10供应商管理程序.xls

深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic HK Limited 文件名称供应商管理程序文件编号KBO QP 010版本A 0 制订部门采购部制订日期2011 06 08页码1 7 供供 应应 商商 管管 理理 程程 序序 编制 审核 批准 评审 部 门 会 签 部 门 会 签 分发单位 总经理室 生产部 品质部 业务部 财务部 研发部 采购部 PMC部 资材部 行政部 深圳市凯柏光电有限公司 KaiboKaibo OptoelectronicOptoelectronic HK Limited HK Limited 文件名称供应商管理程序文件编号KBO QP 010版本A 0 制订部门采购部制订日期2011 06 08页码2 7 程序文件修订页 版本修 订 内 容编制审核批准修订日期 A 0初版发行陈敏兰叶海张凯2011 06 08 深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic HK Limited 文件名称供应商管理程序文件编号KBO QC 010版本A 0 制定部门采购部制定日期2011 06 08页码3 7 供应商管理程序 1 目的 1 1对供应商的选择和管理按规定程序进行 确保供应商具有满足本公司采购需要的能力 确 保供应商所供应之货品其质量 价格 交期及限制性物质的使用能满足客户的需求 并作 有效的管控 2 范围 2 1本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料 包装材料 外发加工以及提供运输 服务的供应商的选择和管理 3 定义 3 1特准采购 a 由于供应商为数极少或在较偏远的地区 无法对其进行评估 而又必须向其 进行采购 b 本公司所要采购的物料较急 采购量极少又无法寻找替代料或单一客户指 定物料 3 2 供应商 指向公司直接提供生产材料 生产和维修服务用零件的供应者 同时也包括提 供加工服务的供应者 3 3MSDS 物质安全成份表 内容包含明示物质的化学成份 及使用过程中的注意事项 4 权责 4 1采购部 主导供应商选择与管理 评鉴 负责交期 配合度及价格的评定 并负责合 格供应商建立档案 4 2品质部 协助采购部对供应商质量管理体系的评定 及其供货品质的监督 4 3研发部 负责对供应商样品承认 产品信赖性评定 协助采购部对供应商的评审 5 作业流程图 见附件 流程图 6 作业内容 6 1 供应商的选择 6 1 1 新供应商的调查 6 1 1 1根据采购的需要有必要增加新供应商时 由采购部采购人员选择有可能成为 本公司供应商的厂商进行初步调查 作成 供应商调查表 交采购主管进行评 估 6 1 1 2对提供光源类 电源类材料的供应商 原则上要求其必须通过ISO9001质量管 理体系认证 由品质部监督执行 6 1 1 3供应商样品送我司承认时 需同时提供ROHS检测报告 化学品类物料需提供 MSDS 并由采购部提交研发部进行承认 6 1 1 4样品评估合格后 采购部主管对新供应商所报的价格与类似产品或市场行情进 行比较 确定单价是否合理 同时审核提供之数据是否属实 若属实 核准 供应商调查表 并将此供应商信息登陆至供应商系统中 深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic HK Limited 文件名称供应商管理程序文件编号KBO QC 010版本A 0 制定部门采购部制定日期2011 06 08页码4 7 供应商管理程序 6 1 2供应商的体系评审 当样品 价格都能接受的情况下 根据供应商的产品对公司产 品质量的影响程度 可以选择以下不同的评估方法 6 1 2 1若新供应商为ISO9001 TS16949或QC080000认证的工厂 则要求新供应商提 供认证证书复印件 6 1 2 2由采购部主导品质 研发 业务等相关部门安排人员前往供应商处进行实地审 查 审查依据 供应商质量体系评定表 规定的内容进行打分评定 同时在评 鉴前要求其先提供自评数据 若未能实地考查以供应商自评数据为准 6 1 2 3对于供应商提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响时 如辅助材 料等 可不评估 6 1 3合格供应商的批准 6 1 3 1经过6 1 1和6 1 2评估合格后的供应商 采购部根据需要向供应商进行初次 采购 若质量和交期能满足公司要求 则由采购部上报总经理批准 方可作 为公司的合格供应商 6 1 3 2若有需要 本公司特准采购的供应商 采购部可以先给这类供应商下采购订 单 待该批产品采购回来后 通知品质部依相关检验标准进行产品质量检验评 价 6 1 4合格供应商的登录及建档 6 1 4 1 经批准合格的供应商 由采购部登录到 合格供应商名录 中 并建档 6 1 4 2客户指定的供应商 采购部可直接登录到 合格供应商名录 中并注明 顾 客指定 且建档 6 1 4 3 合格供应商名录 三个月更新一次 合格供应商名录 发放品质部 6 2 采购的实施 按 采购管理程序 执行 6 3 供应商的管理 6 3 1对合格供应商由采购部 品质部每月进行一次供货情况评价 评价项目 质量 价 格 交货期 配合度等 评价的计分方法如下 6 3 1 1质量分 进料分 异常处理分 品质部完成交采购部 进料分 每月的合格批次 该月总进料批次 30 满分30分 异常处理分 异常处理态度分 改善效果分 满分15分 A 异常处理态度分 抱怨处理好 5分 一般 3分 差 0 满分5分 B 改善效果分 彻底改善 10分 改善 5分 改善成效差 0 满分10分 深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic HK Limited 文件名称供应商管理程序文件编号KBO QC 010版本A 0 制定部门采购部制定日期2011 06 08页码5 7 供应商管理程序 6 3 1 2价格分 根据当月市场价格情况而定 采购部完成 满分15分 6 3 1 3交货期分 每月准时交货批次 该月内要求交货总批次 25 采购部完成 满 分25分 6 3 1 4配合度 极好 15 良好 10 较差 5 极差 0 采购部完成 满分15分 评级分 质量分 价格分 交货期分 配合度分 根据评级分将供应商划分等级 划分标准如下 评分取整数 A级 90 C级 70 79 B级 80 89 D级 70 由采购人员将供应商的供货评价等级记入 供应商供货能力评价表 中 并知会品质部 等级得分管理方式 A90分以上 含90分 视为优等供应商 可适当增加采购量 B80 89分 视为良等供应商 采购员必须维持彼此之关系 适当激励 期望 能朝优级分供应商之目标努力 C70 79分 视为普等供应商采购部 品质部相关单位派人协助供应商改 善质量 D70分以下 视为劣等供应商 采购部 研发部等单位必须寻找替代之供 应商来源 并在最短期限内淘汰劣等供应商 经总经理批准 后在 合格供应商名录 中除名 6 3 2应根据下列规定管理供应商 6 3 2 1物料承认按 采购控制程序 及 研发控制程序 进行 6 3 2 2供应商来料验收按 进料检验控制程序 执行 6 3 2 3在册供应商 连续一年无业务往来 再采购时需重新按6 1进行评佑 6 3 4与供应商有关的失效成本监控 6 3 4 1对供应商提供的不合格产品进行挑选 加工所产生的工时损耗 以及因产 品不合格造成生产返工 材料报废或生产中断产生的工时和费用 由品质 部开出 质量问题扣款通知单 批准后交采购部 采购部负责发给供应 商 并追踪供应商签回后交给财务部扣款 6 3 4 2对于因供应商产品质量或交付问题 造成客户投诉 退货或终止订单的 业务部统计相关损失 交品质部按6 3 4 1执行 深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic HK Limited 文件名称供应商管理程序文件编号KBO QC 010版本A 0 制定部门采购部制定日期2011 06 08页码6 7 供应商管理程序 7 7 相相关关程程序序 7 1 采购控制程序 KBO QP 009 7 2 进料检验控制程序 KBO QP 017 8 8 质质量量记记录录 8 1 供应商调查表 KBO QR SD 001 8 2 供应商质量体系评定表 KBO QR SD 004 8 3 合格供应商名录 KBO QR SD 005 8 4 供应商供货能力评价表 KBO QR SD 006 8 5 质量问题扣款通知单 KBO QR SD 007 深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic HK Limited 文件名称供应商管理程序文件编号KBO QC 010版本A 0 制定部门采购部制定日期2011 06 08页码7 7 供应商管理程序流程图 流程图权责单位质量记录 采购部 供应商调查表 品质部 采购部 研 发部 业务部等相关 部门 供应商质量体系评定表 采购部 合格供应商名录 采购部 采购订单 采购 品质 研发等部门 供应商供货能力评价表 采购部门 合格供应商名录 采购部 批量采购 登录合格供方 交货能力评估 取消合格供应商资格 记录资料保存 顾客指 定供方 已有合格 供方 OK 供方评估 新供方调查 NG OK NG 深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic HK Limited 供应商调查表 日期 公司名称 中文 英文 公司地址 成立时间 公司电话 传真 营业执照号码注册资金 年营业额法人代表 厂务负责人联络电话 厂房面积主要产品 通过认证体系 ISO9001 ISO14001 QC080000 其它 人 员 配 置 员工总数 管理人员数 工程技术人员数 生产全检人数 品质部人数 重 要 设 备 设备名称设备用途品牌拥有台数 填表 核准 凯 柏 意 见 签 署 栏 采购 工程 品质 业务 核准 KBO QR SD 001 A 0 深圳市凯柏光电有限公司 Kaibo Optoelectronic HK Limited 供应商质量体系评定表 供货商名称供货商类别 所在地评审日期 提供产品评审人员 员工数评审结果 分 等级 NO NO 评评审审项项目目 评评审审结结果果 4 43 32 21 10 0 备备注注 1 公司是否有品质负责人 如果有 是谁 2 公司是否有正式的质量管理系统 如果有 请说明 3 是否有通过ISO9001质量体系认证 如果有 提供证书复印件 4 是否有质量手册 5 是否有正式的产品监测与测量程序 进料 制程 成品 6 是否对原材料生产用料进行控制 附相应的程序或流程 7是否对生产制程进行质量控制 附相应的程序或流程 8 是否对出货前的成品进行质量控制 附相应的程序或流程 9 是否有不合格品的处理程序 如果有 附相应的程序或流程 10 当不合格品发运时由谁决定 并是否通知客户 11 当出现不合格品时是否有正式的纠正及预防措施程序 如果有 附 相应的程序或流程 12 是否有明确的客户投诉处理方式 如果有 附相应的程序或流程 13是否有书面的文件说明客户确定的产品要求 14 生产工序操作的人员是否有书面的作业指导书 15 用于指导生产及检验的文件是否受控 如果有 由谁负责 16 对于产品生产及检验完成后是否有相应的记录并在需要时可以提供 17 生产用材料及过程是否考虑了法律法规的要求并予以满足 18 对于客户的财产 材料 工装及知识产权等 是否进行管理 如果 有 附相应的程序或流程 19 是否有确保产品质量的质量计划 过程流程图 控制计划 20 对于生产设备是否建立全面的预防性维护保养计划 21 对于生产工装夹具是否建立管理系统 如果有 附相应的流程 22 对于客户的订单要求是否进行制造可行性评估和风险分析 请解释 23 用于产品监测和测量的装置是否经过校正并满足监测与测量要求 24 是否有正式的生产计划系统 确保100 按期交付 请解释 25 交付产品是否进行有效的防护 包括 标识 搬运 包装 贮存和 保护 总计 注 结果的评分标准 有控制系统 要求充分并有效 有落实 有证据为 4 分 缺一项扣 1 分 体系评价等级划分 A级 90分以上 B级 86 90分 C级 81 85分 D级 60 80分 E级 60分以下 新供应商选择评估必须达到C级 方可作为合格 新供应商选择评估必须达到C级 方可作为合格 合格 不合格 KBO QR SD 004 A 0 制表 审核 核准 深深圳圳市市凯凯柏柏光光电电有有限限公公司司 合合格格供供应应商商名名录录 序序 号号 分分类类明明细细负负责责人人供供应应商商全全称称联联系系人人职职位位手手机机 固固话话 供供应应 商商调调 查查表表 供供应应商商 评评估估表表 采采购购 框框架架 协协议议 质质量量协协议议 包包括括环环 保保 备备注注 1光源LED陈敏兰 弘凯光电 深圳 有限公司魏艳销售代表135433074410755 29878168 8736 2光源LED陈敏兰 深圳市弘鼎光电有限公司魏艳销售代表0755 29878168 8736 3光源LED陈敏兰 艾笛森光电 东莞 有限公司杨曙铭销售经理150167733920769 82329978 4光源LED CREE 陈敏兰David销售总监00886 933876208 1 310 2026400 5光源LED陈敏兰 广州市鸿利光电股份有限公司赵志达销售经理139262701600755 29410392 6光源LED陈敏兰 弘凯科技 香港 有限公司胡贞销售助理159768796030755 81760601 7光源LED 汉半 陈敏兰 世健国际贸易 深圳 有限公司刘臣琳销售工程师137242536600755 83640166 610 8光源LED陈敏兰 惠州市华阳多媒体电子有限公司权喆销售代0752 5300889 0752 5300509刘经理 9结构透镜陈敏兰 深圳市利科达光电有限公司杨红伟销售经理135108605830755 33660926 10结构玻璃透镜陈敏兰 深圳市灯烨光电有限公司邓超销售代表189260104990755 29676925 11结构玻璃透镜陈敏兰 无锡光泰玻璃制品有限公司张文姬销售代表158616776930510 85452823 12结构手板陈敏兰 深圳市尖峰手板模型设计室张小姐销售代表138243263800755 61513411 13结构手板陈敏兰 永城和手板模型有限公司龙小姐销售代表0755 33928559 14 成品 套件 套件陈敏兰 深圳市富美鑫精密五金塑胶有限公司王靖销售代表137146769860755 33867301 8045 15 成品 套件 套件陈敏兰 东莞雷笛克光学有限公司陈玲玲销售代表186886589800755 29660200 16 成品 套件 套件陈敏兰 盛达伯乐马塑料型材有限公司莫龙安销售代表158001310780760 22350013 17 成品 套件 套件陈敏兰 佛山至晟电子照明有限公司许先生销售代表136949645450757 86307311 18 成品 套件 射灯 球泡灯陈敏兰 佛山市南海区精盏电子制品有限公司陈琳销售代表139254474830757 88396789 19 成品 套件 套件陈敏兰 聚利塑胶制品厂任游销售代表158996728180769 81101728 20 成品 套件 天棚灯 灯条陈敏兰 政程电子 深圳 有限公司徐钰祥副理136824180060755 29722651 21 成品 套件 射灯陈敏兰 深圳市亮佳美照明有限公司郭萍销售代表158897143340755 29756086 22 成品 套件 射灯陈敏兰 深圳市佳比泰光电有限公司徐先生销售代表159868261060755 27255466 23 成品 套件 地埋灯陈敏兰 冠照五金灯饰厂韦庆来销售代表136023275130769 83997830 24 成品 套件 全彩模组陈敏兰 深圳联万微科技有限公司邹念国销售代表139274807590755 29164279 25 成品 套件 食人鱼模组陈敏兰 深圳市星科光电有限公司余先生销售经理134801890330755 29820953 26 成品 套件 工矿灯 嵌入式商 业灯 陈敏兰 深圳市金信然科技有限公司陈小姐销售代表135028680300755 82781698 27 成品 套件 球泡 灯带陈敏兰 博莱特光电科技 东莞 有限公司黄继强销售代表139292644890769 82801111 28 成品 套件 灯带陈敏兰 深圳市永佳诚光电科技有限公司刘志华副总经0755 81770500经理 29 成品 套件 射灯陈敏兰 富士新华电子科技有限公司吕先生销售代表0755 83435459 30 成品 套件 插拔灯陈敏兰 浦发节能科技有限公司叶建民总经理135096838460755 81720523 31 成品 套件 露营灯陈敏兰 恒光产品有限公司余贤龙销售代表0571 87114761 32 成品 套件 蜡烛泡陈敏兰 深圳市中科源光电有限公司李先生销售代表158140969490755 89632625 33 成品 套件 室内点阵陈敏兰 深圳市麦斯田电子有限公司肖初明总经理138233658370755 81785003 34 成品 套件 感应应急灯陈敏兰 深圳市三协照明有限公司王晓东总经理139237161040755 83461321 35电源LED驱动电源朱莹深圳市莱福德光电有限公司钟万昌业务经理159140749500755 23400982 36电源LED驱动电源朱莹深圳市谐振电子有限公司周朝斌销售经理139233953020755 27819400 37电源LED驱动电源朱莹深圳市奥天科技有限公司黄龙凤业务134287228580755 29127403 38电源LED驱动电源朱莹深圳市文明科技有限公司程兰迪销售工程师153237995750755 29573580 39电源开关电源朱莹广州铭伟电子产品有限公司罗日伟业务13926187143020 28871200 40电源开关电源朱莹可立克科技 深圳 有限公司周必权业务经理134286895420755 29918078 41电源开关电源朱莹东莞市石龙富华电子有限公司胡发超客户经理136023358710769 86022222 42电源开关电源朱莹深圳茂硕电源科技股份有限公司刘畅茂销售工程师136129203220755 27657555 43电源LED驱动电源朱莹深圳市南柏科技有限公司唐贤波外协经理158186073780755 27731695 44结构铝基板朱莹深圳市中信华电子有限公司刘志伟业务135380193270755 61229797 45结构铝基板朱莹深圳市盛吉星电子有限公司张俊销售134344639840755 33816388 46结构铝基板 玻纤板朱莹深圳市志博信电路板有限公司王金竹业务经理159898931500755 83266645 47结构FPC柔性PCB朱莹深圳市方正达电子科技有限公司黄治政市场部经理135028196000755 28195531 48结构铝型材朱莹重庆铝城金属材料有限公司李强销售经理13708382003023 65803385 49结构热管朱莹哈尔滨欣晨怡网景电子有限公司娄晓洲经理137048139680451 82589558 50结构线材朱莹深圳市鸿永鑫电子制品有限公司周凡清业务经理136026325410755 84031139 51结构线材 端子朱莹东莞市精莱电子有限公司高云亮销售经理134287155250769 89051688 52结构塑胶模具朱莹深圳市海纳宏业科技有限公司李国义销售代表135433112140755 29690556 53结构塑胶模具朱莹深圳市港达科技有限公司朱奋军总经理138235183990755 27183839 54结构模具朱莹明森加工胡总137153818360755 27438372 55结构塑胶制品朱莹东莞市宏威灯饰配件厂魏定平销售经理135437681060769 81101775 56结构扩散板朱莹深圳市精诚有机玻璃有限公司陈先生销售代表135382991730755 28142926 57结构扩散板朱莹深圳市鼎高有机制品有限公司吴仕斌总经理139029896010755 29642858 58结构铝型材 压铸 朱莹佛山南海英贝铝型材有限公司蒙卡业厂长159766623230757 86449698 59结构铝型材 压铸 朱莹佛山市南海亿鑫铝型材有限公司范小东销售经理137609891680757 85550173 60结构铝型材 挤压 朱莹深圳市裕得鑫模具有限公司刘裕中总经理136025554510755 81723748 61结构铝型材朱莹中山市盛翰加工冯小姐销售代表189885781950760 22321912 62结构铝型材朱莹深圳市新合铝业有限公司卢道雄销售经理135096562190755 29661199 63包材黑色卷轮朱莹深圳市深濠精密科技有限公司李芳芳业务助理135104546080755 33853808 64包材铝箔袋朱莹深圳市易洁包装制品有限公司何群君业务158997829710755 33922011 65包材保丽龙 珍珠棉朱莹深圳市恒利源包装制品有限公司李明辉业务经理137145787860755 29903589 66包材纸箱朱莹深圳市永昌兴纸业有限公司刘伟业务经理135096885250755 29880806 67包材白盒 彩盒朱莹东莞市金鸥彩印有限公司王中和经理134123580100769 88968835 68包材纸箱 白盒 彩盒朱莹深圳市鹏鸿印刷有限公司杜龙根业务133921608490755 27317638 69电子控制器朱莹奥迅电子有限公司黄先生销售代表134206451990757 26928356 70电子贴片电阻朱莹深圳市福田区利烨电子商行沈明超业务135101156120755 83014330 71电子贴片整流桥朱莹广州市钜兴电子有限公司程涛业务13763208522020 82603595 72辅料硅胶套管陈洪深圳市矽利康科技有限公司张莹业务134304106220755 28119604 73辅料卡夫特胶水陈洪广东恒