超市管理制度.doc

内蒙古电子信息职业技术学院财经管理系内蒙古电子信息职业技术学院财经管理系 商务教学实训基地商务教学实训基地 管理制度管理制度 2011 9 82011 9 8 1 目录目录 第一章第一章 岗位职责规范岗位职责规范 5 第一节第一节超市各岗位设置说明超市各岗位设置说明 5 一 超市岗位设置图一 超市岗位设置图 5 5 二 超市岗位设置说明二 超市岗位设置说明 5 5 第二节第二节 超市主管岗位职责规范超市主管岗位职责规范 6 一 岗位职责一 岗位职责 6 6 二 超市主管的权限二 超市主管的权限 6 6 三 工作流程三 工作流程 7 7 四 日常工作管理四 日常工作管理 7 7 五 处罚细则五 处罚细则 8 8 第三节第三节 收银员岗位职责规范收银员岗位职责规范 9 一 岗位职责一 岗位职责 9 9 二 工作流程二 工作流程 9 9 三 处罚细则三 处罚细则 1010 四 提供包装袋原则四 提供包装袋原则 1010 五 收银员在营业中暂离收银台的程序五 收银员在营业中暂离收银台的程序 1010 六 收银员对商品的管理六 收银员对商品的管理 1010 第四节第四节 理货员岗位职责规范理货员岗位职责规范 11 一 日常工作流程一 日常工作流程 1111 二 岗位职责二 岗位职责 1111 三 理货员作业流程三 理货员作业流程 1111 第五节第五节 采购员岗位职责规范采购员岗位职责规范 14 一 岗位职责一 岗位职责 1414 二 工作流程二 工作流程 1414 第六节第六节库管员岗位职责规范库管员岗位职责规范 16 一 岗位职责一 岗位职责 1616 二 工作流程二 工作流程 1616 三 处罚细则三 处罚细则 1717 第七节第七节信息管理员岗位职责规范信息管理员岗位职责规范 17 一 岗位职责一 岗位职责 1717 二 工作权限二 工作权限 1717 三 工作流程三 工作流程 1818 第八节第八节财务主管岗位职责规范财务主管岗位职责规范 19 一 岗位职责一 岗位职责 1919 二 工作流程二 工作流程 1919 第九节第九节会计岗位职责规范会计岗位职责规范 19 一 岗位职责一 岗位职责 1919 二 工作流程二 工作流程 1919 2 第十节第十节出纳员岗位职责规范出纳员岗位职责规范 20 一 岗位职责一 岗位职责 2020 二 工作流程二 工作流程 2020 第十一节第十一节 其他岗位职责规范其他岗位职责规范 21 一 一 存包员岗位职责规范存包员岗位职责规范 2121 二 监控人员岗位职责规范二 监控人员岗位职责规范 2121 第二章第二章 商品管理制度商品管理制度 22 第一节第一节 要货管理制度要货管理制度 22 一 订货管理一 订货管理 2222 二 新商品引进与滞销品淘汰二 新商品引进与滞销品淘汰 2323 第二节第二节 商品验收制度商品验收制度 23 一 商品验收的要求一 商品验收的要求 2323 二 商品验收的程序和方法二 商品验收的程序和方法 2323 三 超市接收商品的权利和义务三 超市接收商品的权利和义务 2424 第三节第三节 商品质量管理制度商品质量管理制度 24 一 质量管理要求一 质量管理要求 2424 二 商品质量监督管理制度二 商品质量监督管理制度 2424 三 执行商品质量先行负责制三 执行商品质量先行负责制 2525 第四节第四节 物价管理制度物价管理制度 25 一 明码标价制度一 明码标价制度 2525 二 商品定价制度二 商品定价制度 2525 三 商品变价流程三 商品变价流程 2626 四 物价检查监督制度四 物价检查监督制度 2626 第五节第五节 商品陈列规范标准商品陈列规范标准 26 一 商品陈列原则一 商品陈列原则 2626 二 陈列规范二 陈列规范 2727 三 商品价签陈列规范三 商品价签陈列规范 2727 四 理货 补货操作要求四 理货 补货操作要求 2727 五 严禁上架销售的商品五 严禁上架销售的商品 2828 第六节第六节 商品盘点制度商品盘点制度 28 一 盘点周期与时间一 盘点周期与时间 2828 二 参加人员二 参加人员 2828 三 盘点前的准备工作三 盘点前的准备工作 2828 四 盘点规定四 盘点规定 2828 五 商品报损处理五 商品报损处理 2828 六 做好总结工作六 做好总结工作 2929 第三章第三章 服务管理制度服务管理制度 29 第一节第一节 服务规范服务规范 30 一 职业道德一 职业道德 3030 二 零售服务规范二 零售服务规范 3030 第二节第二节 现场服务考核管理标准现场服务考核管理标准 33 3 一 现场管理的各项标准一 现场管理的各项标准 3333 二 检查内容二 检查内容 3434 三 考核形式三 考核形式 3535 第三节第三节 不合格服务纠正措施不合格服务纠正措施 35 一 不合格服务分类一 不合格服务分类 3535 二 具体纠正措施二 具体纠正措施 3636 第四节第四节 讲评制度讲评制度 36 第五节第五节 服务检查评比制度服务检查评比制度 36 一 服务工作检查制度一 服务工作检查制度 3636 二 服务工作评比办法二 服务工作评比办法 3737 第六节第六节 超市服务标兵考核标准超市服务标兵考核标准 37 服务标兵考核标准服务标兵考核标准 3737 第七节第七节 售后服务管理制度售后服务管理制度 37 一 商品退换制度一 商品退换制度 3737 二 机关购物二 机关购物 3838 三 便民服务措施三 便民服务措施 3838 第八节第八节 顾客投诉处理规定顾客投诉处理规定 38 第四章第四章 卫生管理制度卫生管理制度 39 第一节第一节 总总 则则 39 第二节第二节 食品卫生管理制度食品卫生管理制度 39 第三节第三节 营业现场卫生管理制度营业现场卫生管理制度 39 第四节第四节 个人卫生管理制度个人卫生管理制度 40 第五节第五节 食品运输的卫生管理制度食品运输的卫生管理制度 40 第七节第七节 库房卫生管理制度库房卫生管理制度 41 第八节第八节 办公室卫生管理制度办公室卫生管理制度 41 第九节第九节 公共场所卫生管理制度公共场所卫生管理制度 41 第十节第十节 卫生检查考核制度卫生检查考核制度 42 第五章第五章 安全管理制度安全管理制度 42 一 营业现场安全管理制度一 营业现场安全管理制度 4242 二 库房安全管理制度二 库房安全管理制度 4242 三 安全生产制度三 安全生产制度 4343 四 安全用电管理制度四 安全用电管理制度 4343 第六章第六章超市招商管理制度超市招商管理制度 43 第七章第七章 厂家促销管理制度厂家促销管理制度 48 第八章第八章 工作纪律管理制度工作纪律管理制度 48 第一节第一节 总总 则则 49 第二节第二节 工作态度工作态度 49 第三节第三节 劳动纪律劳动纪律 49 第四节第四节 安全纪律安全纪律 50 4 第九章第九章 超市实训管理制度超市实训管理制度 50 一 学生整周实训型实训管理制度一 学生整周实训型实训管理制度 5050 二 学生利用业余时间实训型实训管理制度二 学生利用业余时间实训型实训管理制度 54 5 第一章 岗位职责规范 第一节第一节 超市各岗位设置说明超市各岗位设置说明 一 超市岗位设置一 超市岗位设置图图 1 超市岗位设置如下图所示 其中蓝底部分为目前的岗位 商务实训基地董事会商务实训基地董事会 经理经理 超市主管超市主管 1 人人 网上商店经理 1 人 财务主 管 1 人 库库 管管 员员 理理 货货 员员 会会 计计 出出 纳纳 收收 银银 员员 网 站 建 设 网 站 促 销 定 单 处 理 信信 息息 管管 理理 员员 采采 购购 员员 税税 务务 二 超市岗位设置说明二 超市岗位设置说明 2 专职岗位包括 超市主管 1 人 采购员 1 人 收银 1 人 理货 1 人 共计四人 其他岗位均为兼职 3 超市专职工作人员的岗位相对固定 由于人手有限 每个人都应熟悉收银 理货 能够完成相应的任务 在超市正运营期间 能够做到及时补充缺人的岗位 保证超市 的正常运营 4 超市正常运营阶段 由超市主管负责日常管理 超市遇到重大事项如开业 做系 统或其他难的需协调解决的事项 由超市经理负责解决 财经系相关专任教师为超市 提供各方面支持 6 第二节第二节 超市主管岗位职责规范超市主管岗位职责规范 一 岗位职责一 岗位职责 1 根据超市总体目标 制定学期工作计划及月度工作计划 并将计划合理地分解 到各个部门 促进各部门努力完成各项经济指标 2 执行经理下达的促销计划和促销活动 掌握销售动态 及时收集信息 提高销 售量 3 对进货渠道 商品陈列 商品质量 商品损耗进行管理 保证商品的正常销售 活动 4 每月组织超市各环节负责人对商品质量 销售 服务 卫生 安全进行综合检 查 并做好检查记录 奖罚分明 5 对员工进行管理 统一员工行为规范 工作标准 监督规章制度的执行情况 6 组织超市正式员工培训和学习 并支持实训指导老师的教学活动 给予适当的 配合 做好超市员工的思想工作 7 严格按照超市规定的财经纪律 对财务收支 销货款 店内各种罚没款及各种 营业外收入进行规范管理 遇到不能处理的问题 应及时向经理汇报 8 负责顾客投诉及意见处理 迅速处理火灾 停电 盗窃 抢劫等突发的意外事 件 9 定期进行顾客调查 收集顾客需求信息 整理有关资料 向总经理反馈 10 向顾客做好本店对外宣传工作 协调好与学校相关部门的关系 11 坚持例会制度 负责向超市员工及时准确传达各项指令 规定 并向经理反 馈超市存在的问题和困难 负责向员工做好有关规定的解释工作 12 接受各级领导的工作检查 指导 13 负责学生在超市的勤工助学工作的审批 认定 负责学生在超市实习 非整周的 的成绩认定 14 负责管理好与平时有关的各种经营的保管 年审 变更 二 超市主管的权限二 超市主管的权限 1 对本超市主管以下各岗位人员的调整有建议权 2 对本超市员工执行企业规章制度的情况有监督 处罚权 3 对本超市员工三天内事假有审批权 4 对本超市财务 及营业外收入 有监督权 5 对本超市内部奖金发放有建议权 6 对非常规事件有现场处置权 7 7 对本超市各部门经营的商品有审核 监督 签字权 三 工作流程三 工作流程 营业前的工作内容 1 安排好超市的日常工作 遇有需解决事项时必须准时到达 2 坚持每天对全体员工进行讲评 3 坚持实行每日巡视工作制 检查各岗位人员班前准备工作是否就绪 营业中的工作内容 1 查看昨日超市销售额及相关的各项经济指标数的完成情况 2 坚持每天有计划 有重点地现场巡视 规范员工行为及各项规章制度的执行 情况 值班经理 有学生实习时为指导教师 无学生实习时为费老师 认真如实填写 日志 3 坚持每周召开超市管理层会 分析研究商品经营 商品促销 商品盘点的有 关情况 4 了解超市当日促销活动及效果 并相对提出巩固措施及改进方法 5 在营业高峰期 做好组织协调各部门的工作 及时合理调配人员 随时解决 发生的问题 6 检查或督促有关人员对店内各种机械 冷冻设备的保养 维修 是否达到正 常运转 营业后的主要工作内容 1 检查超市 各部门卫生是否整洁 2 检查员工 顾客是否安全静场 3 检查并确认保安人员是否准时到岗 四 日常工作管理四 日常工作管理 1 要求各部组严格按照规定的商品渠道进货 严把质量关 2 严格执行制定的各项商品的促销方案 3 现金进货管理依照财务部下达的有关规定认真执行 4 拟定超市各种计划 请示 报告 逐级上报 5 对超市服务 卫生 商品质量 安全保卫 财务管理 要定期检查 做好检 查记录 6 对超市各种款项 营业外收入等做好现金的登记 上缴工作 8 对学生实习推荐的厂家促销场地进行确认 并对促销费 堆头费按有关规定 进行管理 9 对超市专职员工进行考勤管理及业务培训 业绩考核 8 10 配合教学 专周实训及其它教学做一体化课程的实践项目 为学生指定工 作岗位 或安排专职员工为学生指定工作岗位 并与实习指导教师密切配合 共同做好实训 指导工作 五 处罚细则五 处罚细则 1 严格遵守店内统一规定的作息时间 不准无故晚来 早走 中途脱岗 干私 事 临时有事必须提前请假 如有违反一次扣罚 50 元 2 对顾客各种投诉要及时解决 因处理不善被新闻媒体曝光或给企业声誉造成 严重影响的 除对直接责任人处罚外 对店长处以 300 元罚款 情节严重的另行处理 3 对店内的各种营业外款项来源 废品款 回扣款 罚没款 租赁柜台款 职 工违纪罚款 要帐目清楚 登记在册 并如数上交财务部 对隐瞒不报 多收少报 少交 挪作他用的行为 视同贪污公款处理 并给予待岗 下岗 辞退等行政处分 4 不准私自收取留存业务单位赠送的礼品 现金 有价证券 不准利用工作之 便参加与店内业务无关的厂家宴请 如发现上述情况店长视情节处以 200 500 元罚款 5 超市主管参与私分商品或隐瞒部门私分商品的 将给予参与或隐瞒私分商品 总金额的 50 的处罚 对店铺盘点中出现违反规定的短款现象 弄虚作假的 因工作 失误给企业财产造成损失的 按照损失款项的 150 进行处罚 6 对店内出现的严重问题 服务质量 商品质量 安全保卫 财务管理 当事 人要承担责任 接受处罚 超市主管要负主要责任 视情节轻重给予扣发当月工资 100 500 元的处罚 9 第三节第三节 收银员岗位职责规范收银员岗位职责规范 一 岗位职责一 岗位职责 1 严格遵守唱收唱付的原则 快速 准确 安全地收取货款 减少现金差异的发 生 2 为顾客提供良好的服务 回答顾客咨询 3 营业结束时 将收银工具 用具归还现金室 并整理好收银小票 购物袋等 4 做好公司财产 收银机 验钞机 收银台 电脑等 的保养工作 5 及时拾零 避免影响正常收银 并将商品存在的问题作好记录 6 负责收银区前台的清洁卫生 7 协助做好顾客服务 8 协助盘点和前区商品的理货 补货 9 提高警惕 注意防盗 二 工作流程二 工作流程 一 营业前的工作流程 1 到财务出纳那 领取前一天结业前的钱款 备用金 票据 换好零钱 由会计 人员复核 填写明细表 确认无误后签字 2 返回卖场 做好营业准备 检验收银机 如有异常应马上调整 检查是否需要 补充机打纸 若需要应及时到财务室领取 3 了解当日促销活动事项 了解当日变价 特价 新商品 整理仪容 仪表 进 行上岗仪式 4 搞好收银台的卫生 物品要码放整齐 开门前 2 分钟定岗定位以整洁的工作环 境和饱满的工作热情迎接开业 二 营业中的工作流程 1 说好规范用语 您好 您购买的商品 元 收您 元 找您 元 请 您当面核对货款 欢迎您再来 2 认真核对屏幕所示商品品名 数量及单价与实物是否相符 3 收 找货款唱收 唱付 并将找零和收款条交给顾客 手里 4 收款时如遇顾客无零钱 收银员负责解决 5 收取 50 元 100 元现金时应使用验钞机检验 6 以卡结算时 用收银机完成数据导入 然后用 POS 机划卡 8 提醒顾客带走所购买商品 防止遗忘在收银台上 9 下班前接待好最后一位顾客 严禁催促顾客 三 营业后的工作流程 10 1 整理各类发票及促销券 2 结算营业额 3 打印班结单 收银员将款 票交会计室 经出纳确认后 收银员填制 交款登 记表 4 整理收银作业区卫生 关闭收银机并盖好防尘套 5 清洁 整理各类备用品 6 协助现场人员做好结束后的其他工作 7 做每日工作记录 解决存在问题 三 处罚细则三 处罚细则 1 收银员一个月内两次出现服务事故 扣罚 50 100 元 超市主管需承担相应责 任 扣罚 50 元 四 提供包装袋原则四 提供包装袋原则 1 选用合适尺寸的购物袋 2 生食与熟食分袋 食品与化学用品分袋 3 较重商品 易碎商品要加一个塑料袋 4 体积过大 购物袋无法装入的商品 要用绳子捆好 方便顾客提拿 5 特殊顾客提出的要求 应耐心解释 解释不通的 满足其要求 五 收银员在营业中暂离收银台的程序五 收银员在营业中暂离收银台的程序 当收银员在营业过程中因某种原因暂离收银时 其作业程序如下 1 将现金全部锁入收银机的抽屉里 钥匙必须随身携带 2 将离开收银台的原因和回来的时间告知临近的收银员 3 离开收银机前 如还有顾客等候结算 不可立即离开 应以礼貌的态度请后 来的顾客到其它的收银台结帐 并为等候的顾客结帐后方可离开 4 离开收银台时 出示 暂停收款 的指示牌 5 将收银通道拦住 防止顾客不结帐就将商品带出 六 收银员对商品的管理六 收银员对商品的管理 1 凡是通过收银台的商品都要付款结帐 2 供货商送货及取回退货要走指定通道 不得走收银通道 3 顾客要求退换商品 由超市主管负责处理 4 因各种原因存放在收银台的商品 当天下班前要及时放回原处 不得私自留存 11 5 内部职工不得在上班时间内购买本店的商品 其它时间购的商品 不得带入营 业现场 第四节第四节 理货员岗位职责规范理货员岗位职责规范 一 日常工作流程一 日常工作流程 1 热情接待顾客 回答顾客提问 说好服务用语 2 要随时做好卖场货区的巡视 防止商品丢失 3 检查商品标签 核对商品条码 做到一货一签 货签对位 若商品价格调整 及时更改价签 4 及时补货 保持货架丰满 品种齐全 5 随时检查商品 发现变质 破损或者超过保质期的商品 应立即撤下货架 6 业务不忙时整理商品 打扫本货区卫生 7 及时反馈顾客的需求等各种信息 二 岗位职责二 岗位职责 1 负责商品上货 陈列 整理 打价签 补货 检查商品质量 介绍商品等卖 场工作 2 遵守超市仓库管理和商品发货的有关规定 按作业流程进行该项工作 3 掌握商品标价的知识 正确标好价格 4 掌握商品陈列原则和方法 正确进行商品陈列 同时密切注视商品销售动态 及时补充商品 5 搞好货架与责任区的卫生 保证清洁 6 保证商品安全 防止商品丢失 7 对顾客的合理化建议要及时记录 并向主管汇报 三 理货员作业流程三 理货员作业流程 一 营业前的工作准备 1 打扫本人所负责区域内的货架卫生 商品卫生和环境卫生 整理商品 提前 补货 2 商品打价签后 上架陈列 二 营业中的工作流程 1 标价作业流程 1 标签打印的位置 按超市设计好的要求打印价签 并将价签放到货架的相应 位置 2 商品价格调整时 如价格调高 则要将原价格标签纸去掉 重新打价 以免 12 顾客产生抗衡心理 如价格调低 可将新标价放在原标价之上 每一个商品上不可有 不同的两个价格标签 这样会招来不必要的麻烦和争议 也往往会导致收银作业的错 误 2 商品陈列的作业流程 根据商品分区的要求 按超市的设计及产品分类 将一定数量的标好价格的商品 摆放在规定货架的相应位置 3 补货作业流程 卖场巡视 商品补充 商品整理 内仓取货 或货架上端取货 标价 补货陈列 1 理货员在进行卖场巡视时 如不需补货可进行商品的整理作业 清洁商品 这是商品能卖得出去的前提条件 所以理货员在巡视时手中的抹布是不能离手的 抹布就像士兵手中的枪一样重要 做好商品的前进陈列 即当前面一堆的商品出现空缺时 要将后面的商品移到空缺处去 商品朝前陈列 这样既能体现商品陈列的丰富感 又符合了商品陈列先进先出的原则 检查商品的质量 如发现商品变质 破包或超过保质期应立即从货架上撤下 2 理货员在补货上架时的作业流程 先检查核对一下欲补货陈列架前的价目卡是否和要补上去的商品售价一致 补货时先将原有的商品取下 然后打扫陈列架 这是彻底清洁货架里面的最好时 机 将补充的新货放在里面 最后将原有的商品放在前面 做到商品陈列也先进先出 对冷冻食品和生鲜食品的补充要注意时段投放量的控制 一般补充的时段控制 量是 在早晨营业前将所有品种全部补充到位 但数量控制在预定销售额的 40 中午 再补充 30 下午营业高峰到来之前再补充 30 三 营业后的工作要求 1 整理货位 打扫卫生 为第二天营业做好准备 2 检查 四防 安全 杜绝不安全隐患 四 盘点工作 由于本超市主要的货物均在卖场 此处盘点指卖场的盘点工作 盘点工作应由理货员 库管员 采购人员一起来完成 1 初点规定 13 1 两人一组 一人点 一人写 将实际数量写在 预盘点单 上 2 盘点单上的数字填写要清楚 不可潦草让人混淆 3 数字写错 要涂改彻底 4 清点时 一定要按最小单位清点 不够一个单位的忽略不计 同时取出归入 待处理品堆放处 5 盘点时 顺便查看商品的有效期 过期商品应随即取下归入待处理品堆放处 6 要掌握盘点进度 调度机动人员支援 巡视各盘点区域 发掘死角及易漏盘 区域 7 对无法查知商品编号或商品售价的商品 就立即取下 稍后追查归属 8 盘点注意大分类和小分类 注明该分类商品所在的货架号码 2 复点作业规定 如果初盘的数据有误或者根据需要则可进行复点作业 3 抽点作业规定 1 对整个区域的抽点视同复点 2 抽点商品要选择体积小 单价高 量多的商品 3 抽点是对初点和复点无差异商品的抽验 4 差异处理 1 初点和复点不一样 应由主管或其指定的不同员工去第三次点 若还有差异 则由不同的人重复上述动作 并注明是第几次盘点 直至正确 电脑没有差异报表出 现为止 2 抽点若发生与前述盘点有差异 按上述动作进行 直至正确 3 若无差异则须主管签名 并进行相关处理 5 注意事项 1 每份盘点报表必须由部门经理以上人员签名 2 主管在签核报表时 对其数量的总和应再核对一次 以确保无误 3 主管必须检视每位员工负责的盘点区域是否确实完整地盘点 4 在盘点前该盘点品项的销售区域应维持适当的安全库存量 5 主管须负责对盘点过程中汇集的待处理品 如破损 变质商品 过保质期商 品 无商标商品等做出相应处理 如报损 重新包装等 14 第五节第五节 采购员岗位职责规范采购员岗位职责规范 一 岗位职责一 岗位职责 1 主动与申购部门联系 核实所购物资的规格 型号 数量 验货时间等 避免 差错 按需进货 及时采办保证按时到货 2 熟悉市场行情及进货渠道 坚持 货比三家 比质比价 择优选购 的采购原 则 努力降低进货成本 严把质量关 杜绝假冒伪劣商品的流入 提高采购质量 3 以搞好 采购供应 保障经营需要 为原则 抓好采购管理 了解公司的商品 需求及市场供应情况 掌握有关财务规定以及对物资采购成本 费用资金控制的要求 熟悉各种物资采购计划 4 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称 型号 规格 产地 单价 品质及供 应商品的厂家 供应商 要准确了解 掌握市场供求即时行情 适时组织采购 5 严格执行公司各项财务制度及规定 并坚持 凭单采购 的原则 购进的一切 物资要及时通知收货员及用货部门负责人 按规定办理验收入库手续 共同把好质量 数量关 6 建立供应商详细档案明细表 按公司要求向信息部门提供供应商相关信息 7 建立所有商品实际进价明细 与采购报价明细表一起在月末向财务部门呈报 8 在超市主管的配合下 负责签订采购合同 督促合同正常如期履行 催讨所欠 退货或过赔款项 9 服从公司财务监督 遵守公司有关规章制度及员工守则 二 工作流程二 工作流程 1 超市采购工程流程 1 超市开业初期 采购主管根据市场调研 由营销部来做 反馈回来的需求信息 制定商品经营目录 并将商品经营目录交给市场部 由其制定货架陈列方案 2 采购主管按照不同的商品类别对采购员的工作进行分工 做到每个采购员负责 具体的货品的采购 3 采购主管可向采购员提供具体的采购渠道 采购员开发了新的渠道后向采购主 管上报具体的信息并由采购主管交由信息员进行电子信息的录入和管理 采购员每次 外出谈判或开拓新的采购渠道需进行记录 填写记录表 返回后交给采购主管 记 录表请费老师设计 4 由采购员确定商品的采购数量 由卖场主管向库存提供提货单 邀货单 库存 部门根据库存情况 提货单情况进行分析后 向采购员提交请购单 采购员根据请购 单 查询库存的具体情况后 提出采购计划 提供采购计划的格式 报主管审批 批准后可形成采购单 采购员不断开发新的采购渠道 与之不断谈判 保证质优价低 并向采购主管上报 对于合适的渠道可与之签订长期合作合同 采购员需经常性地向 15 供应商联系 催单 保证货物及时到货 采购员需要把采购订单的信息准确录入 POS 系统 并提交审核 以便仓储部门做好入库准备 5 库存部门提出的退货请求 由采购部门负责处理 6 采购主管根据卖场及库存部门反馈回来的信息 及时调整商品经营目录 实施 采购 三 处罚细则三 处罚细则 1 采购员应认真履行职责 禁止从供应商处收取回扣 损害公司利益 如经发现 应追回款项 并根据情节情况进行严肃处理 最轻情况下扣罚一个月的工资并进行教 育 如情况严重 致使公司利益受损的 则应辞退 2 采购员应及时催单 如果没有尽到及时催单的责任 造成延迟到货 影响正常 的销售 应扣罚所造成的损失部分 并进行批评教育 3 采购员应按照职责要求 完成相关的数据录入工作 应按照主管下达的任务完 成每月计划任务 不听从指挥 不按程序操作的 经培训及教育后仍然违反 最轻扣 罚一个月的工资 屡教不改的 应辞退 如不能按期完成工作任务的 应对其进行培 训 在连续三个月内均不能完成任务的 应辞退 16 第六节第六节 库管员岗位职责规范库管员岗位职责规范 一 岗位职责一 岗位职责 1 负责仓储部门整体工作 保证出入库作业的顺畅进行 2 负责库房商品的安全和卫生情况 3 及时了解商品的在库情况 如商品出现破损或过期等无法再销售时 与采购部门沟 通 根据合同办理退 换货手续 或者与卖场主管协商促销方案 4 负责出入库信息的处理 5 定期制作并打印库存数量及相关报表报财务主管 6 做好各种原始单据报表的传递 报关及归档工作 7 随时协助其他部门掌握仓库的收发货情况及在库商品情况 8 配合其他部门共同完成盘点工作 二 工作流程二 工作流程 1 收货 收货 1 供应商送货上门时 严格根据 采购入库单 及货物验收单 按质 按量验 收 并根据发票记录的名称 规格 型号 单位 数量 价格 金额认真核对 并在 货物上标明进货日期 重点要注意核对条码 2 对于质量和数量相符的货物 在入库验收单及供应商的送货单上签字验收 采购入库单一式三联 第一联交财务部 第二联仓库留存 第三联送货人留存 如欠 帐 此联由送货人留存 凭此联到财务结账 如是采购现金付款 则此联交领用部门 备查 3 货物如有差错或者不符合规定 及时通知财务及采购部门进行相应退 换货 处理 4 验收后的物资 必须搬至指定库区 按类别固定位置堆放 做到整齐 美观 5 将采购入库单交一份交给信息员录入电脑 提交审核 完成入库操作 2 保管 保管 1 定期检查商品的情况 如有商品损坏通知超市主管进行处理 2 定期统计商品保质期 提出预计过期商品的促销建议 3 巡视卖场和仓库 检查是否有可疑现象 发现情况及时向超市主管汇报 下 班时应检查门窗是否锁好 所有开关是否关好 4 认真做好仓库的安全 整理工作 经常打扫仓库 整理堆放货物 及时检查 火灾隐患 5 掌握厂家到货时间等有关资料 安排收货人员 安排商品摆放的位置 17 6 每天负责整理相关纸质单据 并做好与其他部门的单据交接记录 7 监督收发商品的情况 负责仓库相关标识的粘贴与放置 保证库房整齐有序 8 及时将在运作过程中出现的问题通知超市主管 9 协助超市主管完成相关原始单据的归档与装订 3 信息处理 信息处理 1 通过电脑系统自动生成 采购入库单 导出采购入库单 此时先不要审核 一式 3 份 待实际收货后 一份当作 入库验收单 交给财务部门 一份仓管部留存 一份根据需要交给客户作为收货凭证 2 根据卖场的 要货申请单 可以是纸质的 一式三份 提交给仓库信息员填 写 店内调拨单 或者授权卖场理货员直接填写 店内调拨单 提交超市主管审核 3 打印经审核的 店内调拨验收单 一式三份 交给发货员 4 如需退货 打印 退货出库单 交给发货员 5 根据仓库主管的要求整理并打印相关报表 6 如需盘点 分别打印 预盘点单 交给盘点人员 也可以使用超市自制的盘 点单 如果需要复盘 即打印 复盘单 7 将盘点人员交回的经过签字复核的 盘点单 信息录入系统 盘点信息 的录入 可以由参与盘点的人员工作完成 三 处罚细则三 处罚细则 保管员除了做好保管工作外 需按照要求进行相关数据的录入 如不能及时完成 将进行培训教育 之后仍然不能及时完成相关的录入工作 则扣罚半个月至一个月的 工资 如经过三个月后还不能完成相关数据的录入工作的 应辞退 第七节第七节 信息管理员岗位职责规范信息管理员岗位职责规范 一 岗位职责一 岗位职责 1 负责信息管理系统的安装 测试 维护工作 确保交付使用 收银机 电子 秤及其关联设备的管理维护工作 3 爱护机器设备 定期进行保养 发现问题及时上报 4 每日卖场工作结束后 对系统数据进行备份 5 定期整理系统数据 刻录成光盘按要求进行保存 6 严格执行保密纪律 不向外泄露有关程序应用情况及各种信息数据资料 18 二 工作权限二 工作权限 1 对价格不符商品有询问权 2 对数据入库不准 有询问 调查权 三 工作流程三 工作流程 1 每日进行营业前和营业后的数据处理 负责建立商品信息 客户档案 进行价 格维护 2 负责对机房及整体网络电源的控制工作 定期检查收款机运行状况 按规定时 间定时巡视 收款机出现问题要及时解决 排除故障 确保收银工作不受影响 3 熟悉商品销售过程及有关知识 对于新进的商品 及时进行数据录入工作 确 保能够及时销售 4 保持机房内清洁卫生 保障微机正常工作 发现问题及时与超市主管或经理联 系 5 不准私自将外人和与机房工作无关的人员带入机房 私人软盘不准带入机房 一经发现 严肃处理 6 下班前认真检查机器设备有无隐患 确保机房安全 19 第八节第八节 财务主管岗位职责规范财务主管岗位职责规范 一 岗位职责一 岗位职责 1 负责制定会计核算方法及成本计划 2 负责向经理提供准确的各项财务数据 如实反映超市的经营情况 3 制定财会的工作流程 4 核准各项会计科目和会计报表 5 组织对原始单据和原始凭证的分类保管 7 负责对所有财务人员的培训 包括出纳 电算会计 收银主管等 8 及时与超市经理进行沟通 每周至少沟通一次 反映财务运行状况 及日常管理中存 在的问题 二 工作流程二 工作流程 1 在总经理的领导下 结合超市的经营管理要求 安排会计人员的工作 确保会计工 作规范化 2 加强超市日常财务工作管理 定期检查各项工作情况 3 随时掌握超市银行存款余额 合理安排运用资金 4 在财务软件运行环境中 实施审核权限 核算记账凭证的输入是否正确 5 审核超市各项基金的提取和各种税金的上缴 做到准确无误 6 审核上报的各种会计报表 做到内容完整 数据准确 报送及时 7 负责将财务软件中的会计凭证 会计账簿 会计报表分别打印输出 装订成册 并 归档保管 第九节第九节 会计岗位职责规范会计岗位职责规范 一 岗位职责一 岗位职责 1 按照国家会计制度的规定记账 算账 报账 2 做到手续完备 数字准备 账目清楚 报账及时 3 按照经济核算的原则 定期检查各项收入 支出 4 妥善保管会计凭证 会计账簿 会计报表和其他会计资料 5 能运用财务软件进行日常的会计核算 为管理提供基础的财务数据 二 工作流程二 工作流程 1 月初 做好账簿期初余额的核对 2 关注税收征收期的信息 及时缴纳上期各项税款 3 销售业务发生后 能根据客户的要求及时 准确开具发票 20 4 购货业务发生后 与库管员一起核对购货单据 复算采购单据 数量及金额 并 保留原件以备入账 5 月末 与行政部门沟通 获取超市员工的应计工资费用 及时计入当期损益 6 月末 与出纳等相关人员沟通 核实当期营业收入 计提应交税费等 7 月末 与采购员沟通 核实采购金额的应付款结算情况 并反映到账簿中 8 月末 能运用财务软件进行凭证的录入 记账和结转 并备份电子表 账簿等数 据 第十节第十节 出纳员岗位职责规范出纳员岗位职责规范 一 岗位职责一 岗位职责 1 认真执行现金管理制度 2 严格执行库存现金限额的规定 超过库存限额部分现金必须及时送存银行 不 坐支现金 不认白条抵押现金 3 建立健全现金出纳各种账目 4 严格审核现金收付凭证 5 严格支票管理制度 6 积极配合银行做好对账 报账工作 7 配合会计做好各种账务处理 二 工作流程二 工作流程 1 每日为收银员兑换零钞 并准备足够的零钞以备用 2 每日下班前与收银员一起共同做好现金的交款 1 每日下午 3 4 点之间 收银员结账 关闭 pos 机 之后的销售算成次天的收 入 2 收银员向会计室交款前 按现金 转账 学生的饭卡系统 分类汇总打印小 票 结出汇总金额 并填制内部交款单 注意清点时应扣除备用金 3 收银员核对销售小票 款项 核算无误后 将款 票交会计室 经出纳确认 后 开具收据 4 每日 核对收银系统中的每日销售报表 按商品类别 中的销售金额与实收 金额 如有差异 在系统管理员 收银员等人协助下 找到差异产生的原因 并记录 在打印输出的销售报表中 3 登记现金日记账 银行存款日记账 做到日清月结 4 做好费用报销等日常管理工作 5 月末 做好银行存款的对账工作 如有未达账项 应及时调整 附件 出纳工作的相关表格 1 销售日报表 可借鉴 pos 机打印输出的表格 21 2 内部交款表 自设表格 3 记账凭证 现金日记账 银行存款日记账等帐表见 用友 T3 标准版 样式 略 第十一节第十一节 其他岗位职责规范其他岗位职责规范 其他岗位主要指的是由学生上岗所承担的除以上岗位以外的其他岗位 一 存包员岗位职责规范存包员岗位职责规范 一 岗位职责 一 岗位职责 1 在值班经理的领导下 负责为顾客存包 取包工作 2 提高服务质量和工作效率 严格超市各项管理制度及服务规范 遵守劳动纪 律 3 熟悉存包 取包操作过程 不得出差错 4 态度热情 说话和蔼 做好有关存包过程中的解释工作 5 工作中不得扎堆聊天 影响顾客存包 6 发现问题 及时向有关领导汇报 二 工作要求 二 工作要求 1 顾客存包时付给顾客号牌 同时将相同号码的号牌拴在物品上 顾客取包时 凭号牌领取本人存放的物品 存包员接过号牌后要认真核对 然后取出带有相同号牌 的物品交还顾客 2 妥善保管顾客存放的物品 做到码放整齐 有条有理 存取包时要准确无误 防止丢失 损坏及差错 如顾客丢失号牌 必须向值班经理或店长汇报 由值班经理 予以解决 3 每天上下班及工作不忙时 打扫存包处的卫生 二 监控人员岗位职责规范二 监控人员岗位职责规范 一 岗位职责及工作要求 1 按时上下班 当值时不准睡觉 不得擅离岗位 2 严格按照规定时间 范围 集中精力严密观察 对异常可疑情况作好记录并及 时向超市工作人员汇报 3 当班时不准做与工作无关的事 严守工作纪律 监控室禁止无关人员入内 其他 部门确因工作需要来监控室的人员也应作好登记 4 爱护使用的设备 以延长机器的使用寿命 不得擅自拆装设备 22 6 当班时主动做好监控室的清洁卫生工作 保持整洁 禁止在监控中心吸 7 监控室所监控范围及摄像监视头的开关时间均属保密 不传播监控中发现的各 种情况特别是他人隐私 不损害他人声誉 不在保卫部以外和非值班场合谈论监控过 程 不泄露监控录像内容 无公安机关出具的破案需要证明或非经保卫部领导批准 不外借录像资料或为保卫部以外的人员翻看 检索监控资料 因不遵守保密制度而造 成严重不良后果的 由泄密人员承担法律责任 8 保持通信联络畅通 9 严格遵守监控设备操作程序 禁止调整改动工控计算机系统 第二章第二章 商品管理制度商品管理制度 第一节第一节 要货管理制度要货管理制度 一 订货管理一 订货管理 一 商品购进原则 1 严格遵守进货渠道管理规定 不准在超市规定的进货渠道以外进货 2 合理制定要货数量 避免出现积压 脱销断档情况 二 编制进货计划 编制进货计划原则 适当的品种 适当的数量 适当的渠道 适当的价格 1 内配商品 1 根据库存 销售等确定当日需订货的品种 数量 2 填报统一格式的要货单 由店长确认或其委托人签字 2 协力配送商品 不准在超市规定的进货渠道以外进货 三 要货流程 1 要货时间 每天上午 10 00 16 00 星期天除外 节假日另行通知 2 要货方式 由理货员根据货架及仓库商品的情况填写要货单 交给采购员 要 货单应要按照统一的格式填写 3 要货单交给采购员后要注明 已交采购员 字样 以免发生要货单重复的情况 如因重复发送而造成的重复进货的情况 由当事人负责 将追究其责任 4 要货时 必须以商品销售情况和库存数量为依据 合理确定要货数量 如因要 货数量过多导致商品积压过期 5 要货时 必须填写统一格式的要货单 在要货单上要写商品名称 要货数量 6 要货单必须在规定的时间 交给采购员 在规定要货时间以外 如遇机关团体 要求急送情况 则必须在要货单上注明情况 确属紧急情况的 可安排补货 7 超市主管向采购员下达新品的采购任务 采购员根据卖场情况自行采购的商品 也须先填写要货单 以便有计划地开展采购工作 23 四 办理结算 1 商品结算时 由超市主管根据商品销售情况 质量情况及各种问题的处理情 况 决定是否承付货款 如决定承付 则将结帐通知单据提交副经理审批 签字后 由财务部门办理结算手续 货款结算过程中的有关要求 1 由供货商提供增值税发票 2 无任何质量及其它遗留问题 3 进价与结算价核对无误 4 未超出规定的进货渠道和品种 二 新商品引进与滞销品淘汰二 新商品引进与滞销品淘汰 一 新商品引进 1 新商品进店必须由采购人员与供应商洽淡 经超市主管签字 方能进店销售 2 超市员工均有向采购员推荐新商品的权利 3 若发现有未经采购员洽谈并由超市主管签字的新增供应商及新增商品 财务部 门一律不予结帐 并追究有关人员责任 二 滞销品淘汰 定期进行商品分析 确定滞销商品 作淘汰处理 1 对滞销商品的确认 1 单品销售额名列排行榜最后 100 位以内的 2 三个月内单品销售额不足 500 元的 2 确定滞销商品时 要考虑两个因素 1 商品是否因季节变化而滞销 2 商品是否为保证超市经营品种的齐全性而滞销 如果因上述两个因素造成滞销 应采取慎重态度 只有确认今后无论何种情况下 都保证不再经营该商品时 方可作商品淘汰处理 淘汰商品应详细记录 归档 第二节第二节 商品验收制度商品验收制度 一 商品验收的要求一 商品验收的要求 1 收货时 必须进行严格的商品审验 并按计算机记录要求验收 2 商品验收必须及时 迅速 准确 做到随到货 随验收 3 商品验收时 既要重视商品数量的清点 还要同时注意商品质量 24 二 商品验收的程序和方法二 商品验收的程序和方法 1 单货核对 商品运送到店时 收货人员必须将送货单据与所收商品逐一核对检查 通过核对 检查送货单据所列品名 规格与所收商品是否相符 如发现单货不符 应与对方协商 解决 2 清点数量 商品品种 规格核对无误后 应按照发货单所列数量清点商品 整件包装商品 在外包装完整无损的情况下 可按大件点收 必要时可进行抽查 如外包装破损 应 拆除包装 逐一清点 散装商品还应检验重量 如发现差错损失 应与对方协商解决 3 检验质量 商品质量验收时 主要检查商品有无残损 破碎 变质 变形 裂痕 污迹 霉 点 锈斑 结块 沉淀 挥发 变味 串味等情况 对于有保质期的商品还应检验商 品的生产日期和保质期 如发现质量问题 应予以拒收或双方协商解决 4 办理验收手续 商品通过单货核对 数量和质量验收无误后 可同意收货 并办理有关手续 在 对方送货单据上签字 然后将单据呈送财务部门 5 收货后 应及时将商品传送到库房 或直接送到售货现场 在商品搬运过程 中 要轻拿轻放 小心搬运 杜绝野蛮装卸 以最大限度地避免商品损失 三 超市接收商品的权利和义务三 超市接收商品的权利和义务 1 对保质期一年以上 到达超市时间距到期日三个月以内的 可拒收 2 对保质期一年以下 到达超市时间距到期日两个月以内的 可拒收 3 过期商品可拒收 4 多发 错发的商品可以拒收 5 发现数量短缺或商品残损 可要求退货和补货 凡不符合以上 5 点条件的 一律不得卸货 第三节第三节 商品质量管理制度商品质量管理制度 一 质量管理要求一 质量管理要求 1 认真学习和贯彻执行 产品质量法 做到依法经营 严格把关 2 各岗位人员必须明确本岗位职责 履行各自的岗位责任 努力完成本职工作 保证工作质量 3 严格执行业务流程及工作手册的有关规定 在选择进货渠道 到货验收 入 25 库保管 商品整理 商品销售等各个环节 严把商品质量关 不准经营假冒伪劣商品 及不符合质量标准的商品 达到净化商品市场的目的 二 商品质量监督管理制度二 商品质量监督管理制度 为确保商品质量 由总经理 副经理负责对商品质量进行检查 监督及管理 各 岗位工作人员必须配合营运部的工作 共同管理 共同提高 保证经营符合商品质量 管理规定的商品 具体检查内容如下 一 进货手续是否完备 进货厂家是否符合要求 二 直接入口商品是否超渠道进货 三 检查商品标识 1 有中文标明的产品名称 生产厂厂名和厂址 2 根据产品的特点和使用要求 需要标明产品规格 等级 所含主要成分的名 称和净含量 3 限期使用的产品 标明生产日期和安全使用期或失效日期 4 因使用不当容易造成产品本身损坏或者可能危及人身财产安全的产品 应有 警示标志或者中文警示说明 5 有国家规定的统一的商品标准 认证标识 GB7718 标准 三 执行商品质量先行负责制三 执行商品质量先行负责制 1 商品出现质量问题或消费者对商品质量提出质询 应执行商品质量先行负责制 不得以任何借口予以推脱或不负责任 2 各岗位有关人员应根据情况 合理地为顾客解决问题 对有问题的商品予以退 换 3 为顾客退换商品后 应及时与厂家或供货方取得联系 分清责任 办理退残手 续 减少企业损失 如确属不合格商品 应全部清理 退回厂家 并停止该商品的进 货 4 采购员要及时向厂家指出产品质量中存在的问题 并做记录 促使其加强对商 品质量的管理 第四节第四节 物价管理制度物价管理制度 一 明码标价制度一 明码标价制度 1 必须加强物价管理 做到明码标价 一货一签 货签对位 标签统一 美观 字迹清楚 一目了然 2 标签内容完整 应注明商品代码 条码 品名 零售价 26 3 标签的填写 变更及撤换 二 商品定价制度二 商品定价制度 1 商品定价原则为商品进价加上加价率 2 商品的加价率由公司经理及超市主管根据公司的经营方针 进价情况 竞争对 手情况 市场需求情况以及相关的法律政策确定 经确定后 要保持一定稳定性 如 遇到特定情况需更改加价率 按规定的手续进行修改 3 商品价格确定后 经总经理批准 由信息部门负责录入系统 三 商品三 商品变价流程变价流程 1 遇有商品需要变更零售价时 由超市主管编写 商品变价单 超市经理审核 签字后 方可改变售价 2 商品变价要严格执行超市商品加价率的有关规定 特殊商品变价 超过规定加 价率的商品变价 必须提前征得经理的同意方可变价 3 变价前应打印出变价签 并在变价的同时更换价签 4 价格变动后应及时报告信息中心 由信息中心及时变