JL-QP-03進料檢驗管制程序.doc

华顺塑胶电子厂文件编号:HS-QP-03制订日期:2006年7月10日版 本:A页 次:共5页，第1页文件名称进料检验管制程序此文件为华顺厂之财产未经正式批准不可复制修改记录页 次版 本修 改 内 容参 考生效日期签署栏 编 制高祥林 审 核张永坤 批 准章昌军 职 别 主管 职 别管理者代表 职 别总经理 签 名 签 名 签 名 日 期 日 期 日 期进料检验管制程序文件类别程 序 文 件文件编号HS-QP-03制订日期2006年07月10日文件等级受控非受控暂行版 本B页 次共5页 第2页1.0 目的为了适合进料检验管制作业, 以确保进料产品的品质, 从而降低制程及产品出货服务的成本.2.0 适用范围适用于本公司所有进厂产品之检验以及本程序有关的单位与个人.3.0 权责3.1品管部: 负责执行原物料、生产辅料、量测仪器、客供原物料及委外加工品之品质检验.3.2仓管课: 负责执行原物料及委外加工品核对及帐目之登记. 4.0 定义 4.1 IQC：即来料品质控制、物料评审4.2 免 检: 对产品由于条件限制,对部分产品性能进行检验. 5.0 作业流程项次流程相关单位作业说明管制项目相关表单12厂商交货仓库收料厂商仓管部厂商填写进料验收单相关资料并作相应标示:1.仓管依采购订单请购单核对内容签收.2.仓管每日填写仓管日报表生管业务,和财务于电脑中查询.标示收料内容摆放位置进料验收单请购单仓管日报表采购订单3进料检验品管部1.品管依据进料检验规范及相关标准检验.2.进料检验结果记录于进料验收单.进料品质进料验收单4合格入库品管部仓管课1.品管作合格标示.2.品管主管签名后转仓库办理入库.3.仓管依品管合格数办理入库并记帐.标示主管核准入库进料验收单合格标签不合格处理品管部采购相关单位1.品管于进料验收单作不合格判定.2.填写进料异常分析报告表连同进料验收单转采购.3.采购视情况作以下处理.异常报告进料异常分析报告表退货生管业务如不急用或无法使用时判定退货.5特采生管业务相关单位属急用且不影响产品品质或经挑选后可使用者由采购提出特采申请,相关单位会签后转管理代表或总经理核准方可使用.品质特性相关意见特采申请单进料异常分析报告表挑选品管部生产部需挑选品直接转生产部门挑选,合格品入库,不合格品退回厂商.材料进料验收单6不合格品退厂商仓管仓管将不合格品移至退货区,填写退货单办理退货.区域隔离退货单进料检验管制程序文件类别程 序 文 件文件编号HS-QP-03制订日期2006年07月10日文件等级受控非受控暂行版 本A页 次共5页 第3页6.0 作业内容6.1收料作业:6.1.1厂商交货时由厂商填写进料验收单注明厂商名称、订单号码、交货数量、交货累计量、订单交期、交货日期。 6.1.2仓管员于厂商交货收料时依据采购订单内容核对点收,点收后存放于待检区,并知会品管人员进行检验.6.1.3收料员于每日收料或退料后应汇总填写仓管日报表,生管业务和财务每日于电脑中查询.6.2进料验收作业:6.2.1品管接到仓管转来之进料验收单后, 应安排人员实施进料检验.6.2.2进料检验依据: a.进料检验规范 b.成品检验规范 c.样品 d. MILSTD105E II级抽样水准表 e.产品检验指导书6.3允收作业:6.3.1检验经判定合格时应依据鉴别与追溯管理程序做合格标识.6.3.2品管人员应在进料验收单上签名并经品管主管核准后,将第四联取下保存以利于日后追溯, 并将其余三联交仓管做为进料入库之依据.6.4入库作业:6.4.1仓管人员应确认该物料已经品管检验合格及做合格标识经品管主管或品管工程师核准后, 方可入库.6.4.2仓管于物料办理入库时, 应在进料验收单上签字, 并于登记后将物料归入储位.6.4.3仓管于物料办理入库后, 进料验收单须经采购会签, 仓管保存第三联,采购保存第二联, 并将第一联交由财务作为结帐依据.6.5不合格作业:6.5.1进料检验经判定不合格时, 品管应将检验结果记录于进料验收单上, 并在不合格栏内 V 标注, 作不合格处理.6.5.2特采申请:6.5.2.1进料检验连续两次以上出现同种问题经品管判定不合格时, 应填写进料异常分析报告表, 经品管主管签名后, 连同进料验收单一并交采购处理.6.5.2.2采购接到品管转来经判定不合格之进料验收单后应了解: a).是否急用. b).经挑选或加工处理后是否可以使用.6.5.2.3 如经确认为属急用或经挑选加工处理后可以使用时,采购应填写特采申请单,会同物料评审小组决议不合格处理方式，单据由总经理室内核准.依作业. 6.5.2.4仓管填写退货单, 交供应商做为退货依据. 6.5.3判定挑选时,同供应商协商进行全检挑选后,将不良品挑出, 挑选后将结果记录于进料验收单, 合格品依6.3节作业, 不合格品依6.5.2.4节作业. 6.5.4品管部须依鉴别与追溯管理程序做不合格品之相应标示.进料检验管制程序文件类别程 序 文 件文件编号HS-QP-03制订日期2006年07月10日文件等级受控非受控暂行版 本A页 次共5页,第4页 6.6检验资料之回馈:同6.6.1当物料检验连续两次以上出现种问题判定不合格时, 检验人员应填写进料异常分析报告表经核准后, 交由采购FAX通知厂商期限内改善.6.6.2供应商提出改善对策FAX回本公司, 由品管人员追踪其品质改善状况, 并将追踪结果记录于进料异常分析报告表.6.6.3全检挑选后之物料由IQC将进料验收单转给采购, 由采购FAX通知供应商. 6.7原物料领用管制:6.7.1厂商交货之物料如有下列情形不得领用: a).进料未经检验前; b).检验未经判定合格或特采未经核准前. c).包装箱未贴合格或特采标识前.6.7.2仓管人员对物料之使用应依先进先出之原则. 6.7.2.1对超出储存期限之原物料, 依据产品仓储保存管理程序第6.3.5节作业, 领用前应通知品管重检并记录于进料验收单并在备注栏注明”超出储存期限,重检”,检验合格后方可使用. 6.7.2.2不合格时依据不合格品管制程序处理. 6.8原物料于进料检验完成前,如为了配合生产急用需要, 应依下列程序作业:6.8.1仓管对紧急生产之原材料, 进货时应在进料验收单 特急件框内打 V ,并知悉品管.6.8.2品管于收到仓管转来 特急件 之单据后则立即安排检验, 待检验合格经品管主管核准后, 方可入库领用.如遇生产紧急必须立即领用时, 品管应立即作少量检验并做初步判定。 a).生产时应由品管指派品管人员负责监督, 遇有生产品质问题时应立即做处理, 必要时暂停生产并向品管及生产主管报告要求处理. b). IQC于正式检验时, 如发现有不合格情形或特殊品质问题时, 应立即通知生产及品管相关人员注意并向主管报告, 并依6.7.2.2节做处理.6.9生产制程异常处理: 6.9.1生产制程发现来料不良连续两次以上出现同种问题时，经IPQC组长确认后,通知IQC,由IQC进行重检核实后,开出依6.5作业.。6.10品管总结,品管部须每月对供应商交货状况进行评鉴.6.11进料检验相关品质记录依保存期限保存,以利后续之统计分析和品质追查用.7.0相关文件与资料7.1进料检验规范7.2产品仓储管理程序7.3不合格品管制程序7.4成品检验规