人力资源部招聘管理制度.doc

招聘部管理制度第一章 总则第一条 适用范围本制度适用于公司所有职位的招聘管理。第二条 制定目的为满足公司可持续、快速发展的需要，规范员工招聘流程，健全人才选用机制，特制定本制度。第三条 招聘原则公司招聘坚持公开招聘、先内后外、平等竞争、人岗匹配的原则。第四条 权责单位招聘部负责本办法制定，修改、废止之起草工作。人力资源部经理负责本办法制定、修改、废止之核准。第二章 招聘流程第一条 确定招聘需求1.各中心部门根据本季度工作发展状况和公司下一季度的整体业务计划，拟定季度人力资源需求计划，于每季度底报招聘部。2. 招聘部根据公司季度发展计划、编制情况及人力资源需求计划，制定季度招聘计划及费用预算，报公司领导审批。3.各部门提前一个月申报人力需求,填写人员增补需求申请表（见附件一）。4.人员增补需求申请表适用范围:新增设职位；原职位增加员工数量；储备人才员工离职补充调动补充。5. 提出人员增补需求申请表的招聘职位，招聘部进行工作分析和招聘难度分析。6招聘部根据人力需求，制定招聘计划和具体行动计划。第二条 选择招聘渠道招聘部根据职位和等级的不同选择有效的招聘渠道组合，主要渠道有以下几种：员工推荐现场招聘、校园招聘、猎头公司和公司人才库。（1） 刊登招聘广告按照用人部门人员增补需求申请表的条件，在各类媒体上刊登招聘广告。（2） 互联网按照人员增补需求申请表的条件，在人才网上查找所需人才资源。（3） 人才市场、现场招聘如召开人才交流会，人才招聘会等。（4） 人力资源公司、猎头公司（5） 大中院校、校企合作（6）员工推荐、公司人才库。第三条 确定候选人招聘部在收到应聘资料后，对应聘者进行初步筛选后确认初试人选和时间后，通知应聘者并做好企业宣讲会和面试的准备。第四条 面试参加公司面试人员需填写山东泰盈科技有限公司应聘登记表（见附件二）。1初试程序：确定初试内容（面试或笔试）确定初试时间通知候选人进行初试评定初试结果。2面试内容2.1笔试：候选人参加由招聘部拟订试题的素质测试，主要考核对方逻辑推理能力、思维能力、空间想象能力、观察力等。2.2面试：主要了解对方求职动机、职业道德、家庭背景、学历背景、工作经历等基本信息。2.3复试通过初试，招聘专员审查候选人是否具备该职位必备的素质条件及与企业文化的相融度，并在山东泰盈科技有限公司应聘登记表背面（见附件三）中填写招聘部初试意见。第五章 附则1.本制度的拟定和修改由人力资源部负责，经总裁审核批准后执行；2.本制度由人力资源部负责解释。3.本制度自批准之日起实施。人员报到须知1制定目的为让公司新员工明确入职流程，更快更好地适应工作环境，进入工作状态，特制定本须知。2. 适用范围人力资源部各职责干岗位接待新进人员报到时，依本须知执行。3.权责岗位（1） 招聘专员：负责新员工面试档案的建立，在新员工报道前交给招聘辅助专员和培训部（2） 辅助专员：汇总在外招聘专员信息，协调入职岗位做好入职准备（3） 入职专员：根据公司规定，检查入职者手续证件并做备案4 报到前工作（1）辅助专员确定好公司开班的时间和人员报道人数等情况后通知招聘专员。（2）招聘专员通知入职者报到时间、地点及入职事项。（3）入职专员负责报到人员的接待安置。5 办理报到事项（1）身份证件原件核实、扫描、入档（2）学历证件原件核实、扫描、入档（3）费用的收取和工牌发放（4）培训地点的引导（5）住宿引导和安置6. 报到需提供材料：身份证原件；学历证原件；一寸免冠近照两张；健康证明；与原单位离职证明或解除劳动合同证明员工入职登记表（见附件四）；入职须知（见附件五） 应聘人员必须保证向公司提供的资料真实无误，若发现虚报或伪造，公司有权将其辞退。招聘人员出差报销制度1.目的因招聘对外往来及业务发展需要，为进一步规范出差招聘人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。2.适应范围 适用于公司人员内外因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。3.职责3.1出差人员负责出差计划审批单（见附件六）的填写、借款与费用报销单据粘贴；3.2人力资源部经理负责出差申请与费用报销的审核；3.3经人力资源部经理审核的出差申请与费用报销单据由出差人员递交财务核准；3.4财务部复核后对出差借款进行预支及出差费用进行报销；3.5总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准。4.程序 4.1出差申请与借款： 4.1.1员工因公出差，应至少提前一天填写出差计划审批单注明相关项目，交由人力资源部经理审核后，递交公司领导核准。 4.1.2招聘人员出差时将出差计划审批单交招聘辅助人员，作为出考勤依据，待出差回公司时作为报销凭证，交给财务部。 4.1.3出差人员必须提前准备好出差所需用品，对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作便利，不误事务。 4.1.4出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写借款单（见附件七），按程序经部门经理、（副）总经理审批后，方可到财务部借款。4.2出差借款流程： 出差人员填写借款单部门经理确认总经办审批财务部借款4.3费用报销流程： 出差工作汇报填写出差费用报销单（见附件八）或费用报销单（见附件九）将票据粘贴到原始单据粘贴单（见附件十）上部门经理核实财务部核对总经办核准财务部报销4.4出差报销标准：出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、通讯费等，其标准如下：住宿费膳食费通讯费交通费80元/晚20元/天10元/天实 报 4.5报销标准说明： 4.5.1因公乘车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。特殊情况下在乘坐出租车，需向人力资源部经理或（副）总经理申请并签字方可报销； 4.5.2与公司总经理、副总、总监级别人员同时出差，因工作需要同住包房的可实报实销； 4.5.3当同一天去两个不同的城市时按照住宿所在城市为报销费用的城市； 4.6出差报销要求： 4.6.1业务人员出差报销时，必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、住宿及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。4.6.2礼品费、招待费等须单独粘贴，并填写礼品费、招待费申请报告，列明事由、时间、地点、对象。经部门经理签字、（副）总经理审核后交财务部报销。 4.6.3在出差期间发生的礼品费、招待费必须先请求，后开支，不得先斩后奏，否则公司有权不予报销。4.6.4业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经理或（副）总经理同意。 4.6.5公司有关人员因公出差，不慎将票据丢失或无票据，按住宿标准的50%报销。4.6.6员工出差期间，无论平时、周末或假日，均不加班费。休息日与假日出差可调休。 4.6.7员工外出回公司上班次日内必须向部门经理或（副）总经理汇报出差工作情况。 4.6.8财务部有权要求出差人员按财务规范粘贴票据，对于粘贴不规范的，有权不予报销。 4.6.9原则上每周一至周五下午为费用统一报销日期，其它时间原则上不报销。出差人员必须在出差回公司的三个工作日内需填写差旅费用报销单或费用报销单。经部门经理审核，财务部经理复核，总经理批准后报销。特别情况须经总经理同意后，方可报销。 4.6.10出差人员应据实报销，如发现有虚报不实者，除将虚报款项追回外，并视情节之轻重，予以严惩。附件一 人员增补需求申请表编号：申请职位职位名称需求人数申请日期所属部门现有人数期望到职日期联系电话工作地点可相互转换的职位申请理由A增设职位： B原职位增加人力： C储备人力： 职位信息工作内容及职责：任职要