【精品文档】阿拉善盟旅游局年度考核工作流程图.doc

阿拉善盟旅游局年度考核工作流程图年初下达单位及个人年度实绩目标考核目标 成立目标实绩考核领导小组个人述职各旗（区）旅游局主要负责人代表领导班子述职填写年度考核登记表提交领导班子成员述职报告和年度考核登记表民主测评、评议 风险点：测评中，可能出现测评统计不公正的问题。防范措施：1、加强考核工作组人员的思想教育。2、规范统计程序，至少安排3人进行唱票、监票、计票。考核领导下组根据测评情况，提出个人及被考核单位考核等次建议风险点：对单位和个人考核等次容易出现人情分。防范措施：科学合理制定考核评定标准和办法，并严格执行。 局党组会议，确定个人及被考核单位年终考核等次和奖励人员 引发年度考核结果文件，公布年度考核结果 考核结果文件报人事劳动部门审核考核登记表存入个人档案 阿拉善盟旅游局事务管理工作流程图事务管理工作风险点：违反规定私自用印，造成工作失误、经济损失和产生不良社会影响等。防控措施：1、办公室人员在检查确认文件份数、内容后方可用印；2、预防局内部人员违反规定私自用印。公章管理办公用品及日常耗材管理车辆管理主管科长、局长签字风险点：不严格执行车辆管理制度，不经领导同意私自出车，造成工作失误、产生不良影响。防控措施：1、严格执行车辆管理制度，由办公室统一调配使用；2、指定专门驾驶员负责车辆的驾驶、保养和维修。购 置各科室向办公室申请待购物品办公室审核车辆的保养与维修车辆使用管理在办公室公章管理人员监督下用印。无需通过采购办审批的，由办公室到指定采购单位购买相应物品财务室提出采购申请，报采购办审批提出维修、保养申请科室或个人提出出车申请办公室验收物品后签收办公室审核办公室审核风险点：办公用品购置不按相关规定，可能造成经济损失，发生不廉洁行为。防控措施：1、采购人员不少于2人；2、设备符合质量要求；3、要货比三家。用完印章由指定人员保管风险点：1、对局内采买，印刷工作管理出现权钱交易问题；2、不严格把关物品数量、质量问题，造成经济损失。防控措施：1、严把数量、质量关；2、票据内容与实物一致。到指定点进行修理、保养出 车修理、保养费的报销风险点：不按照局内车辆管理制度执行，并不遵守交通规则，造成损失。防控措施：规范执行交通规则，严禁酒后驾车、违章驾车或将车辆交给他人驾驶。在公章使用登记本上签字送达各科室阿拉善盟旅游局人事内部事项类别流程图风险点：1、超指数选拔干部；2、制定职位条件具有倾向性。防控措施：1、必须在核定的编制内进行；2、方案和职位条件要多方征求意见，确保公开、公正。拟定方案民主评议、推介竞争上岗风险点：1、组织推荐代替民主推荐；2、不按规定确定推荐范围。防控措施：1、严格遵守民主推荐规定；2、严格按照规定确定民主推荐范围。主管领导评议、班子集体研究决定确定对象公 示报上级组织、人事部门审批注：1、依据：中华人民共共和国公务员法；2、责任科室：办公室；3、举报电话：8341727.阿拉善盟旅游局政府采购流程图各科室提出采购用品清单风险点：1、对局内采买，印刷工作管理出现权钱交易问题；2、不严格把关物品数量、质量问题，造成经济损失；3、编制采购文件有倾向性；4、偷漏信息。防控措施：1、严格按照采购程序；2、设备符合质量要求；3、程序公开透明；4、自觉接受检查监督；5、采购人员不少2人；6、要货比三家。 办公室审 核财务室提出采购申请并经局务会审定后，报采购办审批无需通过采购办审批的，由办公室到指定采购单位购买相应物品办公室验收物品后签收送达各科室风险点：1、对局内采买，印刷工作管理出现权钱交易问题；2、不严格把关物品数量、质量问题，造成经济损失。防控措施：1、严把数量、质量关；2、票据内容与实物一致。阿拉善盟旅游局重大事项决策流程图调查研究深入调查、分管领导组织科室充分讨论，提出初步意见。确定议题科室负责人书面提出议题，分管领导审核主要领导确认。酝酿意见材料会前送达与会人员，熟悉材料，酝酿意见，做好发言准备。专家论证组织专家进行论证，评估，形成专家组意见，供党组会议决策参考。征求意见向社会公开征求意见，分管领导组织人员梳理意见，形成决策，提交党组会。做出决策与会人员发表明确意见，对最终决策结果进行表决。依法公开对决策依据、过程、结果如需要通过媒体网络等形式向社会及时公开。阿拉善盟旅游局重大项目安排流程图受理申报项目业主经合法渠道报文，相关科室受理项目申报。审查研究分管领导组织相关科室对申报重大项目进行审查研究，提出初步意见。专家论证分管领导组织专家进行论证评估，形成专家组意见，供党组会议决策参考。征求意见通过网站、公示栏征求意见。通过书面征求相关部门意见。分管领导组织梳理意见，形成决策建议。做出决策与会人员就议题发表明确意见，对最终决策结果进行表决。依法公示除依法保密之外，决策结果应及时通过公示栏、网站等形式予以公示。项目审批以上环节应及时完成相关程序，经公示无异议后，相关科室完成审批。阿拉善盟旅游局重要干部任免流程图民主推荐党组会或书面推荐，按民主测评、民主评议方式提名以及三分之一以上群众提名，半数以上进入下一程序。组织考察分管领导牵头，办公室组织考察组，对人选进行德、能、勤、绩、廉考察。会议决定党组会（三分之二以上到会）做最终表决，采取票决制，超半数者形成决定。任前公示党组讨论决定后，上报人事部门前在一定范围内公示，公示无异议报人事部门备案。干部试用试用期一年，办公室考核，胜任则正式任职；反之，免去职务。阿拉善盟旅游局竞争上岗流程图制定竞争上岗工作方案风险点：受外界人情等因素干扰，可能出现资格审查不严。防范措施：1、实行集体审查，杜绝一人说了算；2、在民主测评及考察程序中，对资格进行复查。报盟委组织部监督科审核在系统内发布公告或通知报名资格审查不合格人员笔试、面试民主测评及考察党组研究决定风险点：在民主测评中，可能出现测评统计不公正等问题。防范措施：1、加强测评、考察工作人员的思想教育；2、规范统计程序，至少设置3人进行唱票、监票、计票。 任前公示办理任职手续阿拉善盟旅游局档案管理流程图查阅人持有单位有效证明及相关证件填写档案查询借阅审批单到档案室进行查阅风险点：受外界因素干扰，可能出现未经领导批准借阅保密档案的问题。防范措施：1、加强档案管理人员保密安全教育；2、严格规范档案管理及保密档案管理制度。公开查询内 容保密查询内容分管办公室领导审批档案室查阅档案并记录在册查阅退还并注明退还时间复印档案并加盖复印字样阿拉善盟旅游局大额资金使用流程图安排预算由局党组会议决定年度预算安排，新增大额资金需再经党组集体研究后决定。集体研究相关科室提交“大额资金使用报告”，分管领导审核，提党组会议形成决议。公示公开经分管领导签字后，及时在公示栏、局内网公示，公示期一般为7天。资金使用公示结束无异议，财务科根据局党组会议协助相关科室完成资金使用。阿拉善盟旅游局财务日常报账流程图出差人填写借款单审批签字主管领导签字领取借款不使用借款单有效发票必须有财务专用章报销单差旅费报销财务科会计审核财务科长审核办理报销业务银行提取现金 风险点：1、违规审核；2、把关不严；3、推诿扯皮超时限办理；4、故意刁难办事人。防范措施：1、加强自身职业道德建设，不断提高道德水准；2、实行政务公开服务承诺；3、加强执法检查，自觉接受监督。 审批签字主管领导签字说明：1、出差人填写借款单，主管领导审批签字后到财务科领取现金。2、出差人回来后粘贴有效发票，并填写报销单。3、填好报销单报送会计审核，再由财务科长审核。4、主管领导签字后，到财务科办理报销业务（冲账或提取现金）.办公室文电处理工作流程图收文传递要准确、及时、不得积压、延误。公文运转公文拟制及发文办理收文办理收文拟稿签收 登记 审核拟办审批、签字批办登记、编号、送印正常情况3日内紧急的随时催办承办 催办用印 查办 分发没有归档和保存价值的公文或超过保存期限的公文，经过鉴定和办公室主任批准，可以定期销毁。立卷、归档销毁风险点：对涉密性文件缺乏统一管理，随便丢弃，造成严重的涉密隐患。防控措施：销毁涉密文件必须上交保密机构进行销毁。旅游动态信息更新流程图风险点：在对网站进行网络信息更新发布时，有可能由于计算机网络病毒、木马恶意篡改旅游信息发布内容。防控措施：在进行信息更新的电脑上，安装杀毒软件及防火墙、及时进行更新。风险点：审核不严格，信息质量达不到标准，造成不必要的负面影响。防控措施：严把信息审核关，按质、按量、按时上报信息，确保旅游动态信息发布准确无误。旅游信息发布盟直各旅游企业从业人员公众游客报纸、电视等媒体刊登播放阿拉善旅游网上更新被其他网络媒体转载以纸质形式报送相关部门本局各科室业务动态信息领导签发审核旅游动态信息采集各旗（区）旅游局旅游动态信息旅游动态信息反馈旅游动态信息更新景区管委会景区（点）其他来源农牧家游星级酒店旅行社外出参会推介流程图现场接受当地媒体采访进行旅游推介发言播放旅游风光视频口头解答参展商疑问和咨询发放旅游宣传资料正式参会 进行宣传统一预定交通、住宿和住宿收到自治区相关博览会通知接到区域合作会议邀请风险点：因时间和人员方面的不稳定因素变动，可造成交通、住宿方面的预定损失。防控措施：要求各参会单位及时、准确报送详细参会人员名单以及其他具体事项，避免造成无畏的损失。向各旗（区）转发相关会议要求目标客源城市旅游人次提高媒体、旅行社回访踩线公众、媒体关注度提高树立阿拉善旅游品牌知名度形成参会方案反馈参会部门人员宣传广告媒体选择流程图风险点：在与诸多广告媒体沟通时，有可能被不法广告商欺骗，造成不必要的损失。防控措施：严把媒体筛选关，认真审核媒体资质，以及以往宣传案例。风险点：在图片使用过程中，有些图片有可能在使用中发生版权争议或在不知情的情况下被用于商业用途。防控措施：不提供有版权争议图片素材，在合同、协议条款上，明确图片使用的性质和范围。游客从业人员公众通过媒体资源进行宣传向选择媒体提供必要宣传素材权衡诸多因素，放弃部分不合格媒体签订宣传合同选择合格媒体要求各媒体形成宣传策划方案提交领导审核筛选长期合作媒体广告媒体实地拜访博览会结识经他人介绍广告媒体来电寻求合作机会旅游风光视频宣传介绍文字旅游宣传纸质资料旅游风光图片A级景区评定业务流程图申评景区递交评定申请书由各旗区旅游行政主管部门审核后上报盟旅游景区质量评定委员会受理盟旅游景区质量评定委员会组织检查，并下达整改意见申评景区整改完毕后，再次提出申请盟旅游景区质量评定委员会向自治区旅游景区质量评定委员会上报评定报告自治区旅游景区质量评定委员会检查验收合格后下达批复、颁发标牌旅游规划评审业务流程图委托方委托有资质的旅游规划编制单位编制旅游规划，签订协议并上报上级旅游行政主管部门备案，制订工作计划，组织专家考察调研，完成旅游规划文本、图件及附件的草案。规划委托方提出申请，由各旗（区）旅游行政主管部门组织初审，委托方根据与会相关部门提出的意见对规划进行修改完善后，各旗（区）旅游行政主管部门将旅游规划文本、图件及附件上报盟级旅游行政主管部门。盟级旅游行政主管部门组织中期评审，委托方根据与会相关部门提出的意见对规划进行修改完善后，盟级旅游行政主管部门将旅游规划文本、图件及附件上报自治区旅游行政主管部门。自治区旅游行政主管部门组织旅游规划评审专家进行终期评审，下达批复意见。各旗（区）旅游行政主管部门报当地人民政府批复实施。备注：重点旅游景区规划由自治区旅游行政主管部门组织评审。项目建设报批业务流程图企业编报项目申请，由各旗（区）旅游行政主管部门上报旅游项目补助资金。各旗（区）旅游行政主管部门审核通过后，上报盟级旅游行政主管部门。盟级旅游行政主管部门审核通过后，上报自治区旅游行政主管部门。自治