电梯质量体系文件清单.doc

附件1： 受控体系文件清单AXXXXX-A/0-JL-01 XXXX电梯有限公司 NO:序号文件名称文件编号职责归口控制系统责任人一质量保证手册XXXX-A/0-SC-2015质保工程师二程序文件（管理制度）汇编XXXX-A/0-CX-201511管理评审控制程序管理评审控制程序XXXX-A/0-CX-01GXOL-A/0-CX-01总经理总经理22文件控制程序文件控制程序XXXX-A/0-CX-02GXOL-A/0-CX-02办公室主任办公室主任33记录控制程序记录控制程序XXXX-A/0-CX-03GXOL-A/0-CX-0344合同控制程序合同控制程序XXXX-A/0-CX-04GXOL-A/0-CX-04营销部经理营销部经理55材料、零部件控制程序材料、零部件控制程序XXXX-A/0-CX-05GXOL-A/0-CX-0566工艺控制程序工艺控制程序XXXX-A/0-CX-06GXOL-A/0-CX-06技术负责人技术负责人77焊接控制程序焊接控制程序XXXX-A/0-CX-07GXOL-A/0-CX-07工程部经理工程部经理88检验与试验控制程序检验与试验控制程序XXXX-A/0-CX-08GXOL-A/0-CX-08技质部经理品质部经理99检验与试验装置控制程序检验与试验装置控制程序XXXX-A/0-CX-09GXOL-A/0-CX-09技质部经理品质部经理1010施工设备控制程序施工设备控制程序XXXX-A/0-CX-10GXOL-A/0-CX-10工程部经理工程部经理1111不合格品（项）控制程序不合格品控制程序XXXX-A/0-CX-11GXOL-A/0-CX-11技术负责人技术负责人1212质量改进控制程序质量信息控制程序XXXX-A/0-CX-12GXOL-A/0-CX-12质保工程师质保工程师1313用户服务控制程序内部审核控制程序XXXX-A/0-CX-13GXOL-A/0-CX-131414内部审核控制程序质量改进控制程序XXXX-A/0-CX-14GXOL-A/0-CX-141515人员培训考核管理制度服务用户控制程序XXXX-A/0-CX-15GXOL-A/0-CX-15办公室主任1616执行特种设备许可管理制度人员培训考核和管理控制程序XXXX-A/0-CX-16GXOL-A/0-CX-16总经理办公室主任17关键和特殊工序控制程序XXXX-A/0-CX-17工程部经理工程部经理1817施工方案控制程序安装作业及重要工序控制程序XXXX-A/0-CX-18GXOL-A/0-CX-171918安装作业管理制度维保作业控制程序XXXX-A/0-CX-19GXOL-A/0-CX-182019维保作业管理制度安全管理制度XXXX-A/0-CX-20GXOL-A/0-CX-192121安全和事故预防管理制度维保作业控制程序XXXX-A/0-CX-21GXOL-A/0-CX-2120执行特种设备许可管理制度GXOL-A/0-CX-20总经理 受控体系文件清单（续）AXXXXX-A/0-JL-01 XXXX电梯有限公司 NO:序号文件名称文件编号执行/检查三作业指导书（工艺文件）11曳引电梯安装作业指导书曳引电梯安装作业指导书XXXX-A/0-ZY-01GXOL-A/0-ZY-01工程部/技术负责人22自动扶梯安装作业指导书自动扶梯安装作业指导书XXXX-A/0-ZY-02GXOL-A/0-ZY-0233杂物电梯安装作业指导书杂物电梯安装作业指导书XXXX-A/0-ZY-03GXOL-A/0-ZY-0344曳引电梯维修保养作业指导书电梯维保作业指导书XXXX-A/0-ZY-04GXOL-A/0-ZY-0455自动扶梯维修保养作业指导书自动扶梯维保作业指导书XXXX-A/0-ZY-05GXOL-A/0-ZY-0566杂物电梯维修保养作业指导书焊接作业指导书XXXX-A/0-ZY-06GXOL-A/0-ZY-0677曳引电梯检验作业指导书无脚手架安装电梯作业指导书XXXX-A/0-ZY-07GXOL-A/0-ZY-0788自动扶梯检验作业指导书无机房电梯作业指导书XXXX-A/0-ZY-08GXOL-A/0-ZY-0899杂物电梯检验作业指导书重要工序作业指导书 XXXX-A/0-ZY-09GXOL-A/0-ZY-091010焊接作业指导书电梯检验作业指导书XXXX-A/0-ZY-10GXOL-A/0-ZY-10技质部/技术负责人1111关键和特殊工序作业指导书 自动扶梯检验作业指导书XXXX-A/0-ZY-11GXOL-A/0-ZY-1112无机房电梯安装工艺文件XXXX-A/0-ZY-1213无脚手架安装电梯工艺文件XXXX-A/0-ZY-13受控质量记录清单XXXX-A/0-JL-02 XXXX电梯有限公司 NO: 序号记录名称记录编号职责归口1受控体系文件清单XXXX-A/0-JL-01办公室主任2受控质量记录清单 XXXX-A/0-JL-023受控法规、安全技术规范及标准清单XXXX-A/0-JL-034受控文件发放/回收记录XXXX-A/0-JL-045受控文件借阅登记表XXXX-A/0-JL-056受控文件修改审批表XXXX-A/0-JL-067受控文件作废（销毁）记录XXXX-A/0-JL-078外来文件登记表XXXX-A/0-JL-089管理评审计划 XXXX-A/0-JL-09总经理10管理评审会议记录 XXXX-A/0-JL-1011管理评审报告 XXXX-A/0-JL-1112合同评审记录 XXXX-A/0-JL-12营销部经理13合同修订通知单 XXXX-A/0-JL-1314合同台账XXXX-A/0-JL-1415供方调查评价表 XXXX-A/0-JL-15营销部经理16合格供方名单XXXX-A/0-JL-1617供方复审记录 XXXX-A/0-JL-1718采购计划单XXXX-A/0-JL-1819材料零部件验收入库记录XXXX-A/0-JL-1920材料零部件领用/回收记录XXXX-A/0-JL-2021材料零部件代用审批单XXXX-A/0-JL-2122材料零部件台账XXXX-A/0-JL-2223工艺（技术）培训考核记录XXXX-A/0-JL-23技术负责人24工艺纪律检查记录XXXX-A/0-JL-2425焊接人员培训考核记录XXXX-A/0-JL-25工程部经理26焊接质量检验记录 XXXX-A/0-JL-2627焊材验收入库记录XXXX-A/0-JL-2728焊材台账XXXX-A/0-JL-2829焊材领用/回收/报废记录XXXX-A/0-JL-2930曳引电梯安装过程自检记录 XXXX-A/0-JL-30技质部经理31自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录XXXX-A/0-JL-3132杂物电梯安装过程自检记录XXXX-A/0-JL-32受控质量记录清单XXXX-A/0-JL-02 XXXX电梯有限公司 NO: 序号记录名称记录编号职责归口33曳引电梯安装自检报告XXXX-A/0-JL-33技质部经理34自动扶梯/自动人行道安装自检报告XXXX-A/0-JL-3435杂物电梯安装自检报告XXXX-A/0-JL-3536曳引电梯年度自检报告XXXX-A/0-JL-3637自动扶梯/自动人行道年度自检报告XXXX-A/0-JL-3738杂物电梯年度自检报告XXXX-A/0-JL-3839电梯维保质量检查记录XXXX-A/0-JL-3940检验与试验装置购置/停用/报废审批表XXXX-A/0-JL-40技质部经理41检验与试验装置验收记录XXXX-A/0-JL-4142检验与试验装置台帐XXXX-A/0-JL-4243检验与试验装置领用（归还）记录XXXX-A/0-JL-4344检验与试验装置校准记录XXXX-A/0-JL-4445检验与试验装置周期检定计划表XXXX-A/0-JL-4546检验与试验装置检定报告档案XXXX-A/0-JL-4647检验与试验装置定期维护保养计划表XXXX-A/0-JL-4748检验与试验装置维护保养记录XXXX-A/0-JL-4849施工设备购置/停用/报废审批表XXXX-A/0-JL-49工程部经理50施工设备验收记录XXXX-A/0-JL-5051施工设备台帐XXXX-A/0-JL-5152施工设备定期维护保养计划表XXXX-A/0-JL-5253施工设备检查保养记录XXXX-A/0-JL-5354设备工具领用/归还记录XXXX-A/0-JL-5455不合格品（项）处置报告XXXX-A/0-JL-55技术负责人56不合格品（项）整改单XXXX-A/0-JL-5657不合格品（项）让步/降级/作废审理单XXXX-A/0-JL-5758质量信息处置单XXXX-A/0-JL-58质保工程师59质量目标完成情况统计表XXXX-A/0-JL-5960电梯检验整改问题统计分析表XXXX-A/0-JL-6061内部审核计划表 XXXX-A/0-JL-6162内部审核检查记录XXXX-A/0-JL-6263内部审核不符合项及纠正记录XXXX-A/0-JL-6364内部审核报告XXXX-A/0-JL-64受控质量记录清单XXXX-A/0-JL-02 XXXX电梯有限公司 NO: 序号记录名称记录编号职责归口65纠正措施及实施验证表XXXX-A/0-JL-65质保工程师66预防措施及实施验证表XXXX-A/0-JL-6667纠正预防措施实施情况汇总表XXXX-A/0-JL-6768用户满意度调查表 XXXX-A/0-JL-6869用户意见（投诉）处理单XXXX-A/0-JL-6970员工培训计划表 XXXX-A/0-JL-70办公室主任71培训申请表 XXXX-A/0-JL-7172培训考核记录XXXX-A/0-JL-7273员工培训考核档案XXXX-A/0-JL-7374员工信息及聘用（解聘）记录XXXX-A/0-JL-7475施工项目任务书XXXX-A/0-JL-75工程部经理76施工方案评审记录XXXX-A/0-JL-7677施工进度计划表XXXX-A/0-JL-7778安装工程档案目录XXXX-A/0-JL-7879用户电梯设备档案XXXX-A/0-JL-7980电梯安装竣工移交记录XXXX-A/0-JL-8081电梯日常维护保养记录XXXX-A/0-JL-8182自动扶梯/自动人行道日常维护保养记录XXXX-A/0-JL-8283杂物电梯日常维护保养记录XXXX-A/0-JL-8384电梯维修记录XXXX-A/0-JL-8485电梯应急救援（演习）记录XXXX-A/0-JL-8586安全教育记录XXXX-A/0-JL-86工程部经理87安全技术交底记录XXXX-A/0-JL-8788施工过程安全检查记录XXXX-A/0-JL-8889特种设备许可证使用登记表XXXX-A/0-JL-89总经理90特种设备安全监督管理部门检查记录XXXX-A/0-JL-90附件3 受控法律法规标准文件清单序号文件名称文件编号主控人/相关人1中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国主席令第四号总经理/ 全体员工2特种设备安全监督条例国务院令第549号3机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）国质检锅2003251号质保工程师/ 部门经理以上人员4特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-20075特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-20076电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯TSG T7001-2009技术负责人、质检部门经理/检验员、工程部、作业人员7电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道TSG T7005-20128电梯监督检验和定期检查规则杂物电梯TSG T7006-20129电梯使用管理与维护保养规则TSG T5001-2009工程部（质检部）/维保人员10电梯日常维护保养规范DB 45/ 681-201011电梯制造与安装安全规范GB7588-2003工程部（质检部）/安装人