管理制度表格汇总（DOC51页）.doc

施工组织设计、专项（安全）技术方案审批记录台帐单位（工程名称）： NKTS/QES.JL-ZD02-01编号工程名称（方案名称）审批部门审批人签字审批意见审批时间备注内部专家论证审批表NKTS/QES.JL-ZD02-02工程名称施工负责人施工单位项目负责人监理单位联系电话工程地点危险性较大的分部分项工程名称专家组组长专家一览表序号姓名性别职称专业专家组论证意见专家组组长（签字）专家组成员（签字）会签意见区设计变更、技术联系单、签证台账工程名称： NKTS/QES.JL-ZD03-01 序号资料名称编号份数主要内容发起单位发出人时间文件去向特殊过程监控记录 NKTS/QES.JL-ZD03-02工程名称特殊过程名称班组施工时间操作人员资格操作人员共有 名 ,其中有 工 名； 工 名 工 名。具有上岗操作证 人，共有人接受过施工方案/技术交底。 检查人： 日期：施工设备检查所投用的设备有 ，运转是否正常：o 正常；o 不正常不正常的说明情况：检查人： 日期：材料检查所用的建筑材料为： ，经检查： o 合格；o 不合格 不合格的说明情况：检查人： 日期：施工过程检查施工操作过程情况说明：是否按施工技术方案/施工技术交底进行o 是；o 否否就说明： 检查人： 日期：作业环境作业环境温度为 ，作业环境条件检查情况： o 合格；o 不合格 检查人： 日期：过程施工质量评价施工质量是否符合要求：o 合格；o 不合格不合格的说明情况： 检查人： 日期：监控结论施工过程是否正常的评价：o 正常；o 不正常；o同意 ；o 不同意 继续施工项目经理： 日期：在建工程综合月报表（ 月）单位： NKTS/QES.JL-ZD03-03工 程 名 称投标经理建造师级别现场经理建造师级别现场经理联系电话开竣工日期建设层数建筑总高度结构形式建筑面积（）工程造价（万元）现阶段分部工程现阶段分项工程现施工层数现施工标高土建内业情况水电内业情况项目情况工程地点备注技术进步工作开展情况（含QC小组活动、科研攻关、工法总结、新技术推广应用等内容，如内容较多可另加附页）：优质工程申报、评审情况：填表人： 联系电话： 审批人（总工）： 填报日期： 年 月 日严重不合格品处理情况记录表NKTS/QES.JL-ZD05-01工程名称单 位项目负责人不合格品名称/部位发现时间不合格事实描述：评审内容及处置意见：参评人员签字：（盖章）年 月 日不合格品的处置情况（包括附件）技术负责人： 年 月 日处置的验证质检员： 年 月 日 工程管理科：年 月 日顾客让步接收记录 NKTS/QES.JL-ZD05-02工程名称建设单位让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录，如协议、会议纪要等）：记录人： 年 月 日部门或领导对让步接收的意见负责人日 期 年 月 日顾客意见： 顾客签章： 年 月 日不合格、不符合汇总表 单 位： NKTS/QES.JL-ZD05-03序号不合格、不符合名称/部位及情况简要描述不符合属性程度发生时间处置方法处置结果处置时间责任人质量 环境职业健康安全质量 环境职业健康安全质量 环境职业健康安全质量 环境职业健康安全质量 环境职业健康安全质量 环境职业健康安全质量 环境职业健康安全质量 环境职业健康安全纠正措施/预防措施 纠正措施 预防措施 NKTS/QES.JL-ZD06-01单位名称：出现的或潜在的不合格提出人/日期：不符合属性程度质 量环 境职业健康安全质量管理规范严重 一般原因分析 分析人/日期：是否需要制定纠正措施/预防措施是 否纠正措施/预防措施内容编制人/日期： 审批人/日期：措施的实施情况 负责人/日期：措施的有效验证有效 无效 需进一步改进 验证人/日期：备注 环境因素识别与评价表NKTS/QES.JL-ZD07-01分项工程/活动点/工位序号环境因素排放去向环境影响时态状态评分法是否重大环境因素法规符合性发生频次影响范围影响程度社区关注度万元产值年消耗量可节约程度综合分重大环境因素清单NKTS/QES.JL-ZD07-02序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态管理方式 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 危险源辨识与风险评价表NKTS/QES.JL-ZD08-01序号作业活动危害因素可能导致事故辨别依据（I-V）作业条件危害评价危害级别控制 措施备注LECD注：编制依据：不符合法律法规及其他要求 曾发生过事故、仍未采取有效措施 相关方出现抱怨或要求直接观察到的危险 定量评价法（LEC法）重大危险源及控制计划清单NKTS/QES.JL-ZD08-02序号作业活动危 害 因 素可能导致的事故危害级别控制措施备注编制人/时间： 批准人/时间：化学危险品领用清单单 位： NKTS/QES.JL-ZD09-01序号化学危险品名称、型号单位领用数量领用日期领用人用途备注二联复写：检查组、工程项目部各存档一份应急准备和响应报告、处理记录单位或工程名称: NKTS/QES.JL-ZD10-01发生概况1、 发生单位或场所：2、 发生时间及发现人、 报告人： 发现人： 报告人： 年 月 日 时 分1、 事故、事件简要情况：记录人： 日期： 年 月 日主要原因分析人： 日期： 年 月 日采取临时措施 编制人： 审批人： 日期： 年 月 日 发生单位负责人责任部门负责人报告人发现人制订永久措施 编制人： 审批人： 日期： 年 月 日发生单位执行永久措施情况验证人日 期 年 月 日结论总结人： 日期： 年 月 日培训记录 NKTS/QES.JL-ZD10-02单位培训内容主讲培训日期记录人培训内容参加培训人员签名（详见会议签到表）应急设施统计表单 位： NKTS/QES.JL-ZD10-03序号应急设施名称型号数量状态负责人备注填表人： 填表时间：机械设备台帐单位或部门: NKTS/QES.JL-ZD11-01序号机械设备名称编号规格型号进场日期验收情况备注机械设备维修、保养记录单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD11-02机械设备名称规格型号设备编号维修保养日期机械设备维修、保养情况维修、保养人机械设备、检测设备封存、报废单单位或部门: NKTS/QES.JL-ZD11-03序号机械设备、检验和检测设备名称规格型号编号封存报废原 因申请人批准人日 期检测设备台帐（包括自检仪器）单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD12-01序号检测设备名称设备编号规格型号检定日期检定证书编号检测设备状态封存/启用日期检测器具自行测试结果通知 测 试 结 果NKTS/QES.JL-ZD12-02 字 第 号仪器名称： 型号名称： 受检单位： 测试结果： 注：所用检测仪器为 编号 测试日期： 年 月 日有效日期： 年 月 日 检定单位公章： 检定人： 废 弃 物 清 单单 位： NKTS/QES.JL-ZD13-01序号废弃物名称产生场所是 否有毒有害是 否可以回收处置方式是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否填表人：废弃物处置记录单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD13-02序号废弃物名称是 否有毒有害是 否可以回收单位数量处置日期处置去向经办人是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否物资、材料消耗统计分析表单位或工程名称： NKTS/QES.JL-ZD14-01物资、材料名称规格型号单位计划用量实际用量节超情况节超原因说明制表人： 年 月 日水、电、办公耗材消耗统计分析表单位： NKTS/QES.JL-ZD14-02 统计项目统计时间消耗量节超情况统计人节超原因分析材料需用量总计划项目名称： 序号： NKTS/QES.JL-ZD15-01序号材料名称规格采用标准或技术要求需用量供应起止日期备注单位数量编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日材料月采购计划项目名称： 序号： NKTS/QES.JL-ZD15-02序号物资名称规格供应商名称验收标准需用量供应起止日期备注单位数量编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日批准人： 年 月 日合格物资供应商名单NKTS/QES.JL-ZD15-03序 号物资供应商名称采购物资名称地址联系人电话调查人备 注顾客供货清单工程名称: NKTS/QES.JL-ZD15-04序 号物资、材料名称规格型号单 位数 量进场时间备 注编制说明编制人: 年 月 日审核意见项目经理: 年 月 日职 业 病 清 单单 位： NKTS/QES.JL-ZD16-01序号职业病名称产生的场所识别人预防措施劳动防护用品发放记录 单 位： NKTS/QES.JL-ZD16-02序号岗位/工种劳动防护用品名称数量时间领用人签字回收时间发放人：职工伤亡月报表 NKTS/QES.JL-ZD17-01 单 位工程名称平均人数伤 害 程 度事 故 类 别主 要 原 因制表人（签章）： 单位负责人（签章）： 报出日期： 年 月 全年职工伤亡统计表 NKTS/QES.JL-ZD17-02 单位平均人数伤亡人数伤害程度事故类别主要原因轻伤重伤死亡注：制表人： 单位（签章）： 日期：职工死亡、重伤事件调查报告书 NKTS/QES.JL-ZD17-031、企业详细名称： 地址： 电话： 2、业别： 分级隶属关系： 直接主管部门： 3、发生事故日期 年 月 日 时 分 项目4、事故类别 主要原因分析 5、这次事故伤亡情况：死亡 人重伤 人轻伤 人姓名伤害程度（死、重、轻）工种及级别性别年龄本工种工 龄受过何种安全教育估计财产 损失附注6、事故的经过和原因：（1）事故经过：（2）事故原因：7、 预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人：8、 对事故责任分析和对责任人的处理意见：9、参加调查的单位和人员：（注明职别、本人签字）企业负责人： 制 表 人： 填 报 日期： 年 月 日 （公章）噪声监控检测记录 NKTS/QES.JL-ZD18-01 工程名称施工阶段施测时间测量仪器型号（编号）天气情况施测人测值对照表dB（A）测 点测量结果（A声级） 昼间（6:00-22:00）夜间（22:00-次日6:00）7055建筑施工场地测点布置示意图备注绩效监测记录NKTS/QES.JL-ZD18-02受检单位负责人签字检查人日 期监测内容：监测结果：适用的法律法规和其他要求清单单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD19-01序号类别法律、法规名称颁布时间或编号实施时间颁布部门相关条款备注合规性评价记录表 NKTS/QES.JL-ZD19-02 序号环境因素环境影响类别适用法律法规和其他要求的名称和内容法律符合性备注符合可能不符合不符合培 训 计 划编制单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD20-01计划参加培训人员序号姓名性别年龄职务举办培训单位及时间计划培训内容编制人： 时间： 批准人： 时间：培 训 台 帐单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD20-02序号姓名性别职务培训内容培训时间培训单位证书编号/考核情况填表人：持证上岗人员台帐单位或部门： NKTS/QES.JL-ZD20-03序号姓名性别出生年月证书名称发证单位证件号码发证时间有效期备注人员考核评价表 NKTS/QES.JL-ZD20-04 工作单位/部门姓 名性别学 历职 称职务（工种）工作年限评价内容1、接受的教育：2、参加过的岗位培训班及获取的岗位证书：3、所具备的技术、方法、能力和技巧：4、以前施工过的工程及取得的成绩：5、工作态度及完成工作情况：考核结果能够胜任 基本能够胜任 不胜任存在的问题：改进建议培训 转岗其它建议：考核人考核时间合同修订评审记录 NKTS/QES.JL-ZD21-05工程项目名称评审编号建设单位评审地点组织部门评审时间要求变更内容参加部门评审意见部门评审意见签字主管经理总经理 年 月 日投标书审核意见表 NKTS/QES.JL-ZD21-01 投标文件份数：项目名称施工单位开标日期投标报价（元）经办人及联系电话开、竣工日期标书项目经理工程规模（M2）标书技术负责人分公司经理评审意见：负责人（签字）： 年 月 日公司工程部审核意见：负责人（签字）： 年 月 日公司经营部审核意见：负责人（签字）： 年 月 日总经理意见： 年 月 日 注：投标文件中材料、人工价格低于市场价格或费率超过下线等异常投标时，由经营副总负责审核。 客户档案表 NKTS/QES.JL-ZD21-02序号单位名称负责人公司联系人及联系电话已建项目投标登记台账 NKTS/QES.JL-ZD21-03 序号工程名称标书盖章时间开标日期是否中标单位联系人联系电话备注登记日期12合 同 台 帐NKTS/QES.JL-ZD21-04合同编号工 程 名 称价 款结构建筑面积开竣工日期项目经理技术负责合同保管情况 中标通知书单位联系人及电话号顾客满意程度调查表（一）（在建工程） NKTS/QES.JL-ZD22-01 尊敬的顾客：为了了解您对我公司产品及服务的希望和建议，让我们更好地为您服务，请您认真填写下表：工程名称项目负责人调查日期得分项目满意100%基本满意90%一般80%不满意60%得分前期招标及履约情况（20）招投标组织及报价的情况（5）公司承诺的执行情况（5）合同履约情况（5）合同变更执行情况（5）现场管理（30）技术管理（5）生产管理（5）质量管理（5）安全管理（4）文明施工（4）工期控制（4）外包队伍管理（3）实物质量（30）基础（6）主体（6）装饰（6）屋面（6）安装（6）现场服务（20）与顾客各专业人员配合情况（5）是否配合顾客接受顾客监督（5）顾客提出问题整改的及时性（5）顾客及代表的各项要求落实的及时性（5）总计对公司的建议和意见顾客代表： 单位公章： 年 月 日注：1、在调查时未涉及或未发生的项目按满意分值取分。 2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的分部个数，即为每个分部的平均应得分值。顾客满意程度调查表（二）（竣工工程） NKTS/QES.JL-ZD22-02 尊敬的顾客：为了了解您对我公司产品及服务的希望和建议，让我们更好地为您服务，请您认真填写下表：工程名称项目负责人调查时间 档次项目满意（100%）基本满意（90%）一般（80%）不满意（60%）得分交付的组织工作（20）内业是否完备（10）移交是否及时（10）回访保修工作（50）回访的及时性（10）回访工作质量（15）存在问题处理是否及时（15）人员服务态度（10）实物质量（30）基础（6）主体（6）装饰（6）屋面（6）安装（6）总计对公司的建议和意见顾客代表：单位公章： 年 月 日注：1、在调查时未涉及或未发生的项目按满意分值取分。2、实物质量条款得分计算时依据工程的进度，用该条款的总分除以所调查的分部个数，即为每个分部的平均应得分。 年度工程回访计划单位： NKTS/QES.JL-ZD22-03序号工程名称竣工时间回访计划回访实施责任单位顾客投诉（意见）处理记录 NKTS/QES.JL-ZD22-04顾客名称反映时间年 月 日工程名称采用形式建设单位竣工时间年 月 日顾客投诉（意见）内容记录人： 年 月 日 顾客签名： 年 月 日顾客投诉（意见）处理方法、处理结果处理人： 年 月 日顾客对处理结果的意见 顾客签章： 年 月 日工程/劳务分包方评价表 NKTS/QES.JL-ZD23-01工程名称建筑面积供方单位名称资质等级供方分包内容负责人联系电话单 价工程量总 价合同开竣时间-实际开竣时间-评价内容（请在认为的评价等级内打）序号评价指标评价等级1进度控制优良中差极差2质量控制优良中差极差3安全文明控制优良中差极差4环保控制优良中差极差5人员素质优良中差极差6施工能力优良中差极差7价格竞争力优良中差极差8服务质量优良中差极差9诚信度优良中差极差10其他内容优良中差极差综合评价指数：N=（单项评价指标分值/1000）100% =其中：优=100，良=75，中=50，差=25，极差=0项目经理（项目负责人）： 日期： 注：此表在施工过程中或分包工程完工后10天之内，由项目部负责报经营开发部。 合格劳务供方名单项目名称： NKTS/QES.JL-ZD23-02序号工程供方（劳务供方）调查人审核人批准人日期合格工程供方年度评价表NKTS/QES.JL-ZD2