人脸识别设备项目立项备案简介（总投资17000万元） (1).docx

泓域咨询MACRO/ 人脸识别设备项目立项备案简介人脸识别设备项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47417.03平方米（折合约71.09亩），其中：净用地面积47417.03平方米（红线范围折合约71.09亩）。项目规划总建筑面积52158.73平方米，其中：规划建设主体工程38639.82平方米，计容建筑面积52158.73平方米；预计建筑工程投资4587.94万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为人脸识别设备，根据市场情况，预计年产值30398.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12799.75(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4587.945544.83180.0512799.751.1工程费用万元4587.945544.8322917.471.1.1建筑工程费用万元4587.944587.9427.48%1.1.2设备购置及安装费万元5544.835544.8333.22%1.2工程建设其他费用万元2666.982666.9815.98%1.2.1无形资产万元1267.451267.451.3预备费万元1399.531399.531.3.1基本预备费万元681.53681.531.3.2涨价预备费万元718.00718.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元12799.7512799.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3893.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22917.4713143.4516170.0422917.4722917.4722917.471.1应收账款万元6875.244125.144812.676875.246875.246875.241.2存货万元10312.866187.727219.0010312.8610312.8610312.861.2.1原辅材料万元3093.861856.312165.703093.863093.863093.861.2.2燃料动力万元154.6992.82108.29154.69154.69154.691.2.3在产品万元4743.922846.353320.744743.924743.924743.921.2.4产成品万元2320.391392.241624.282320.392320.392320.391.3现金万元5729.373437.624010.565729.375729.375729.372流动负债万元19024.0611414.4413316.8419024.0619024.0619024.062.1应付账款万元19024.0611414.4413316.8419024.0619024.0619024.063流动资金万元3893.412336.052725.393893.413893.413893.414铺底流动资金万元1297.79778.68908.461297.791297.791297.793、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16693.16万元，其中：固定资产投资12799.75万元，占项目总投资的76.68%；流动资金3893.41万元，占项目总投资的23.32%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4587.94万元，占项目总投资的27.48%；设备购置费5544.83万元，占项目总投资的33.22%；其它投资2666.98万元，占项目总投资的15.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12799.75+3893.41=16693.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16693.16130.42%130.42%100.00%2项目建设投资万元12799.75100.00%100.00%76.68%2.1工程费用万元10132.7779.16%79.16%60.70%2.1.1建筑工程费万元4587.9435.84%35.84%27.48%2.1.2设备购置及安装费万元5544.8343.32%43.32%33.22%2.2工程建设其他费用万元1267.459.90%9.90%7.59%2.2.1无形资产万元1267.459.90%9.90%7.59%2.3预备费万元1399.5310.93%10.93%8.38%2.3.1基本预备费万元681.535.32%5.32%4.08%2.3.2涨价预备费万元718.005.61%5.61%4.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12799.75100.00%100.00%76.68%5建设期间费用万元6流动资金万元3893.4130.42%30.42%23.32%7铺底流动资金万元1297.8010.14%10.14%7.77%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.89%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度180.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21418.3821418.3838639.8238639.823738.681.1主要生产车间12851.0312851.0323183.8923183.892317.981.2辅助生产车间6853.886853.8812364.7412364.741196.381.3其他生产车间1713.471713.472241.112241.11224.322仓储工程4544.214544.218787.298787.29618.352.1成品贮存1136.051136.052196.822196.82154.592.2原料仓储2362.992362.994569.394569.39321.542.3辅助材料仓库1045.171045.172021.082021.08142.223供配电工程242.36242.36242.36242.3619.193.1供配电室242.36242.36242.36242.3619.194给排水工程278.71278.71278.71278.7117.164.1给排水278.71278.71278.71278.7117.165服务性工程2878.002878.002878.002878.00202.525.1办公用房1616.911616.911616.911616.91102.455.2生活服务1261.091261.091261.091261.0994.716消防及环保工程811.90811.90811.90811.9064.276.1消防环保工程811.90811.90811.90811.9064.277项目总图工程121.18121.18121.18121.18-194.527.1场地及道路硬化7767.061470.741470.747.2场区围墙1470.747767.067767.067.3安全保卫室121.18121.18121.18121.188绿化工程3493.94122.29合计30294.7452158.7352158.734587.94（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费5544.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量951819.47千瓦时，折合116.98吨标准煤。2、项目年总用水量21660.98立方米，折合1.85吨标准煤。3、“人脸识别设备项目投资建设项目”，年用电量951819.47千瓦时，年总用水量21660.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.83吨标准煤/年。达产年综合节能量35.49吨标准煤/年，项目总节能率22.71%，能源利用效果良好。4、项目符合x