产品要求确定和评审控制程序.doc

四川省科技包装有限公司产品要求确定和评审控制程序文件编号：LX-QEO-MP12版本号：A0编写：审核：批准：受控状态：受控发放号：发布日期：实施日期： 产品要求确定和评审控制程序LX-QEO-MP12-A01. 目的 根据客户对产品的需求和期望,实施相关活动。2. 适用范围 本程序适用于投标和合同签订（含合同更改）前产品要求的确定和评审。3. 术语无4. 职责4.1 内贸部/外贸部: a) 标书/合同的拟定；b) 组织标书/合同的评审；c) 标书/合同的归口管理。4.2 研发部：参与合同评审，对产品的技术要求进行评审。4.3 生产技术部：生产能力、交付周期的评审。4.4 品管部:参与合同评审。4.5 财务部：价格的评审。4.6 采购部：原、辅材料的评审。4.7 仓储物流部：运输方式、费用的评审。4.8 行政部：涉及环境、职业健康安全方面要求的评审。4.9 总经理：对否定意见的评审。5. 程序5.1 产品有关要求的确认业务员负责接收顾客的产品要求的信息，并将信息传给内勤人员整理，这些信息包括：a) 顾客对产品和服务的要求(包括环境、职业健康安全要求)得到清楚规定，如产品的规格、型号、数量、价格、付款方式、交货方式、安全性、技术文档、售后服务等；b) 顾客隐含的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 公司确定的任何附加要求，如对客户的承诺。5.2 产品有关要求的评审5.2.1评审时机：a) 向顾客作出提供产品的承诺前；b) 合同/订单签订前；c) 标书发出前；d) 顾客要求更改前。5.2.2内贸部主任填写合同评审表，交相关部门对产品的有关要求进行评审，应确保：a) 产品的要求得到规定；b) 合同或订单中与以前表述不一致的要求已得到解决；c) 公司具有满足规定要求的能力；d) 应保持评审结果及评审所引起的跟踪措施的记录。对于出口合同/订单，由外贸部部长组织各部门集体会签合同评审表。5.3 标书/合同的评审和信息传递5.3.1 内贸部/外贸部组织相关部门进行评审。5.3.2 评审通过后，由内贸部/外贸部投标或与客户签定合同。对于订单，由内贸部签字盖章回复。5.3.3 合同签订后a) 已量产的，内贸部填写生产计划单发至生产技术部进行批量生产。b) 未量产的，内贸部/外贸部填制产品要求通知单，按设计和开发控制程序执行。c) 只需打样的，按常规打样业务要领执行。5.3.4 合同和订单的信息，应及时、准确地传递至相关部门。5.4 合同的变更和修订合同/订单有修改应双方书面认可，并进行再次评审。外贸部/内贸部将更改内容通知相关部门，确保相关文件得到更改，及相关人员获悉更改的要求。 5.5 合同、技术协议一式四份（客户二份、内贸部/外贸部一份、财务部一份），经授权的销售人员和用户签名并盖上合同章后合同才能成立。5.6 合同及合同评审资料的管理内贸部/外贸部将标书/合同、订单、评审表及资料整理后，由内贸部/外贸部内勤负责归档，以便查阅，每年初移交行政部管理。6. 相关文件6.1