隧道风险管理实施细则.doc

- 12 -第 12 页xx隧道风险管理实施细则（试行）第一章总则1 为加强工程施工风险管理，提高风险预控和防范能力，保证秀岭隧道进口端施工安全、有序地推进。根据滇西铁路建设指挥部建设风险管理实施细则（试行）和大瑞铁路一标段风险管理实施细则（试行）之规定，制定本细则。2 施工风险管理覆盖施工图阶段，施工管理的全部过程、稳定和廉政等工作。3 通过实施施工阶段风险管理，及时发现施工过程中存在的风险源、风险点，采取有效措施，合理规避风险，减少或降低风险灾害发生及风险损失，防止发生安全质量事故和稳定问题。4 工程施工风险等级根据问题可能发生的概率和后果严重程度，由高到低分为级、级、级三个风险等级。5 施工期间应采取措施规避和减少级风险，通过“风险识别、风险评价、风险控制、风险减除”四个流程，降低和减少风险灾害发生及风险损失。6 本办法适用于秀岭隧道进口端。第二章组织机构1风险管理领导小组组长：项目经理副组长：项目总工、书记组员：各部门主管领导小组下设风险管理办公室，主任由项目分部总工兼任，办公室设在总工办公室(电话：151xxxx4566)，负责日常管理工作。管理组织机构如下框图：组长：（项目经理）安质部xxx开 挖班 组：xxx衬 砌班 组：xx有轨运 输班组：xxx项目部机械班：xxxx1作业队长：xxx（负责正洞）副组长：（党工委书记）副组长：（项目总工）财务部xx综合部xxx物资部xx工程部xxxx现场管理xx四分部安全风险管理领导小组2作业队长：xxx（负责平导）2项目分部各部门职责2.1项目经理职责2.1.1全面负责项目风险管理工作。2.1.2组织审查风险评估。2.1.3开展项目风险管理工作分析会，审批I、II级风险专项施工方案。2.2项目党工委书记职责 2.2.1全面负责标段工程风险管理工作。 2.2.2具体负责领导开展廉政建设、后勤和维稳的风险管理工作。2.3项目总工程师职责 2.3.1具体负责组织、指导、参与所属工点的风险评估工作。 2.3.2组织审查I、II级风险专项施工方案，检查督查现场风险管理评估方案的措施执行情况。2.3.3参与风险管理工作会议。2.4作业队长职责2.4.1具体负责项目风险管理现场开展工作。 2.4.2参与风险管理工作分析会。 2.4.3参与风险评估及专项施工方案。2.5安全质量部职责2.5.1施工期间风险评估与管理的部门。负责实施风险评估与管理工作。2.5.2负责制定施工阶段风险评估实施细则。2.5.3检查督促各工区风险处理措施的落实情况。2.5.4编制施工阶段风险评估报告，并根据实际施工情况及时进行调整，每年不少于一次。2.5.5完成风险评估报告，提出风险评估结果。2.5.6监督、协调各工区处理风险评估与管理工作中的有关问题。2.5.7对施工阶段风险实时监测，定期反馈，每月对重点风险工程检查不少于10次，对所管项目工点全面覆盖检查不少于6次，随时与相关单位沟通。2.5.8根据风险监测结果，调整风险处理措施。2.6工程部职责2.6.1根据风险评估结果修正完善施工阶段风险评估报告，检查评估报告中处理技术措施的执行情况。2.6.2参与工程风险评估工作，根据工程风险评估结果制定有针对性技术措施。2.6.3负责与相关单位及小组成员的沟通。2.7 物设部职责2.7.1参与审查风险评估及专项施工方案，风险管理工作分析会。2.7.2具体负责物质、设备的风险评估方案的措施执行情况。2.8财务部2.8.1参与审查风险评估及专项施工方案，风险管理工作分析会。2.8.2具体负责按有关计价规定对各单位进行资金拨付，监督审查各项目的民工工资发放及维稳工作。2.9综合部2.9.1参与审查风险评估及专项施工方案，风险管理工作分析会。 2.9.2具体负责维稳工作、生活驻地等后勤管理。2.10各班组长职责2.10.1制定管段内施工阶段风险评估工作实施细则，并进行施工阶段的动态风险评估工作。2.10.2根据风险评估结果，对施工人员进行安全教育和现场安全监督，完善快速反应机制，定期进行演练。2.10.3对于风险点，建立施工人员自动登录监测与危险自动报警系统，并做好相关人员培训。2.10.4对施工阶段风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通。2.10.5根据风险监测结果，调整风险处理措施。第三章风险管理1 风险识别风险识别是指通过一定的方式，系统而全面地识别出影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程，是风险管理的首要步骤。其方法是基于建设工程常见风险及控制措施辨别风险源的前提下，结合各管理岗位、管理过程，以及现场作业岗位、施作过程、应急处置中的风险进行风险点的识别，主要方法为：1.1初始清单法。首先将建设项目按单位工程、分部工程分解，再分别按时间维、目标维和因素维分解成若干个子系统，确定检查项目，按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制初始清单表格，列出风险源。 1.2现场观察。对施工活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危险源。 1.3座谈法。召集相关管理人员、专业人员、操作人员，讨论分析施工活动和设备运转过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进行补充和确认。 1.4预先危险源分析法。新系统、新设备或新工艺采用前，应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。2 风险评价为更准确地认识风险，合理选择控制措施，对已识别出的风险，应按照风险评价方法，科学分析评估风险发生的概率（或频率）、可能性以及危害程度，结合现场实际，科学划分风险等级、评价风险。在风险评价中可采用定性和定量两大类方法2.1风险评价方法2.1.1定性评价法。定性评价法主要是针对不易定量的风险事件，采用专家打分、层次分析等方法进行评价，例如：2.1.1.1导致十万元及以上重大财产损失、违反法律、法规，预计可能导致事故结果在重伤或重伤以上、曾发生过且无良好控制措施的风险事件评价为I级风险(不可容许风险)。 2.1.1.2紧急状态下、违反法律、法规，预计可能导致的事故结果在重伤以下的风险事件评价为II级风险(重大风险)。2.1.1.3曾经发生过，已制定良好的控制措施的风险事评价为III级风险(一般风险)。2.1.2.定量评价法。定量评价法主要是针对采用定性评价无法判断风险等级而又易于定量的风险事件，应用风险量函数理论,对风险进行评价，现以ELC定量评价法为例进行说明。危险级别= E(风险发生的频率)L(风险发生的可能性)C(后果的严重程度)。E(风险发生的频率)分数值风险发生的频率10连续暴露在潜在危险环境6每日一次或数次在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年数次暴露L(风险发生的可能性)分数值风险发生的可能性10完全可能，可被预料到6相当可能3可能，但不经常1极度不可能C(后果的严重程度)分数值后果的严重程度100灾难性的：可能导致有人员死亡40非常严重：可能导致有人重伤15严重：可能导致暂时性重伤3一般：轻微可恢复性的伤害1引人注目：不利安全健康L*E*C(危险级别)分数值L*E*C(危险级别)级别320特大危险五级160-320重大危险四级70-160较大危险三级20-70一般危险二级20轻微危险一级风险等级标准 危险级别可能性轻微一般较大重大特大23456很可能5高度高度极高极高极高可能4中度高度高度极高极高偶然3中度中度高度高度极高不可能2低度中度中度高度高度很不可能1低度低度中度中度高度 风险接受准则风险等级接收准则处理措施低度可忽略此类风险较小，不需要采取风险措施和检测。中度(III)可接受此类风险次小，不需要采取风险措施，但需予以监测。高度(II)不期望此类风险较大，必须采取风险措施降低风险并加强监测，且满足降低风险的成本不高于风险发生后的损失。极高(I)不可接受此类风险最大，必须高度重视，一般应规避，否则要不惜代价将低风险至少降低到不期望的程度。2.2施工图阶段风险评价根据地质勘探资料和该隧道的各种基础资料，结合施工设计图资料现对我分部负责施工段隧道进行风险单元划分及风险分析：2.2.1隧道进口与瓦窑箐框架桥大桥相接，洞口所处围岩为强风化泥岩夹砂岩，表层为碎石土。洞口段属于浅埋偏压段，施工中可能存在洞口失稳，地表开裂、下沉等风险；2.2.2 D1K35+256D1K35+580段，隧道埋深较浅，岩体破碎，洞身围岩为强风化泥岩夹砂岩。施工中可能出现塌方，突水突泥等风险； 2.2.3 D1K35+580D1K35+760段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩，物探解释为物探I类异常。施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥等风险； 2.2.4 D1K35+760D1K35+870段，该段围岩以砂岩为主，微风化，出现塌方风险的可能较小。2.2.5 D1K35+870D1K36+050段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩及断层角砾，铁质、泥质胶结，该段发育黎家河断层，断层为压扭性左旋逆断层，两盘岩层地层岩性为J1y泥岩夹砂岩、J2h1泥岩夹砂岩、J2h2泥岩夹砂岩、石膏、J3b泥岩夹砂岩，施工中可能存在塌方、掉块、突水突泥等风险。2.2.6 D1K36+050D1K36+290段，该段围岩以砂岩为主，微风化，出现塌方风险的可能较小。2.2.7 D1K36+290D1K36+650段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩，物探解释为物探I类异常。施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥等风险； 2.2.8 D1K36+650D1K37+970段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩，施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥等风险； 2.2.9 D1K37+970D1K38+230段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩，物探解释为物探I类异常。施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥等风险； 2.2.10 D1K38+230D1K38+650段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩及断层角砾，铁质、泥质胶结，施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥等风险；2.2.11 D1K38+650D1K39+000段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩及断层角砾，铁质、泥质胶结，该段发育草坪断层，活动断层, 断层轴线与线位相交D1K38+715，交角约83, 断层破碎带宽约80m。断层附近岩层产状紊乱，牵引褶曲、小断裂极发育，施工中可能存在塌方、掉块、突水突泥等风险。2.2.12 D1K39+000D1K40+060段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩，施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥等风险；2.2.13 D1K40+060D1K40+250段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩，物探解释为物探I类异常，该段洞身埋深大于500米。施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥，软岩大变形等风险； 2.2.14 D1K40+250D1K40+360段，该段围岩以砂岩为主，岩体坚硬，该段埋深约为650m，施工中可能存在岩爆的风险。2.2.15 D1K40+360D1K40+870段，段内洞身围岩主要为泥岩夹砂岩及断层角砾，铁质、泥质胶结，物探解释为物探I类异常。段内发育杨梅岭断层，正断层，横贯测区，断层破碎带宽4060m。断层附近岩层产状紊乱，牵引褶曲、小断裂极发育。该段洞身埋深约700米，属高地应力区。施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥，结构控制大变形等风险； 2.2.16 D1K40+870D1K41+030段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩，该段洞身埋深约700米，施工中可能存在塌方、掉块、突水突泥、岩爆等风险；2.2.17 D1K41+030D1K41+545段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩。该段洞身埋深约750米，钻孔揭示，该段隧道地温可能超过28。施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥，高地温，硬性岩部份可能发生岩爆风险； 2.2.18 D1K41+545D1K41+930段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩,段内发育太平1#断层，断层轴线与线路相交D1K42+110，交角约70，压扭性断层，断层破碎带宽2040m，断层附近岩层产状紊乱，牵引褶曲、小断裂发育。该段洞身埋深大于800米，钻孔揭示，该段隧道地温可能超过28。施工中可能存在塌方、掉块、突水突泥、高地温、岩爆等风险，断层带内可能发生结构控制性大变形； 2.2.19 D1K41+930D1K42+840段，隧道洞身围岩主要为泥岩夹砂岩，该段洞身埋深大于800米，钻孔揭示，该段隧道地温可能超过28。施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥，高地温等风险；硬性岩部份可能发生岩爆风险，软质岩部分可能发生大变形风险。2.2.20 D1K42+840D1K43+350段，该段隧道穿越侏罗系上统坝注路组泥岩夹砂岩。段内发育太平2#断层，受构造影响，节理裂隙发育，岩体较破碎；该段洞身埋深大于800米，钻孔揭示，该段隧道地温可能超过28。施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥，高地温等风险；软质岩部分可能发生大变形风险。2.2.21 D1K43+350D1K43+860段，该段隧道穿越侏罗系上统坝注路组泥岩夹砂岩,泥岩粉砂泥质结构。该段洞身埋深大于800米，钻孔揭示，该段隧道地温可能超过28。施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥，高地温等风险；硬质岩部份可能发生岩爆风险。2.2.22 D1K43+860D1K44+380段，该段隧道通过地层为侏罗系中统花开左组泥岩夹砂岩、石膏，节理裂隙发育。该段洞身埋深大于800米，钻孔揭示，该段隧道地温可能超过28。施工中可能存在塌方、掉块，突水突泥，高地温等风险；硬性岩部份可能发生岩爆风险，软质岩部分可能发生大变形风险。本阶段风险评估以定性、半定量为主，结合现有统计数据及现行规范、规定，通过工程类比进行。根据已掌握的勘测、设计资料和本线已经开工工点施工情况分析确定各风险因素导致的风险事件可能发生的概率和可能产生的后果。初始风险评估结果见下表10秀岭隧道初始风险等级表序号风险段落风险事件塌方突水、突泥瓦斯岩爆大变形地热地表开裂、下沉洞口失稳泥石流触电火灾工期延误交通事故概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级概率等级后果等级风险等级1隧道进口洞口失稳、地表开裂、下沉32III32III2D1K35+256正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故32III22III33II33II53I33IID1K35+580平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故22III22III33II53I33II3D1K35+580正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故33II43II33II33II53I33IID1K35+760平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故22III43II33II53I33II4D1K35+760正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故33II33II53I33IID1K35+870平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故33II53I33II5D1K35+870正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故34II44I33II33II53I33IID1K36+050平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故23III43II33II53I33II6D1K36+050正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故33II33II53I33IID1K36+290平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故33II53I33II7D1K36+290正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故33II44I33II33II53I33IID1K36+650平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故22III44I33II53I33II8D1K36+650正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故22III43II33II33II53I33IID1K37+970平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故11IV43II33II53I33II9D1K37+970正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故33II44I33II33II53I33IID1K38+230平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故22III43II33II53I33II10D1K38+230正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故22III32III33II33II53I33IID1K38+650平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故11IV44I33II53I33II11D1K38+650正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故35I43II33II33II53I33IID1K39+000平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故24II43II33II53I33II12D1K39+000正洞塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故22III32III33II33II53I33IID1K40+060平导塌方、突水、突泥、触电、火灾、工期延误、交通事故11IV22III33II53I33II13D1K40+060正洞塌方、突水、突泥、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故33II44I34I33II33II53I33IID1K40+250平导塌方、突水、突泥、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故22III32III33II33II53I33II14D1K40+250正洞岩爆、触电、火灾、工期延误、交通事故33II33II33II53I33IID1K40+360平导岩爆、触电、火灾、工期延误、交通事故32III33II53I33II15D1K40+360正洞塌方、突水、突泥、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故33II44I44I33II33II53I33IID1K40+870平导塌方、突水、突泥、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故22III33II43II33II53I33II16D1K40+870正洞塌方、突水、突泥、岩爆、触电、火灾、工期延误、交通事故22III33II43II33II33II53I33IID1K41+030平导塌方、突水、突泥、岩爆、触电、火灾、工期延误、交通事故11IV22III22III33II53I33II17D1K41+030正洞塌方、突水、突泥、岩爆、触电、火灾、工期延误、交通事故22III44I43II44I33II33II53I33IID1K41+545平导塌方、突水、突泥、岩爆、触电、火灾、工期延误、交通事故11IV33II22III42II33II53I33II18D1K41+545正洞塌方、突水、突泥、岩爆、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故33II44I43II44I33II33II53I33IID1K41+930平导塌方、突水、突泥、岩爆、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故22III44I32III42II33II53I33II19D1K41+930正洞塌方、突水、突泥、岩爆、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故33II44I43II44I33II33II53I33IID1K42+840平导塌方、突水、突泥、岩爆、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故22III33II32III42II33II53I33II20D1K42+840正洞塌方、突水、突泥、岩爆、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故34II44I34II22III33II33II53I33IID1K43+350平导塌方、突水、突泥、岩爆、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故23III44I44I22III33II53I33II21D1K43+350正洞塌方、突水、突泥、岩爆、触电、火灾、工期延误、交通事故22III22III43II22III33II33II53I33IID1K43+860平导塌方、突水、突泥、岩爆、触电、火灾、工期延误、交通事故11IV22III43II22III33II53I33II22D1K43+860正洞塌方、突水、突泥、岩爆、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故22III22III43II33II22III33II33II53I33IID1K44+380平导塌方、突水、突泥、岩爆、大变形、触电、火灾、工期延误、交通事故11IV22III43II33II22III33II53I33II2.3施工过程风险序号项目风险源风险点风险等级控制措施1隧道施工突泥涌水不良地质级1.加强地质勘探工作，设计图中应明确提示岩溶、断层破碎带的位置。2.对围岩进行准确判断。3.对物探异常区加深勘察，对岩溶的范围、规模、充填物、富水程度判识准确。2超前地质预报未按规定施作级1.严格按设计要求进行超前地质预报，及时发现存在的溶槽、溶腔、溶洞等。2.准确判断超前地质预报结果。3.至少采取2种以上超前地质预报手段进行预报，互相印证地质情况，以便准确判断前方地质情况。4.在超前地质预报提示前方有溶腔，且富水时，必须进一步对溶腔规模、充填物、水压、水的补给等进行探察。3注浆效果达不到设计要求级1.充分考虑岩溶隧道的特点，对初期支护进行加强。2.在有突水、突泥迹象时，立即采取措施进行控制。3.采用合理的施工方法、工艺和超前支护措施。4地质发生变化时未及时采取措施级1.地质条件变化时及时调整设计参数。2.制定切实可行的突水突泥预案。3.建立高风险隧道施工逃生报警系统。5坍塌擅自改变开挖工法级1.按要求对施工人员进行技术交底和业务培训。2.严格按设计工法进行开挖。3.地质条件变化时及时调整施工方法和支护措施，做到“岩变我变”。6隧道施工坍塌开挖进尺过大级根据围岩级别控制开挖进尺。（明确开挖长度）7超前支护施作不到位级1.严格按设计要求施作超前支护，严禁擅自更改超前支护方式。2.按设计要求进行超前注浆，控制好注浆压力和注浆量。8初支强度、厚度不足级1.加强施工人员技术交底。2.设计单位应根据围岩级别选择合理的支护参数，地质发生变化时及时进行变更。3.严格按设计要求施作初支，钢架型号、间距和钢筋网片、锚杆数量符合设计要求。4.采用湿喷工艺进行喷射混凝土，严格控制混凝土配合比，保证初支混凝土强度达到设计要求。9初支施作不及时级1.加强施工组织和管理，合理调整施工工序。2.初支及时封闭成环，掌子面到仰拱，掌子面到二衬距离控制在安全范围内。10监控量测不到位级1.加强监测人员业务培训和提高监测人员的安全意识。2.严格按照量测规程的频次和要求进行监控量测。3.测点埋设应符合要求，浅埋隧道地表观测标符合埋设要求。4.量测数据及时分析，发现异常，立即向相关部门报告。5.当围岩变形速率达到5mm/d或累计变形量达到100mm时，立即停止掘进，对初支进行加固处理。11火灾违规焊接钢筋级1.加强施工人员防火安全意识教育。2.二衬钢筋安装时采用绑扎或机械连接的方式，严禁在隧道内焊接二衬钢筋。12违规用电级1.必须由培训合格的专业电工进行施工用电的铺设和连接。2.施工用电严禁私拉乱接。3.所有电器设备必须设置漏电保护装置，做到“一机一闸”。4.及时更换老化电线。13防火设施不全级1.易燃品附近必须配备消防器材。2.在易燃品堆放处严禁烟火。3.作业台架上严禁堆放土工布、防水板等易燃品。14运输设备制动失灵级1.施工人员严禁乘坐斗车、矿车。15混凝土混凝土强度不足配合比不符合要求级1.严格按照设计强度进行配合比试验。2.施工配合比必须根据现场材料含水率变化及时调整。3.配合比试验结果必须经监理审批。16原材料不合格级进场材料严格按验标要求进行检验，不合格材料严禁投入使用。17计量不准确级1.拌合站计量设备定期检定。2.严格按配料通知单进行数据输入。3.试验人员数据输入后，严禁操作人员调整数据。4.监理人员抽检配合比。18混凝土强度不足拌合时间不足、振捣不到位级1.严格控制混凝土搅拌时间不少于120s。2.混凝土振捣及时、插入深度、间距、振捣时间符合要求。3.严禁出现漏振现象。19运输方式不符合规定级1.拌合站到使用工点距离合理。2.运输过程中混凝土严禁出现离析、泌水现象。3.混凝土出现离析、泌水后严禁使用。20养护不到位级1.新浇筑混凝土必须保温保湿养护。2.养护时间符合规定。21原材料原材料不符合要求进场材料未检验级1.施工单位严格按验标要求对进场材料进行验收和检验。2.监理单位进行见证取样，3.按规定平行检验。22违规使用不合格材料级1.经检验不合格材料必须立即清除出场。2.不能立即清除的必须设有明显标识牌。23材料混堆级1.不同批次材料分开堆放。2.待检料与已检材料分开堆放，标识清楚。24材料未按规定存放级1.材料堆放必须有防潮、防雨设施，地面排水通畅。2.钢材必须上盖下垫。25施工测量测量放线测量设备未校验级测量设备必须定期送有相关资质的检测机构进行校验。26测量设备精度不符合要求级根据设计要求采用相应测量精度的设备。27测量方法选择不当级根据设计要求和现场实际，研究选择正确的测量方法，保证测量准确。28测量数据错误，测量结果不符合设计或闭合要求级1.仔细核对测量读数，及时记录。2.测量放线前认真核对设计文件。3.测量结束后对测量结果进行分析，测量误差必须在允许范围内。29测量人员资格不符合要求级测量人员必须有专业知识和测量经验。30高空作业人员坠落安全意识淡薄级加强高空作业人员的安全教育培训。31不按规定使用防护用品、使用方法不正确级1.高空作业必须穿防滑鞋、戴安全帽、系安全带，并配备相应防护用品，消除安全隐患。2.安全带严禁高用低挂。32有恐高症、高血压级严禁恐高症、高血压患者从事高空作业。33操作平台空隙、脚手板折断级1.脚手板材料质量必须满足设计要求。2.操作平台不得有大于6cm以上的空隙。3.对平台固定、安全情况加强检查。34施工材料坠落级1.做好作业台架四周及底部安全防护。2.立体交叉作业区段应在制定专项防坠物的安全防护措施。35操作平台脚手板坠落级1.脚手板材料质量必须满足设计要求。2.脚手板与脚手架应连接牢固。3.脚手板搭接不得出现空头。36桥梁步行板坠落级1.严格按照设计要求施作桥梁步行板。2.施工、监理、建设指挥部应对其进行破检，确保桥梁步行板强度、钢筋数量、厚度满足设计要求。37驻地安全失火工棚失火级1.进一步提高防火意识，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，切实落实施工现场消防安全管理措施。2.合理安排驻地用电设施，工棚内用电线路的架设和照明、取暖设施的使用必须符合消防要求。3.确保驻地生活、生产、办公设施消防耐火等级、消防水源、消防通道等满足要求。38失火料库、油库失火级1.进一步提高防火意识，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，切实落实施工现场消防安全管理措施。2.在料库、油库附近严禁明火作业。3.开展人员消防安全培训，提高发现火灾隐患、扑救初起火灾、火场逃生的能力。39工棚损毁泥石流、山洪冲毁工棚级1.驻地周围应修建截水沟、排水沟并保持完好通畅。2.制定汛期驻地安全保障措施和逃生应急预案，并进行相应的演练。3.根据当地天气预报，遇有暴雨时应对驻地周围进行巡查，发现险情，立即启动应急预案。40驻地安全工棚损毁塌方、滑坡掩埋工棚级1.避免将生产生活设施设置或停放在泥石流、滑坡、山洪、落石等地质灾害易发地段和防洪通道上。2.加强与当地气象、水文、国土等部门的联系，建立协调沟通机制，及时掌握有关雨情、水情、地质灾害等情况。3.根据当地天气预报，遇有暴雨时应对驻地周围进行巡查，发现险情，立即启动应急预案。41火工品管理被盗库房被盗级1.进一步加强火工品的看守、防止被盗。2.安装监控摄像头和报警装置。42流失工地流失级1.建立健全火工品的、领发、使用、回库管理制度。2.严格执行“一炮一领，余量回库、帐物相符”度规定。3.严禁将剩余火工品存放库外。43维稳工作稳定未及时发放农民工工资级1.建立农民工工资基金账户，每月按时足额发放工资；2.工资必须发到农民工个人账户。44劳务纠纷级清除包工队，组建架子队。45征地拆迁引发阻工级1.与地方政府建立协调机制，发生阻工事件时及时上报信息，妥善处置，防止事态扩大。2.依法合规开展征地拆迁工作。46拖欠材料款级1.严格控制材料购买数量，避免大量积压材料；2.及时支付材料款。47拖欠职工工资级每月按时足额发放工资48廉政建设招标投标应招标而不招标或未经核准而采用邀请招标、虚假招标、级1.招投标相关人员应及时参加相关培训，加强业务学习，熟悉招投标相关规定，并自觉遵守。2.招标计划应经集体讨论通过，实行联签制度。49有倾向性划分标段或设定资格条件级监管部门要对招标计划进行认真审查，重点审查招标范围、标段划分、资格审查方式、潜在投标人要求等是否符合规定。50廉政建设招标投标编制招标文件不执行招标文件范本级招标文件按铁道部规定执行，修改招标文件条款需经集体研究。51编制资格审查文件设置不合理资格条件、评标标准和条款级合理设定潜在投标人资质条件和要求，修改资格审查文件条款需经集体研究。52抽取专家评委时有倾向性选择专家、故意泄漏专家名单级1.评标专家在监督下，在交易中心从专家库中抽取，专家抽取全过程进行录音、录像监控。2.评标专家名单应严格保密，不许泄露。53评标前与评标专家接触级评标专家直接前往评标地点，不能由招标人或其他人接送。54诱导专家评标级无关人员不得进入评标现场，招标人不得诱导评委评标。55修改评标办法及评审标准级随机抽取评标办法，严禁在评审过程中修改评标办法及评审标准。 56向外泄漏评标信息级1.加强监管，设置录音、录像，加强评标结果公示、备案管理。2.招标人按规定对中标候选人进行公示，以书面形式向被废标的投标人说明废标原因。57未按合同范本签订合同或签订“开口”合同级1.铁道部或路局有范本的必须按范本签订合同，其他没有规定范本的合同要由集体讨论，并经路局企管部门或法律顾问审核后，实行