小型露天采石场安全标准化评定检查表.doc

小型露天采石场安全标准化评定检查表序号评定标准内容评分标准检查情况实得分备注1目标与承诺目标策划是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测等确定了人员与职责？是（4分）部分（2分）否（0分）针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测等确定了人员与职责。4执行是否每年设立了量化的安全生产目标与指标？是2分否0分设立了量化的安全生产目标与指标。2是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源：人员；资金；物资；技术。是0.5分；最高分2分为安全生产目标的实现提供了资金、物资和技术支持，有安全投入台帐和安全管理机构。1是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？是2分否0分有实施计划。2是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新？是2分否0分对实施计划进行了监测，但没有进行修正或更新。1符合性安全生产目标是否包含： 改进安全生产管理的努力和行动； 事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。是2分最高分4分安全生产目标包含左列的内容。2对安全生产目标与指标完成情况进行监测的比例？90%-100%（4分）70%-90%（3分）60%-70%（1分）60%以下(0分)监测比例为60%-70%。1安全生产目标和指标及其完成情况是否与员工进行了沟通？是（4分）部分（2分）否（0分）有通过开会和总结与部分员工进行沟通。2绩效完成安全生产目标和指标的有效性？最佳（16分）较好（12分）中等（8分）一般（4分）最低（0分）完成安全生产目标和指标的有效性较好。121目标与承诺承诺策划是否有制度，确保员工了解并监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的承诺？是4分否0分有安全管理承诺责任人职责。4执行是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效所做出的文件化的承诺？是4分否0分主要负责人有做出文件化的承诺。4是否为员工提供了了解并监督主要负责人履行承诺的渠道？是4分否0分)没有为员工提供了了解并监督主要负责人履行承诺的渠道。0符合性主要负责人的承诺是否体现： 法律法规的要求； 人员、资金、物资、技术等资源； 风险评价； 持续改进。是2分最高分8分承诺体现左列要求。8员工了解并监督主要负责人履行承诺的比例？80%-100%（4分）60%-80%（3分）40%-60%（2分）20%-40%（1分）20%以下（0分）比例为40%-60%。2绩效主要负责人履行承诺的有效性如何？80%-100%（16分）60%-80%（12分）40%-60%（8分）20%-40%（4分）20%以下（0分）比例为40%-60%822法律法规意识策划是否对员工安全生产法律法规意识的识别与提升做出了规定？是2分否0分)在安全生产法律法规与其它要求管理制度中做出规定。2执行是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查，并制定了提升计划？是2分否0分没有对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查。0是否执行了意识提升计划并进行了跟踪？是2分否0分没有对意识提升计划进行跟踪。0符合性安全生产法律法规意识调查是否涉及所有员工？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）没有对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查。0按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例？80%-100%（2分）60%-80%（1分）60%以下（0分）比例为60%以下。0是否所有的安全生产法律法规意识提升行动都得到有效跟踪？是（2分）部分（1分）否（0分）没有对意识提升计划进行跟踪。0绩效员工对自觉遵守安全生产法律法规的认识？最佳（8分）较好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4需求识别与获取策划是否建立了有效途径，获取员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是1分否0分在安全生产法律法规与其它要求管理制度中做出了规定。1是否建立识别与获取影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度？是2分否0分有安全生产法律法规与其它要求管理制度，做出了相应的规定。2执行是否识别了对安全生产法律法规与其他要求的需求？是2分否0分没有相关的识别安全生产法律法规与其他要求的需求记录。0是否建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道？是2分否0分通过数据库、服务机构、媒体、网络等渠道获取。2是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？是2分否0分有适用的法律法规清单。2符合性已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括: 法律； 行政法规； 部门规章； 地方法规； 国家和行业标准； 规范性文件及其他要求。是1.5分最高分9分已识别左列所要求的法律法规。9绩效识别并获取的安全生产法律法规与其他要求的充分性？最佳（6分）较好（4分）中等（2分）一般（1分）最低（0分）中等。2所识别的安全生产法律法规与其他要求是否适用？是（6分）部分（3分）否（0分）所识别的法律法规部分适用。3融入策划是否对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定？是2分；否0分在安全生产法律法规与其它要求管理制度中做出了规定。2上述规定是否明确了责任人员及其职责？是2分；否0分在安全生产法律法规与其它要求管理制度中做出了规定。2执行是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？是5分；否0分已融入。5是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？是3分；否0分有相关的培训记录。3符合性获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？90%-100%（6分）70%-90%（4分）50%-70%（2分）50%以下(0分)比例为70%-90%。4相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？90%100%（6分）70%90%（5分）60%70%（4分）40%60%（3分）20%40%（1分）20%以下（0分）比