4 山西中南部铁路铁道工程物资设备管理考核办法.doc

山西中南部铁路通道工程物资设备管理考核办法（试行）为进一步加强山西中南部铁路通道工程建设项目物资设备的管理，强化相关参建单位物资设备管理职责的有效落实，根据山西中南部铁路通道工程物资设备管理办法的规定，制定本办法。一、考核范围：各施工单位、监理单位和物资代理公司物资设备管理及服务工作。二、考核方法：考核分日常考核和定期考核。日常考核：由物资设备部、段落指挥部根据被考核单位日常物资设备的采购、供应、验收、管理情况及各项台帐的建立、报表的填写等情况进行动态检查考核。定期考核，每季度由物资设备部牵头组织，各段落指挥部和公司相关部门参与，对被考核单位的物资设备供应管理情况进行全面考核。定期考核在每季度末进行。三、考核内容：1、施工单位：主要考核内容为物资设备计划、采购、供应管理、质量管理、仓库管理、制度建设等。2、监理单位：主要考核内容为进场物资生产(供应)商资格监督管理、物资采购权限监督管理、物资进场验收监督管理、施工过程物资质量监督管理等。3、物资代理公司：主要考核内容为供应商管理、采购、供应、质量监控、咨询服务等。四、考核：对日常抽查发现的问题及季度检查考核结果按季度进行评分，评分排名情况每季度通报一次；对存在一般性问题的单位，限期整改；对存在性质严重较大的问题，报经公司物资设备领导小组确认后，纳入施工单位质量信誉评价和监理单位信用评价进行考核。附表：1 施工单位物资设备管理考核评比评分细则2 监理单位物资设备管理考核评比评分细则3 物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则9施工单位物资设备管理考核评比评分细则表1-1项目满分评分内容得分计分细目扣分标准一、业务管理采购供应15按要求及时提报甲供物资需求计划和甲控物资招标计划。甲控物资在公司公布的合格生产(供应)商名录内按规定程序采购。及时做好物资供应工作。配合做好合格生产(供应)商考察。1未按要求提报甲供物资需求计划或甲控物资招标计划，每发现一次扣1分。2未编制物资供应计划，每发现一次扣3分；供应计划不规范，每发现一次扣1分；供应计划完成率没达到90，扣3分。3.甲控物资在合格物资生产(供应)商名录外采购，每笔扣5分。4未按规定程序采购，每笔扣2分。5采购合同不规范，每笔扣05分。6越权采购，每笔扣25分。7收集考核合格生产(供应)商资料不全或有误，每笔扣1分。8无故拒收甲供物资，每次扣1分。9火工品等重要物资未派人押运、监装、监卸，每次扣2分。台账资料管理10各种资料(质量记录)填写正确，妥善保管。建立物资统计台账，报表及时，数字真实、可靠。1物资管理所用单据、账卡、表格、台账使用不正确，填写不正确，发现一项扣05分。2未装订成册、妥善保管，每项扣05分。3未建立主要物资统计台账扣1分。4统计报表不及时，数字不真实，发现一项扣1分。5未建立统计报表制度扣2分。质量管理出厂前质量管理10物资计划和采购合同中对物资设备质量有明确要求。所有产品均在出厂前进行了检验试验。定期、不定期到地材生产厂进行检查。1计划和合同中的质量要求不明确，发现一次扣2分。2.没有产品检验合格证或质量保证书，发现一次扣1分。3没有对地材生产厂的检查记录，发现一次扣1分。表1-2项目满分评分内容得分计分细目扣分标准二、质量管理途中运输质量控制5确保在途运输安全。1发生运输安全事故，一次扣1分。2在物资接转过程中没有填制物资质量记录单，发现一次扣1分。入场时的质量控制25人场时要及时按规定程序检验试验。1未在规定时间内按规定程序检验试验，一次扣2分。2.不合格物资未退场、未上报，一次扣1分。3.未经监理签字即投入使用，一次扣2分。三、仓库管理入库管理10物资入库凭证齐全，记录详细、准确，发现问题应做出记录并及时处理。1不填写“入库物资验收登记簿”，每笔扣1分；填写不规范，每笔扣05分。2应有而没有材质证明书，每笔扣1分。3有问题未被管库员发现，每笔扣1分；有问题虽有记录，但10天内未处理，每笔扣1分。4未及时验收或验收记录不全，发现一次扣1分。在库保管15库存物资要做到分区、分位并合理苫垫，要做到堆码正确、整齐、安全、稳固，过目知数，标识齐全、明显、正确。库内存料及设施无积尘，料区无积水，周围无杂草。无变质、锈蚀、损坏、虫蛀等物资。选择正确设备搬运。库存物资数量正确，账物相符。收发动态日清月结。仓库安全防盗防火有专人负责，防盗防火安全措施得当，消防设施齐全，灭火器保持良好，会使用，仓库搬运作业安全。1发现一次不合理存放、苫垫、堆码，扣05分。2标识不全、不明显，发现一次扣1分。3库存物资和设施有积尘、料区有积水、周围有杂草扣05分。4库内存放有变质、变形、破损、丢失、虫蛀物资，每项扣1分。5发现一次末日清月结、账物不符的情况扣1分。6安全防盗防火无专人负责扣15分。7防盗防火措施不落实扣1分。8电器设备及线路不符合要求扣05分。9库房没有灭火器械扣1分；状态不良扣05分。10管库员不会使用灭火器扣1分。11发生一次搬运工伤事故扣2分；死亡事故扣10分。12发生库存物资被盗扣2分；发生火警扣2分；发生火灾不得分。表1-3项目满分评分内容得分计分细目扣分标准三、仓库管理出库管理10物资依据规定的凭证出库，严格掌握先进先发原则，应附证件的发料同时附给。发料及时无差错。1物资不按凭证出库，发现一次扣1分。2应附技术证件未附，发现一次扣05分。3不按“先进先发”原则发料，发现一次扣05分。4发现错发材料一笔扣1分。合计100监理单位物资设备管理考核评比评分细则表2项目满分评分内容得分计分细目扣分标准进场物资生产(供应)商资格监督管理251甲供、甲控物资设备必须在合同内采购，甲控物资必须在公司公布的合格生产(供应)商中采购。2参与对生产厂家的考察、评审。1甲供、甲控物资设备未在合同内采购，每发现1次扣5分；甲控物资未在公司公布的合格生产(供应)商中采购，每发现1次扣5分。2未按程序对生产厂家进行考察、评审，每发生1次扣5分。物资采购权限监督管理25监督施工单位严格按物资分类采购权限的规定进行采购。出现越权采购未发现，每发生1次扣5分。物资进场验收监督管理251督促施工单位对进场物资及时检验。2督促施工单位将不合格物资在限期内撒出现场。3对工程所用甲供物资设备的总量进行控制。1未按规定进行见证取样或平行检验，每发现一次扣5分。2检验延期，每延1天扣2分。3不合格物资超限期退场，每延1天扣2分。4所监理的工程甲供物资设备使用总量超施工图设计数量，每发现一次扣5分。施工过程物资质量监督管理25施工过程中物资设备质量必须合格。1使用前未对物资设备质量进行确认，每发现一次扣5分；2不合格物资被用于工程中扣25分。合计100物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则表3-1项 目满分评 分 内 容得分计 分 细 目扣 分 标 准生产供应商管理生产(供应)商资格预审程序10 建立并严格执行生产(供应)商资格预审程序。 建立合格生产(供应)商电子及纸质档案，资料及信 息完整、齐备。 建立合格生产(供应商产品质量台账，质量记录及时、准确。 每月5日前提供月报，及时反映供应商存在的问题。 1未严格执行程序，每发生一次扣2分。2资料缺失，每发生一次扣1分。3质量记录不及时准确，每发生一次扣1分。4未按时提供月报，每发生一次扣1分。5未及时反映供应商存在的问题，每发生一次扣1分。合格生产(供应)商档案合格生产(供应)商产品质量台账合格生产(供应)商动态管理月报采购汇总需求计划、编制采购计划30及时、准确汇总需求计划和编制采购计划。协助招标服务，包括编制招标实施方案、编制招标文件、发布公告、出售标书、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑、组织开标、评标、定标以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等。甲供物资设备采购合同兑现率100。1未按时提报计划，每延时1天扣1分；出现差错，每项扣1分。2出现差错，每项扣1分。3甲供物资设备采购合同兑现率，每降低一个百分点扣2分。协助招标服务甲供物资设备采购合同兑现率()供应建立供应台账(甲供物资)30分供应商建立供应台账，及时登录。建立甲供物资设备供应计划台账，及时登录供应信息。每月5日前提供月报，及时反映存在的问题和对供应的影响。监控生产过程，及时组织发货。协助组织验收，要求及时、手续齐备。协助审核结算单据，要求准确无误。1.台账缺项，每发生一次扣1分。2台账未及时登录，每项扣1分。3未按时提供月报，每发生一次扣1分；未及时反映存在的问题，每发生一次扣1分。4因供应不及时，施工单位有书面申诉，每发生一次扣12分。5验收组织延误，每发生一次扣1分；手续不齐，每发生一次扣1分。6结算出现差错，每项扣2分。甲供物资供应计划台帐甲供物资供应月报监控生产过程，及时组织发货(甲供物资)协助组织验收协助审核结算单据表3-2项 目满分评 分 内 容得分计 分 细 目扣 分 标 准质量监控甲供物资采购供应全过程的质量监控程序15建立并严格执行甲供物资采购供应全过程的质量 监控程序。定期协助检查施工、监理单位物资质量管理执行情况，提交检查报告。检查报告内容包括存在的问题、产生原因、解决措施。每月5日前提供月报，及时反映存在的问题和解决措施。及时协助处理质量异议。建立并严格执行选择监造单位的程序。建立并严格执行对监造单位的监督评价制度。按时提报监造周报(月报)。1未按质量监控程序执行，每项扣1分。2质量检查问题查不清、原因说不明、措施不得力扣1-3分。3未按时提供质量月报扣1分；未及时反映存在的问题和解决措施扣1分。4处理质量异议，每延误1项扣1分。5.未按程序选择监造单位，每发生一次扣1-2分。6未按对监造单位的监督评价制度执行，每发生一次扣12分。7未按时提报监造周报(月报)，每发生一次扣1分。协助检查施工、监理单位物资质量管理执行情况全线物资质量报告协助处理质量异议建立选择监造单位的程序建立对监造单位的监督评价制度监造周报(月报)咨询服务物资管理咨询服务15 按照公司规定的时间、要求，提出有关物资管理办法、制度和具体实施方案建议。 按规定建立物资台账，做好相关档案和资料整理。每月25日前发布物资信息，根据公司要求，对主要物资设备进行市场调查。 围绕保证产品质量、及时组织供应、供应成本最优、提高服务水平的目标，提出改进方案。 每季度由指挥部、施工单位根据满