8质量控制制度.doc

第8章 质量控制制度第一条 为贯彻落实“质量第一、客户第一”的质量方针，加强本公司质量管理工作，不断提高本公司产品的质量和市场竞争力，特制定本制度。第二条 本制度适用于所有产品的质量管理工作。第三条 本制度所涉及的各部门必须严格遵照本制度执行。第二条 品质部部长对本公司执行国家的有关质量方面的法规和公司的产品质量全面负责。第三条 技术部门要从设计、工艺规定、操作条件及技改措施等方面保证产品质量。第四条 安全生产部为现场工作提供安全、适宜的生产环境。第五条 营销部按合同要求提供满足顾客要求的产品，广泛收集顾客意见。第六条 财务部负责实施质量成本管理。第七条 各生产车间必须加强技术业务培训，使上岗员工熟练掌握操作方法，认真遵守操作条件和工艺卡片，搞好工序控制。保证生产、储存、运输和装卸环节中的产品质量。第八条 本公司质量控制目标1. 实现全年无重大质量事故。 2. 实现一级品率达20%以上。3. 创建优质品牌形象，提供一流质量服务。第十一条 严格执行国家及有关部门制定的产品质量标准。第十二条 品质部要严格执行国家标准、行业标准和企业标准。已有国家、行业标准的产品，不得为其另订标准。但可以制定高于国家标准或行业标准的企业标准；没有国家、行业标准的产品可以为其制定企业标准。企业标准的制（修）定，由品质部提出标准草案， 报总经理批准。第十三条 对于品质部自行制定的产品质量标准，每年年底前参照以往质量实际至少重新校正一次。第十四条 原材料订购一般应按照公司原材料质量验收标准执行，也可按照国家及行业内部标准执行，对于既无公司质量标准又无国家标准或行业标准的原材料，经公司总经理同意，可按生产厂家的企业标准订货，但在订货的同时必须向生产厂家索取质量标准和检验方法。第十五条 每批原材料进厂时必须附有产品质量合格证和化验单，否则不予接收，原材料的质量合格证由资材部指定专门岗位存档备案。第十六条 对于进口原材料，必须附有口岸商检质量检验合格证和厂家生产质量证明。在无质量证明而我厂又不具备检验手段时，资材部请示主管领导后，方可准其进厂和使用。第十七条 对于各种进厂原材料的质量证明，生产部门设专人负责保管及建立质量台账，台账要记录原材料名称、数量、进厂日期、生产厂家、质量标准等内容。十八条 对于需要进行化验分析的原材料（进口原材料除外），在其入库前由资材部门通知品质部取样进行分析。没有经过品质部检验的原材料，使用单位有权拒绝使用。第十九条 生产部门在产品生产过程中要严格监控质量，做到“三不”：不合格的材料不投产，不合格的制品不转序，不合格的成品不入库。要及时发现异常，迅速处理，防止损失扩大。第二十条 为保障过程质量，生产车间和技术部门应加强工艺管理，要不断地提高工艺质量、强化工艺纪律，要做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工艺状态的验证等工作，使生产过程处于稳定的受控制状态，从根本上预防和减少不合格品的产生。第二十一条 生产过程中的质量把关实行三检制：自检、互检、总检。1 自检由各工段班组内部按照质量标准对自己的生产加工对象在生产过程中进行控制把关。2.互检车间内部各工段班组之间实行下道工序接到上道工序的制品时应检查上一工序产品的质量是否合格方能继续作业的制度。3总检由品质部进行总体把关，对产品进行全面检查。第二十二条 生产过程中申报检验的规定1 操作人员在本工段生产完成后，必须经过质量检验人员实施首检确认合格，方能转入下一工段继续生产。2 在自检与互检中发现异常又无法确认是否合格时应及时报检。3 每个工段生产完成转下一工段时应报检。4 已形成产成品需入库时应报检。第二十三条 异常情况的处理规定1.生产部门在生产过程中发现异常现象应及时将信息反馈给当班生产主管由其进行处理，如因工艺设备质量因素不能调整时，应及时向主管领导汇报，并立即停止生产作业，待找出异常原因并加以处理确认正常后方可继续生产作业。2质检人员在抽检中发现异常时，应及时将存在的问题反馈至当班主管，如因工艺备品或设备问题导致异常情况无法处理时，质检员有权责令停止生产作业，并向生产主管或相关领导汇报情况，待问题解决后方可继续生产。3发现异常的原因与相关部门有联系时（如原材料问题属资材部，设备故障原因属设备部，工艺问题属技术部），生产部应及时通知或邀请各相关部门加以解决，不得延误。4重大质量事故发生时，应及时上报上级主管直至生产部经理予以处理。第二十四条 生产过程中关于不合格品的赔偿规定1. 生产过程中因非人为因素产生的不合格品，不得追究操作者的责任。2. 属人为责任但操作者在自检中发现的不合格品，超出规定指标范围的操作者应承担所造成经济损失的1%-10%的赔偿。3. 在互检中发现的上一工段生产的不合格品，应对上一工段操作人员给予加倍的赔偿处罚。 4. 自检与互检均发生漏检和误检，被总检查出，应对自检、互检人员同时给予赔偿处罚。（见质量事故管理规定）。5. 产品出厂后因质量不合格被用户退货，应对上述三 方人员（自检、互检、总检）同时给予处罚。第二十五条 质检人员对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”及有关资料审核确认后进行缴库工作。第二十六条 质检员对于缴库前的产成品应进行抽检。若有质量不合格的批号且超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况并附拟订处理方式，报经理批示后，交有关部门按其进行处理及改善。第二十七条 对于复检不合格的批号，如经理无法裁决，质检人员应将“异常处理单”报总经理批示。第二十八条 营销部应建立客户服务制度，制订客户服务计划，定期进行客户巡访服务活动。 第二十九条 对客户的巡访服务主要包括以下几个方面的内容和事项。1. 向客户征询其对产品的批评、建议、希望、申述。2. 帮助客户解决其在使用产品过程中出现的技术、质量问题。3. 及时向客户介绍和提供新产品和质量改进信息。4. 通过对客户的了解，深入调查研究产品在各个市场区域的销售状况，掌握市场对产品质量标准的要求与变化。5. 及时做好产品质量信息的收集与反馈工作，合理提出产品质量改进的建议与意见。第三十条 对客户投诉事件的处理1.营销部接到客户投诉反映产品质量问题时，应立即查明相关资料（订单编号，产品规格型号、数量和金额、发货日期、客户要求、产品工艺技术方案和质量标准），填制“客户投诉处理表”，送报主管签批处理意见。2.营销部门将签批的“客户投诉处理表”传递并会同至相关部门（技术部、品质部、生产车间）进行质量事故调查分析与责任认定，提出解决处理的方案，编制质量事故分析报告，报主管领导审核决策。3.营销部门将拟订的质量事故处理的方式与结果向客户说明，当双方对结果都满意时，销售部门向主管报明情况，执行处理结果。4.对质量责任者的处罚，分部门或个人按质量事故管理规定执行。5.当认为客户投诉不成立时，由营销部门负责做好与客户的交涉工作。第三十一条 产品质量意见的征询与处理1.每批产品发货出厂前，应由营销部会同品质部编制“产品质量意见征询表”,并随同产品合格证一并发至客户手中。2.营销部门在巡访时，将客户对产品的使用意见、质量要求和改进建议填至“产品质量意见征询表”相关栏目中，并请客户签注确认。3.同时，调查分析市场上同类产品、新产品的质量情况，并做出对比分析，查找产品质量的优点和不足，提出质量改进的意见。4.营销部门定期收集、整理、分析“产品质量意见征询表”，及时反馈给主管领导和相关部门，必要时组织召开质量分析专题会议，针对客户所提意见进行讨论分析，制定改进措施，完善质量标准，提高产品质量。第三十二条 凡产品出厂前因设计、计划、投料、加工而造成返修、报废的损失费用在 元以内的，由责任部门承担 %， 元以上的处罚，承担 %。其中各责任部门所罚款项的 %落实到责任者。第三十三条 加强产品检验，凡具备交检条件的产品，检验员应及时检查，严禁压检、错检、漏检。1.因错、漏检而造成的损失的，每次扣责任者 元。2.凡待检产品完工后不经检查流入下道工序的，扣调