建筑工程公司程序表格汇总.doc

建筑工程公司程序表格汇总-作者：-日期：程 序 表 格 目 录（按住CTRL键并单击表名即可找到该表格）文 件 处 置 单1受 控 文 件 清 单3文件更改通知单11文件更改记录单12 安装工程有限公司传真电报13管 理 活 动 记 录14部 门 记 录 清 单15程序文件记录清单16适 用 法 律 法 规 及 其 他 要 求 清 单20法 律 法 规 及 其 他 要 求 获 取 登 记 表21环境法律法规及其他要求具体条款对应表22环境法律法规及其他要求应用情况检查表23管 理 评 审 计 划24培 训 需 求 申 请 表25员 工 培 训 登 记 表26培 训 记 录 表41跟 踪 项 目 登 记 表42招标文件/合同评审报告43合 同 登 记 表44月 份 工 作 计 划45呈 批 件46环 境 因 素 清 单47环 境 影 响 评 价 表48环 境 因 素 评 价 表49重 要 环 境 因 素 清 单50危 险 源 清 单51危 险 源 辨 识、风 险 评 价 记 录 表52重 大 风 险 清 单53环境/职业健康安全管理方案54环境/职业健康安全管理方案汇总表56供应商调查/评价记录表57合格供应商重新评价记录58物资需用量计算表59物 资 需 求 计 划 表92物资采购计划表89工矿产品购销合同90物 资 进 货 验 收 记 录95点 验 单92发 料 单93物 资 明 细 帐97物资丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表98外部劳务基本情况调查表97外部劳务施工设备情况调查表103外部劳务承建工程项目清单104外部劳务综合评价报告105外部劳务分包工程完成情况评价表106合 格 外 部 劳 务 名 册107单包外部劳务组织调查评价表119设备需求计划表120机械设备试运转记录表121特殊过程机械设备能力鉴定表122机械设备报废申请表131应急准备与响应演练活动记录表132监视和测量装置需求计划表133监视和测量装置开箱验收记录134测量设备台帐135监视和测量装置检定周期表136监视和测量装置一览表137顾 客 意 见 调 查 表138用 户 回 访 记 录139会 议 签 到 表140检 查 清 单 和 记 录 表141不 合 格 报 告142不合格项关闭指南143紧急放行/例外转序记录表144工程质量情况报表（一）145工程质量情况报表（二）146建设工程质量责任终身负责人备案表162产品质量情况检查记录表163质量问题整改通知书165绩效测量与监测报告166环 境 监 测 记 录167环境/安全管理评价表168环境/职业健康安全检查记录表169职 工 伤 亡 事 故 报 表170不合格品评审处置记录表171物资降级/改变使用申请表172让步接收申请表173不 合 格 品 报 告174环境/职业健康安全整改通知书175伤亡事故报表（基层）193不合格/潜在不合格信息登记表194纠正/预防措施记录表195数据收集记录表196数据/信息分析评价表199建设工程项目内部档案200单位工程综合能耗统计表201文 件 处 置 单 表号： J01/01编号： 文件名称来文单位文 件 号上级受控号本级受控号收文时间处置意见处置部门： 负责人： 时间：领导阅示处置结果备注受 控 文 件 清 单 单位： 表号：J01/02单位： 编号：序号文件名称文件编号发文号发文范围发文日期发文单位备注填表人： 部门/单位负责人： 日 期：文件更改通知单编制单位： 表号：J01/03 更改文件名称文件编号更改原因：日期：更改方式 作废 换页 划改更改前内容更改后内容审核意见 审核人： 日期：审批意见 审核人： 日期：编制单位： 编号：文件更改记录单序号更改时间更改内容更改方式更改人编制单位： 表号：J01/04编制单位： 编号： 安装工程有限公司传真电报 拟稿人： 签发 ： 会签 ： 核稿 ： 电 话：等级发报所名电话号码受理日时分收到日时分值班员抄送：、 管 理 活 动 记 录 表号：J02/01 编号：管理活动内容提要涉及的相关单位/部门活动开展时间管理活动开展地点相关工作人员（需要时，活动的参加者、本记录的接受人的签字；或记录人对有关处置问题的请示、建议及领导的批示等在本栏记录）第 页 共 页部 门 记 录 清 单 部门/单位名称： 表号：J02/02部门/单位名称： 编号：编号标识号记录名称保存期限责任人备注程序文件记录清单 共 4 页 第 1 页标识记录名称填写或编制保存地点保存期限（年）J01/01文件处置单各部门各部门2J01/02受控文件清单综合办各部门2J01/03文件更改通知单综合办/各部门各部门文件修订前J01/04文件更改记录单综合办/各部门各部门文件修订前J02/01管理活动记录各部门各部门2J02/02部门记录清单各部门各部门文件修订前J03/01适用法律法规及其他要求清单综合办各部门2J03/02法律法规及其他要求获取登记表各部门各部门2J03/03环境法律法规及其它要求具体条款对应表各部门各部门2J03/04环境法律法规及其它要求应用情况检查表各部门各部门2J04/01管理评审计划综合办综合办2J05/01培训需求申请表各部门人资部2J05/02职工培训登记表人资部/相关部门人资部5J05/03培训记录表人资部/相关部门人资部5J06/01跟踪项目登记表经营部经营部2J06/02招标文件/合同评审报告经营部经营部2J06/03合同登记表经营部经营部5J07/01月份工作计划各部门综合办1J07/02呈批件各部门各部门1J08/01环境因素清单生管部/项目部生管部/项目部2J08/02环境影响评价表生管部/项目部生管部/项目部2J08/03环境因素评价表生管部/项目部生管部/项目部2J08/04重要环境因素清单生管部/项目部生管部/项目部2J09/01危险源清单安质部/项目部生管部/项目部2J09/02危险源辨识、风险评价记录表安质部/项目部安质部/项目部2J09/03重大风险清单安质部/项目部安质部/项目部2J10/01环境/职业健康安全管理方案生管部/安质部/项目部生管部/安质部/项目部2J10/02环境/职业健康安全管理方案汇总表生管部/安质部生管部/安质部2J11/01供应商调查/评价记录表项目部/生管部项目部/生管部2J11/02合格供应商重新评价表项目部/生管部项目部/生管部2J11/03物资需用量计算表项目部项目部施工期间J11/04物资需求计划表项目部项目部施工期间程序文件记录清单 共 4 页 第 2 页标识记录名称填写或编制保存地点保存期限（年）J11/05物资采购计划表项目部项目部施工期间J11/06工矿产品购销合同项目部项目部合同有效期J11/07物资进货验收记录项目部项目部施工期间J11/08点验单项目部项目部2J11/09发料单项目部项目部2J11/10a材料检验申请单项目部项目部2J11/10b材料检验反馈单项目部项目部2J11/11物资明细账项目部项目部2J11/12物资丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表项目部项目部2J12/01外部劳务基本情况调查表人资部/项目部人资部/项目部3J12/02外部劳务施工设备情况调查表人资部/项目部人资部/项目部3J12/03外部劳务承建工程项目清单人资部/项目部人资部/项目部3J12/04外部劳务综合评价报告人资部/项目部人资部/项目部3J12/05外部劳务分包工程完成情况评价表人资部/项目部人资部/项目部3J12/06合格外部劳务名册人资部/项目部人资部/项目部3J12/07单包外部劳务组度调查评价表人资部/项目部人资部/项目部3J14/01设备需求计划表项目部生管部/项目部3J14/02机械设备试运转记录表项目部项目部3J14/03特殊过程机械设备能力鉴定表项目部项目部3J14/04机械设备报废申请表生管部/项目部生管部/项目部3J16/01应急准备与响应演练活动记录表生管部/项目部生管部/项目部3J17/01监视和测量装置需求计划表中心试验室/项目部中心试验室/项目部3J17/02监视和测量装置开箱验收记录 中心试验室/项目部中心试验室/项目部报废前J17/03测量设备台帐生管部/项目部生管部/项目部报废前J17/04监视和测量装置检定周期表中心试验室/项目部中心试验室/项目部报废前J17/05监视和测量装置一览表中心试验室/项目部中心试验室/项目部报废前J18/01顾客意见调查表安质部/项目部安质部/项目部2J18/02用户回访记录安质部/项目部安质部/项目部2J19/01会议签到表综合办综合办随记录J19/02检查清单和记录表 综合办综合办3J19/03不合格报告 综合办综合办3J20/01紧急放行/例外转序记录表项目部项目部5J20/02a工程质量情况报表（一）安质部/项目部安质部/项目部5J20/02b工程质量情况报表（二）安质部/项目部安质部/项目部5程序文件记录清单 共 4 页 第 3 页 标识记录名称填写或编制保存地点保存期限（年）J20/03建设工程质量责任终身负责人备案表安质部/项目部安质部/项目部产品设计使用年限J20/04产品质量情况检查记录表安质部/项目部安质部/项目部3J20/05质量问题整改通知书安质部/项目部安质部/项目部3J21/01绩效测量与监测报告安质部/项目部安质部/项目部2J21/02环境监测记录 生管部/项目部生管部/项目部2J21/03环境/安全管理评价表 生管部/安质部/项目部生管部/安质部/项目部2J21/04环境/职业健康安全检查记录表生管部/安质部/项目部生管部/安质部/项目部2J21/05职工伤亡事故报表（劳安表1） 安质部/项目部安质部/项目部2J22/01不合格品评审处置记录表项目部项目部施工期间J22/02物资降级/改变使用申请表项目部项目部施工期间J22/03让步接收申请表 项目部项目部施工期间J22/04不合格品报告项目部项目部/安质部施工期间J23/01环境/职业健康安全整改通知书 项目部/安质部项目部/安质部2J23/02伤亡事故报表（基层）项目部项目部/安质部2J24/01不合格/潜在不合格信息登记表 项目部/安质部项目部/安质部2J24/02纠正/预防措施记录表 项目部/安质部项目部/安质部2J25/01数据收集记录表 项目部/综合办项目部/综合办2J25/02数据/信息分析评价表项目部/综合办项目部/综合办2J25/03建设工程项目内部档案项目部项目部/调度中心2J25/04单位工程综合能耗统计表项目部/综合办项目部/综合办2顾客、行业规定施工日志、技术交底书、检验报告等。项目部项目部/档案室产品设计使用年限顾客、行业规定检验和试验记录项目部项目部/档案室产品设计使用年限顾客、行业规定施工日志、技术交底书、试验报告、隐蔽工程检查证、分项工程质量评定表、检验报告、分部工程质量评定表、单位工程质量评定表、工程竣工验收报告、测量记录”等。项目部/档案室项目部/档案室产品设计使用年限自制传真电报各部门各部门2自制数据分析报告综合办综合办5自制项目管理目标责任书综合办综合办/成本中心1自制施工技术管理月报表生管部/项目部生管部/项目部2自制年度经费计划财务部财务部/成本中心1自制应急计划生管部/项目部生管部/项目部3自制管理方案的实施检查评价信息生管部/项目部生管部/项目部2程序文件记录清单 共 4 页 第 4 页 标识记录名称填写或编制保存地点保存期限（年）自制管理评审输入资料各部门综合办2自制目标制定、评审、发布、实施的信息综合办综合办2文件管理评审报告综合办综合办5文件公司部门项目部管理目标综合办/各部门综合办/各部门修订前文件审核的策划及实施审核过程产生的非固定格式的各种记录。综合办综合办3印刷发文审批单各部门综合办/项目部10印刷收/发文登记簿各部门各部门2印刷会议记录本各部门各部门2印刷电话记录本各部门各部门2印刷检测记录项目部项目部2印刷劳动防护用品发放记录项目部项目部3印刷计量试验设备履历书中心试验室/项目部中心试验室/项目部报废前印刷试验仪器使用记录簿中心试验室/项目部中心试验室/项目部报废前印刷检定记录及检定证书 中心试验室/项目部中心试验室/项目部下次检定前适 用 法 律 法 规 及 其 他 要 求 清 单 表号：J03/01 编号：法规及其他要求名称版本号 发布单位实施日期原文的获取渠道 编制人： 审定人： 编制时间：法 律 法 规 及 其 他 要 求 获 取 登 记 表收集部门/单位（章）： 表号： J03/02收集部门/单位（章）： 编号：法规类别法规及其他要求名称版本号发布单位实施日期原文的获取渠道登记时间 填制人： 审核人： 环境法律法规及其他要求具体条款对应表单位： 表号：J03/03单位： 编号：序号环境因素适用环境法律法规及其他要求的名称对应的具体条款的内容应用方式注：表格行数可以根据对应法律法规及其他要求的多少进行相应的调整填表： 审核： 时间： 第 页 共 页 环境法律法规及其他要求应用情况检查表单位： 表号：J03/04单位： 编号：序号环境因素对应的法律法规名及条款号检查中发现的事实现状描述评价及符合性注：表格行数可以根据对应法律法规及其他要求的多少进行相应的调整填表： 审核： 时间： 第 页 共 页 管 理 评 审 计 划 表号：J04/01 编号： 评审单位时 间评审方式地 点参加评审人 员评审目的评审依据评审主要内容备 注批准： 审核： 编制： 年 月 日培 训 需 求 申 请 表 表号： J05/01填报单位： 编号：专业工种培训类别参训人数计划培训起止时间备注填报人：单位负责人签名：填表说明：培训类别分为：岗位培训、继续教育和学历教育。员 工 培 训 登 记 表 表号： J05/02编号：姓 名培训单位培训班名称起止时间证 书 号培训前岗位备 注培 训 记 录 表 表号：J05/03 编号：培 训 方 式时 间主持人/授课人地 点培训目的：培训内容：培训签到培训效果的验证和评价：验证人/时间：记录人： 时间： 跟 踪 项 目 登 记 表表号：J06/01编制单位： 编号：序 号项目名称工程规模业主名称招投标时间投标身份信息跟踪人和单位集团公司子公司招标文件/合同评审报告填写单位： 表号：J06/02填写单位： 编号： 招标文件合同名称组织单位评审时间地 点评审单位及人员评审内容评审结论 分管领导审核意见合 同 登 记 表填写单位： 表号：J06/03填写单位： 编号：合同名称工程地点业主/顾客名称签约日期合同金额（万元）主要工程量开/竣工日期施工单位填表人：月 份 工 作 计 划 表号：J07/01部门名称（章）： 编号：主要工作内容/目标实施时间责任人/协作人员实施情况自我考核、遗留问题部门负责人： 计划制定时间： 部门自我考核时间： 呈 批 件承办部门： 表号：J07/02承办部门： 编号：（请示、报告内容）（领 导 批 示）环 境 因 素 清 单 表号：J08/01 编号： 活动/服务环境因素发生岗位或 地 点时态状态环境影响控制计划水气声固废资源生态其他填表人/日期： 审核人/日期：环 境 影 响 评 价 表 （三因子分析法） 表号：J08/02单位： 编号：环境因素存在地点评 价 指 标总分值合 计评 价结 果空气水土壤属 性频 率数 量乘积属 性频 率数 量乘积属 性频 率数 量乘积备 注评价标准：A级：总分值大于等于9；B级：总分值大于等于6，小于9；C级：总分值小于6填表人/日期： 审核人/日期：环 境 因 素 评 价 表 表号：J08/03单位： 编号： 环境因素存在地点评 价 指 标评 价结 果守法达标状况环境影响评价事故风险分析相关方要求节能降耗备 注评价标准：每个指标分为A、B、C三个等级，其中环境影响评价采用三因子分析法，其他指标采用定性评价，若五个指标中出现一个“A”，即为重要环境因素。填表人/日期： 审核人/日期：重 要 环 境 因 素 清 单 环