职人员监督变化执行情况，确保变化带来的危险最低。4.3 变化管理评估与检验4.3.1在变化启动前安全生产科组织专家组实施评审/检验，确保已实施的变化满足所有安全要求，如已经更新了应急程序、已经更新了培训要求、所有的风险评审/研究已闭环等。4.3.2提议变化部门和安全生产科在不同的期间对变化过程的管理实施评估，并形成记录；4.3.3依据变化执行过程中的评估与检验记录，若有必要则应对变化进行修改；4.3.4保存变化管理的评估与检验的各种记录。5相关文件对危险源辨识、风险评价与风险控制的策划程序6相关记录变化提议申请变化评审记录变化批准记录变化执行评估与检查记录七、设施设备安全管理7.1设备设施管理制度1目的为了规范矿山开采设备和设施管理行为，保证设备和设施能完好、安全、稳定运行，杜绝或减少安全事故的发生，确保人员及设备、设施安全，特制定本制度。2适用范围适应于公司矿山开采设备和设施的管理。3职责3.1供销机电科负责矿山开采设备和设施的计划、采购、安装（建设调试和验收、使用和维护、报废和拆除等全过程安全管理、监督工作和完善相关记录；3.2公司供销机电科负责矿山开采设备和设施的报废和拆除审批工作；3.3各设备使用单位负责矿山开采设备和设施的申购工作；3.4公司供销机电科负责矿山开采设备和设施的采购及供应商的审查工作；3.5供销机电科负责矿山开采设备和设施的维修工作；3.6采矿车间副主任负责定期对矿山开采设备和设施运行检查，并做好相关记录；3.7矿山开采设备和设施的的使用部门委派专人负责相应的日常维护工作，做好设备和设施运行台帐。4工作程序4.1设备设施的管理内容包括矿山开采设备和设施的计划、采购、安装（建设调试和验收、使用和维护、报废和拆除等全过程的安全管理，应严格按照公司设备设施管理流程执行。4.2 生产设备设施计划、采购、安装、调试、验收4.2.1建设中的生产设备设施的安全设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入安全生产和使用；4.2.2 矿山各工区，各部门需增置的设备设施应填写设备设施申购单报采矿车间经理审批，再将申购单交由采矿车间仓库保管员，保管员再向公司供销机电科外购科；4.2.3公司供销机电科负责对供应商及产品质量的评估，符合要求并经批准后方可购买，购买的设备设施须报安全生产科备案；4.2.3生产设备设施项目确定或购进后，由设备设施供应商指导安装，安全生产科负责对各相应项目组的安装质量和调试进行监督检查，经调试合格后方可投入使用；4.2.4设备安装完成后，由安全生产科向当地有资质的检验检测部门提出申请，由有资质的设备检验检测部门对设备进行检测，符合要求后，方可投入使用。4.2.5对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，并保存好相关资料，未经验收不得入库；4.3 生产设备设施使用4.3.1各类生产设备设施使用前，设备设施管理人员要组织使用人员接受操作培训，由安全员讲解；4.3.2使用人员应达到四懂三会（懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障），方可上岗操作；4.3.3按设备安全操作规程要求进行机器开动和停机，在设备使用过程中，发现有异常现象，应立即停机，并通知有关人员检修；4.3.4机器设备发生故障，或严重事故时，按照操作规程要求立即停机，保护现场，并报告班组长或有关人员。事故处理坚持“四不放过”；4.3.5对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和处分；4.3.6使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规格的各项运行记录；4.3.7为保证生产设备设施安全、合理的使用，各部门应设兼职设备员，协助安全生产科对各类设施进行管理；4.3.8实行操作者包机管理。做到各类生产设施有专人负责。4.4 生产设备设施维护4.4.1所有生产设备设施的维修工作均由采矿车间机电班负责，不经允许，不准私自拆卸，不准在电气设备上搭湿物和放置金属、棉纱类物品；4.4.2严禁私拆或改用设备安全防护装置，发现设备安全防护装置损坏或失效立即报告设备维修人员进行维修。安全生产科应建立设备安全防护装置维修保养档案；4.4.3操作工负责生产设施的日常维护保养。对本岗位设备、管路要做到不潮、不冻、不腐蚀，及时消除跑、冒、滴、漏，认真做好交接记录；4.4.4对封存、闲置的设备，不经安全生产科批准，不得随意启动、转移、拆卸。4.5 生产设备设施报废和拆除4.5.1各类生产设备设施陈旧老化不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请报损、报废；4.5.2报废、报损旧设备由安全生产科安排人员按有关规定及时拆除或另行处置，在生产设备设施台帐中注销；4.5.3生产设施拆除前，拆除负责人要组织人员做好拆除机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保安全可靠。如需办理安全作业证时，按规定要求办理；4.5.4生产设施拆除前，其所属单位应对其进行彻底的清理和置换，确保无残留物质，不会对环境及人身安全造成伤害；4.5.5拆除作业过程中，负责人必须为作业人员配备相应的劳动保护用品，确保安全作业。4.6 安全设备设施管理4.6.1各种设备设施设备要分类、编号、入帐，定期盘点，做到帐物相符；4.6.2对各种设备设施进行日常维护保养，做好防尘、防潮、防热、防磁、防锈、防腐蚀、防霉变、防虫蛀等工作；4.6.3对违反操作规程造成的损失，或因管理不善造成的损坏、丢失、积压、浪费，应按价赔偿，并追究当事人的责任；4.6.4设施设备报废必须经过严格鉴定，履行审批手续；4.6.5对生产设施进行检维修时，对安全设施进行认真检查，并作力所能及的维护。5 相关制度设备设施维护管理制度设备设施管理流程6 相关记录设备验收单设备运行台帐设备维修保养记录表设备安全防护装置维修保养档案设备查记录交接班记录设备报废申请表7.2设备设施风险识别与控制管理制度1目的为加强对新设备在采购、安装、调试、验收和使用过程中存在的风险的管理，特制定本制度。2范围适应于公司矿山设备设施风险识别与控制管理。3职责3.1安全生产科负责矿山设备设施风险识别与控制管理的指导、督促、检查；3.2供销机电科负责矿山设备采购的风险识别与控制，以及设备安装、调试、验收和使用过程中的风险识别与控制；4工作程序4.1风险识别应考虑的因素4.1.1采购风险采购过程可能出现的一些意外情况，包括人为风险、经济风险和自然风险。具体来说，有以下几种风险因素：1）采购预测不准导致物料难以满足生产要求或超出预算。2）供应商群体产能下降导致供应不及时、货物不符合订单要求、呆滞物料增加。3）采购人员工作失误、与供应商之间存在不诚实甚至违法行为。4）因自然环境和运送路线问题导致设备无法运到车间。4.1.2安装风险1）设备设施在安装过程中有损坏、锈蚀、零部件短缺等情况2）安装的设备设施型号、规格，零件、部件、工具、附件、备件不完全符合要求以及说明书、技术文件等不够完整。3）承包商没完全按照设备设施安装安全技术要求进行操作，安装的设备设施、部件存在质量问题。4）安装过程中可能出现的事故隐患。4.1.3调试风险调试过程风险同安装过程风险相同。4.1.4验收风险1）验收设备设施、零部件质量不符合要求，没有到达相应的技术要求。2）验收人员敷衍了事，设备设施不能正常运转、各项性能不完好，给企业生产带来风险。3）进口设备设施应及早组织验收，以免应超过索赔期，不能获得赔偿，而造成损失。4.1.5使用风险1）不按照安全操作规程进行操作，特种作业人员没有取得上岗证而上岗。2）设备设施运行不正常，没有及时处理而酿成事故。3）不按照要求经常对设备设施进行维修，使设备设施的损耗加大，设备设施运行效率低和使用年限降低。4.2控制措施应考虑的因素4.2.1采购风险控制措施1）在采购前要对供应商的产品质量、供货能力、诚信度进行充分的调查和论证。2）要充分考虑矿山的自然环境和运输道路问题，确保设备能够安全到达目的地。4.2.2安装与调试风险控制措施1）把好设备验收关，确保设备、零件质量符合订货合同规定。2）严格按照设备设施安装安全技术要求进行操作。3）对安装人员进行技术交底和培训。4.2.3验收风险控制措施1）设备验收工作要在规定期限内进行。2）验收人员必须具备相应的技术能力和实践经验。3）验收不合格则要退还设备设施或更换合格的设备设施。4.2.4使用风险控制措施1）及时制定使用操作规程，并对操作工人进行技术培训。2）要求经常对设备设施进行维修，减少设备设施的损耗和防止事故的发生，提高设备设施运行效率和使用年限，为企业减少开支。5相关文件设备设施管理制度设备设施管理流程设备设施风险分析报告设备设施风险控制措施6相关记录设备设施风险控制措施实施检查记录7.3设备设施的维护制度1目的为保证生产设备设施正常运行，避免发生意外设备事故和其他伤害，保证检、维护过程的安全和高效率、高质量，特制订本制度。2适用范围适应于公司矿山设备设施的维护与保养管理。3职责3.1供销机电科负责矿山开采设备和设施维护管理督促与检查，并做好相关记录；3.2供销机电科负责具体实施矿山开采设备和设施的维护工作，并定期制定相应的维护计划；3.3矿山开采设备和设施的使用部门委派专人负责相应的日常维护工作，做好设备和设施运行台帐；3.4安全生产科负责每月组织相关专业人员对矿山开采设备和设施实施大检查，并做好记录；3.5安全生产科负责定期组织供销机电科机电班员工参加相关安全教育培训。4工作程序4.1基本要求4.1.1公司矿山设备设施主要包括：建（构）筑物；采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；仪器仪表；照明设施；备用设备等。4.1.2设备技术状态完好标准必须要求设备性能良好，标识清晰，能满足生产要求；应有安全标志要求的设备必须要有符合国定规定的矿用安全标志；设备运转正常，零部件齐全，安全保护装置及配套设施齐全，动作灵敏，安全可靠；设备消耗正常，基本无泄漏现象，外表清洁整齐。4.1.3设备设施必须制定明确的操作程序动作标准以及安全操作规程，确保操作人员按照标准和规程能正确使用设备设施，满足生产需要。4.1.4设备设施必须严格执行矿设备设施润滑管理制度，建立健全基层润滑管理组织，实施润滑“五定”制度，即定点、定人、定质、定时、定量。4.1.5主要设备必须有完善的润滑系统图或润滑点示意图，现场有条件的可以将润滑示意图悬挂现场。4.1.6变电站与电力传输线必须建立符合国家电网公司电力安全工作规程操作与维护规程，现场作业实施严格的工作票制度，工作票内容符合国家规定。4.1.7主要设备设施或主要生产流程车间必须制定点检标准，明确点检内容、方法、检查标准、点检频率以及点检问题处理程序，使检查和故障处理能真正落到实处，使点检过程形成闭环。4.1.8根据设备设施特点，推行可行的维护制度，制定维护规程和检修技术标准，明确维护和检修周期，有计划地开展设备计划性维护和检修工作，以维持设备稳定良好的技术状态。4.1.9维护计划项目必须齐全，内容详细，责任明确，措施具体。4.2维护频率4.2.1大、中、小维护的时间及维护范围：（1）每年进行一次大修，主要任务是对设备设施的主题进行维护。（2）每季进行一次中修，主要任务是对设备设施的关键部件进行维护。（3）每月进行一次小修，主要任务是对设备设施的易损件进行日常维护保养。4.2.2日常维护保养。由操作人员负责，每天班前、班后或班中对设备进行认真的检查和擦试，使设备经常保持润滑、清洁、齐全、紧固，及时排除缺陷和故障。4.2.3大中修。由供销机电科专业维护人员为主，操作工人参加，对设备设施的关键和主要部位进行修理，排除故障。4.3维护要求4.3.1设备设施维护负责人工作前，必须全面检查安全技术措施落实情况，确认后方可开始工作。4.3.2凡有两人以上同时参加维护的，必须指定一人负责安全工作。4.3.3维护人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，不准穿凉鞋、钉子鞋。在维护过程中，必须严格遵守维护规程和电业安全工作规程。4.3.4供销机电科主任对维护中的安全问题负责任，参加维护的人员在执行任务的同时，还要做好安全措施。4.3.5维护用的工具、设备设施要进行仔细检查，做到工具设备设施齐全，安全可靠。4.3.6委托承包商进行设备设施的维护时，必须指定专人向施工单位进行技术交底，在施工过程中随时掌握施工进度、质量、安全情况。及时协调施工中出现的问题。在签订的合同中，要有安全条款。4.3.7参加维护的外单位人员，必须到安全生产科接受相关安全教育，严格执行我公司的有关安全规章制度，注意事项，并对其承包的维护设备设施的安全工作负责。4.3.8在维护过程中，发现安全措施有问题，必须经原批准人修改后方可改变。4.3.9在易燃、易爆区域内维护时，不得使用产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。4.3.10电气设备设施维护必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。4.3.11定期对备用设备的运行情况进行维护测试，保证在需要使用时，可以正常运转。4.3.12定期检查备用设备，检查其存放地点的防潮、防汛、防冻、防尘、防腐蚀措施是否到位。4.4铭牌标识维护4.4.1检查各种标识和铭牌是否清晰，如有磨损或丢失要及时进行修补，防止因此而进行的误操作，造成事故。4.4.2对于进口设备设施上的标识则要让操作者熟知上面的外文文字所表达的信息，或者用中文重新标识或加以解释，尽量做到简单易懂易记。4.5维护后验收4.5.1生产、维护方执行竣工交接验收手续，两方验收人员进行现场检查，保证质量合格，安全设施齐全。4.5.2现场必须做到工完、料尽、场地清。4.5.3开工前，由安全生产科组织一次安全大检查，对整套设备设施进行联动试运，全面检查，确保安全后方可开工。4.6维护记录4.6.1维护记录里要明确设备设施的全称，设备设施编号。4.6.2同设备设施的负责人（使用者）一起进行设备设施的维护，听取负责人对该设备设施日常运行状况的描述，做出相应记录。4.6.3维护记录里要明确进行维护的内容，检查设备设施运行状况。4.6.4最后由维护人员在记录上签字，并给出建议（如可以正常运行、待修、报废等）。4.7维护程序4.7.1设备日常维护由设备操作工进行，主要维护内容为设备的清洁、紧固、润滑、加油等；4.7.2需要由供销机电科专业人员进行维护的设备，维护人员应填写维护申请单，报车间主管领导审核后，再对设备进行维护；4.7.3需要申请外部进行维护的设备，由供销机电科填写申请单，报主管副总审批，维护费用数额较大的，须报总经理审批，批准后，由供销机电科联系外部维修单位及个人。5相关文件国家电网公司电力安全工作规程电业安全工作规程6相关记录设备设施管理制度设备润滑管理制度设备设施维护计划设备设施维护记录设备设施检查记录7.4设备设施异常情况报告制度1目的为了加强供公司矿山设备设施安全管理，防止安全事故的发生，特制定本制度。2适用范围适应于公司矿山设备设施异常情况报告管理3职责3.1设备操作者是设备设施异常情况报告的直接责任人，负责将情况向供销机电科报告；3.2供销机电科负责机电设备管理人员负责将情况上报供销机电科长；3.3供销机电科接到报告后组织机电班专业人员及相关人员对设备异常情况进行调查处理，并做好记录；3.4机电班负责设备设施异常的处理，不能处理的向公司供销机电科报告，聘请专业人员处理；3.5安全生产科负责联系相关专业人员处理疑难的异常情况，做好相关记录，如异常情况造成事故，负责组织设备事故处理工作。4工作程序4.1定义与分级4.1.1凡在生产过程中，由于非正常原因造成设备零件、构件损坏以及严重内部床上，使生产突然中断的现象，为设备异常情况。4.1.2在生产过程中，设备的零件、构件损坏，或虽未损坏，但设备动作不正常，控制失灵需停产检查、调整的，为设备故障。4.1.3设备异常情况造成的损失费在一万元以上、三万元以下、或者设备修复费用在一千元以上、一万元以下的，为一般设备事故。4.1.4设备异常情况造成的损失费在三万元以上，或者设备修复费用在一万元以上的，为重大设备事故。4.1.5设备技术状况不好，安排的临时性检修，不属异常情况。4.2获知异常4.2.1设备运行一旦发生异常情况，操作人员要果断采取有效措施，阻止其演变成事故，并将异常情况立即向上级报告。4.2.2相关部门及领导接到异常报告后，要果断采取措施。4.2.3迅速通知有关人员及部门赶赴现场，进行维修与处理。4.3应急处理4.3.1当班相关领导应尽快赶赴现场。4.3.2若为外单位保修或在免费保养期间的设备发生异常，应立即通知维修承包商。4.3.3在代管期间的设备发生异常，立即通知承包商和生产单位。4.3.4尽快采取有效措施，停止或减少因异常引起的损失和对生产的影响。4.3.5若有需要，应拍照取证，为寻找异常原因和向保险公司索赔留下证据。4.3.6若有备用设备，应迅速进行切换或更换，恢复原有功能。4.3.7采取临时补救措施，满足业主需要。4.3.8催促并配合专业维修承包商采取紧急措施。4.3.9若在可能危及公众安全的公共场所，应立即设置或者悬挂警示标志，标牌和警示带。4.4维修及恢复使用4.4.1查清异常原因。若有需要，应约请专业公司鉴定发生异常导致的事故责任。4.4.2在免费保修期内或维修保养合同有效期内，应督促责任单位维修。4.4.3维修时更换零配件应尽量与原装零配件相同。4.4.4维修时间尽量选择影响较小的时间。4.4.5维修完毕，应通知有关部门可恢复使用。4.5统计报告4.5.1损失计算设备事故损失计算费用包括减产损失和设备修复费用，计算公式为：A=C+B式中：A设备事故损失费用，元；C事故减产损失费用，元；B设备修复费用，元。4.5.2报告内容1）填写设备异常报告。2）记录异常发生地时间、日期、地点及原因。3）记录维修的单位、方法，是否达到原有性能。4）报告直接损失情况和间接损失估计。5相关文件设备设施管理制度6相关记录设备设施异常情况记录设备设施异常情况处理记录八、作业现场安全管理8.1紧急撤离管理制度1目的为确保在矿山开采过程中发生突发事故时，有效地指导井下作业人员紧急撤离，最大限度地规避或降低事故带来的人身伤害，特制定本制度。2适用范围适应于公司矿山开采突发事故时的紧急撤离管理。3职责3.1公司安全生产委员会负责组建应急救援队伍，组织培训演习，审批紧急撤离线路，检查和督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；3.2 安全生产科负责组织采矿车间及其配套单位编制灾害（或事故）应急救援预案，制定各矿山井上井下的紧急撤离线路；3.3 采矿车间、专职安全员、各班组长共同负责事故报警、紧急救援、情况通报和事故处理工作，以及事故现场紧急事件产生的不良现象进行监测工作。3.4采矿车间专职安全员定期进行井下安全线路标志牌的检查，确保完整、清晰、明显；4工作程序4.1 对危险源进行详细确定及潜在的风险进行详细评估；4.2 对认定的紧急事件必须编写应急救援预案，对存在的重大危险源，要保存好相关图纸、管理办法、操作规程、大修及检查情况；4.3 对紧急事件，要辨识出存在的风险，包括生产工艺过程、设备设施、装置及相关方活动等，内部变化、外部变化等对其产生的影响；4.4 根据实际需要，建立各种不脱产的救援队伍，并组织相关专业的培训，服从安全生产委员会的指挥，确保随时调度；4.5 在发生重大事故，可能对矿区内人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据具体情况，做出具体规定；4.6 一旦发生重大事故时，应根据事故应急救援预案的要求和处置，第一步先要做什么，第二步应做什么，第三步再做什么，做到临危不惧，正确指挥。重大事故发生时，各有关部门应立即处于紧急状态，在指挥的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按处置方案有条不紊地处理和控制事故，既不要惊慌失措，也不要麻痹大意，尽量把事故控制在最小范围，最大限度的减少人员伤亡和财产损失。在救援过程中，若灾情出乎预料，则必须现场制定具有针对性、可靠性的救援措施。切忌冒险行事而扩大灾害程度；4.7 作业现场紧急撤离的路线、警示标志应当清晰、清洁、完整，路线平面图应张贴在安全出口，井下通道显著位置；4.8 作业过程中发现重大安全隐患，并且在排除前或者排除过程中无法保证安全时，所有作业人员应从危险区域内撤离，安全出口，应符合相关规程的规定，包括：形式、位置和