项目部管理办法.doc

项目部管理办法第一节 项目部办公用品、生活用品管理办法为规范项目部办公用品、生活用品(指公用设施及物品)的购置和管理，合理控制办公、生活费用开支，本着节约、方便、有利工作的原则，特制定本办法。一、办公、生活用品的管理项目部办公用品、公用生活用品的管理具体由综合部负责。综合部负责对各部门办公用品、项目部公用生活娱乐设施进行集中采购和发放，并负责做好各部门办公用品的领取登记工作。二、办公、生活用品的申购及领取项目部已为各部门配备了基本的办公用品，并集中为大家配备了生活娱乐设施，如图书、电视、洗衣机、电暖器、热水器等。根据工作需要，各部门新增办公用品(价值较大)时，需首先向综合部提出申请；由申请人填写办公用品购置申请表，在综合部负责人鉴认及主管领导签字的情况下，由综合部负责统计后集中购买。低值宜耗的日常办公类物品综合部签字后领取。公用生活娱乐设施，根据情况需要购买时，需提前向综合办公室反映，由综合办公室汇总后报领导审批后购置。办公用品领取时，综合办公室要做好用品领取的登记工作，领取人需在部门办公耗材登记单上签字后方可领取。三、办公、生活用品的使用及保管办公用品、生活用品是项目部为方便大家生活及保证正常工作而配备的物品，属项目部公有资产，全体员工有使用权而无所有权，任何人不得具为己有或不让同部门他人动用。各部门工作人员应本着节约的原则使用办公用品，同时应妥善保管，部门负责人应对部门的办公用品进行监督和保管，并负主要责任。项目部所有人员应爱护各项公用设施(图书、电视、洗衣机等)，图书要做到借后爱护图书并及时归还，不致造成丢失或损坏；电视、洗衣机等要正确使用，不用时及时切断电源。所有办公用品、公用设施如被人为故意损坏，应由责任人照价赔偿。四、其它规定：1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。计算器、电话等办公用品重新领用时应以旧换新。2、办公设备的耗材及维修费用。电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由综合办公室负责。耗材包括：打印纸、复印纸，打印机碳粉、硒鼓、墨盒，复印机碳粉，鼠标，键盘等。由设备使用部门(人)提出报修申请，由综合办公室负责申购或找人维修。五、本规定自二一年五月一日起执行。第二节 项目部报销暂行办法 为加强项目部的会计基础工作，规范会计工作秩序，完善内部控制制度，根据会计法、会计基础工作规范、*集团有限公司财务通则及有关规定，特制定本办法，请认真贯彻执行。 一、关于费用报销的审批权限项目各职能部门符合标准发生的费用，一般人员先由各部门负责人签字验收后再项目经理签字同意报销；各负责人本身发生的费用由项目经理签字同意报销。二、对原始凭证的有关要求从外单位取得原始凭证时要注意：1.内容要完整。原始凭证要有名称、编号、填制日期、抬头、经济内容、填制人及填制单位公章。这里指的“公章”，是指具有法律效力和特定用途，能够证明单位身份和性质的印鉴，包括财务专用章、发票专用章、业务专用章、结算专用章等。2.项目填写要正确无误。抬头必须填写单位全称：；大写与小写金额必须相符；购买实物的原始凭证要有品名、数量、单价及金额。对笼统的以办公用品、文教用品、宣传用品或以代号冠名的发票必须要附清单，且清单必须加盖公章，否则，财务人员将不予受理报销。抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。3.原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位公章(金额有错误的必须重开)。财务人员有权拒绝受理不合规、不完整的报销凭证。4.发票必须是税务部门统一印制并印有税务监制章，发票三年内有效；收据必须是省级财政部门统一印制的并印有财政监制章的“行政事业性收费统一收据”。5.原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，经分管的公司领导批准后，才能代作原始凭证。三、报销时的有关规定1.单据请逐张顺序平整粘贴，按票据的大小，从下到上、从右到左均匀依次粘贴，贴在上面的单据比下面的至少应参差5mm，以便清点张数，加总金额；同类性质的单据请尽量贴在一起。为了会计档案管理，单据数量较多时，请多用几张粘贴单，均匀粘贴。2.报销人报销时，“报销粘贴单”上的相关项目要填列齐全。即：用途、报销金额、单据(张数)、验收人、报销人、领导批示。其中填写内容不得有任何形式的涂改。3.单件在500元以上各种用具物品作为低值易耗品管理，由办公室建账，办理三联低值易耗品领料单，办公室留一联，财务留两联。4.由于分部施工地比较分散，在施工任务比较重的情况下，根据分部实际情况，财务人员应到分部驻地办理报销等经济业务。四、为达到会计基础工作规范化的要求，项目部各种经济业务报销的办理均须财务人员审核，财务人员有权对项目部的经济业务进行控制，有权对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的经济事项予以制止和纠正。五、本办法自公布之日执行第三节 项目部发文管理办法第一条 为规范项目部发文管理工作，明确发文具体程序，提高发文的规范性、严肃性，根据公司相关管理规定，结合项目实际，本着精简、高效、便于管理的原则，制度本办法。第二条 对以项目部名义下发的各类管理制度、项目管理办法、项目部范围内开展的各类活动、相关的重要会议纪要以及带有普遍指导意义的管理文件的下发，应填写发文稿纸，一般由项目经理审批后到综合部登记编号后下发，并统一字号为“*【200X】XXX号。第四条 对以项目部名义下发的日常办公、通知类文件，除重要事项需由项目经理审批外，一般由发文部门负责人审批，到综合部统一登记编号后下发，并统一编号为*+部门简称+编号，如*安(001)。 第五条 对以项目部名义向公司所发的函及相关请示等，一般由项目经理审批后，到综合部登记编号后上报。第六条 对需向下转发的建指或公司调度命令、传真、电报，统一由调度做好内部登记编号工作，并保管好相应的资料。第七条 项目部各部门要将下发后的原文或相关请示、函件及时交到综合办留底保存，不能丢失，丢失责任由发文部门承担。如需要另行复印。第八条 相关发文稿纸和发文统一格式另见补充附件。 第九条 本规定未尽事宜，视情况交领导审批后另行办理。第十条 本规定由综合部负责解释、补充，自下发之日起执行。第四节 项目部宣传报道奖励办法为加强项目部的宣传报道工作，调动项目全体人员参与投稿的热情和积极性，推动项目部对外宣传报道的综合水平，特制订项目部宣传报道奖励办法。一、奖励范围信号项目部全体人员在公司网站、局网站或各类新闻媒体上刊登的宣传项目部各项工作、重要事迹、典型人物、图片新闻、影视作品及参与公司组织的诗歌、散文等征文比赛被采用类稿件，项目部将给予一定的奖励。二、对稿件的要求稿件必须符合公司宣传要求，要从项目的全局、整体考虑问题，内容要真实、准确、鲜明，能够起到鼓舞和激励作用，对项目的施工生产起到积极作用，且拟上报稿件需事先报综合部进行核搞，无审核的不予奖励。三、奖励标准在公司网上刊登的信息类文章每篇奖励30元，在公司网站刊登的讴歌先进事迹、反映先进人物的超过1000字的通讯报道类文章，每篇奖励50元。在局网站或局报纸上刊登的信息报道类文章，每篇奖励50元，超过1000字的通讯类文章，每篇奖励100元。在市级报纸、杂志或网站上刊登的歌颂我项目施工生产或先进人物类文章，每篇奖励200元。在省级报刊、杂志、网站或中国铁路工程报上刊登的歌颂我项目施工生产或先进人物类文章、图片新闻，每篇奖励300元。在国家级报刊或媒体网站(诸如人们铁道报、中国建设报)等刊登的反映我项目部施工生产或先进人物、先进事迹的文章，每篇奖励500元。对同一篇文章被不同媒体采用的重复稿件，按最高级别给予一次奖励。四、总结奖励每季度进行一次，稿件发表人员应及时将发表稿件的刊登情况报项目部综合部(上市级以上报刊的要附带相关证据)，综合部审核统计后，统一报领导审批后予以奖励。季度内未按时报送的，将弃权处理；对因特殊原因遗漏登记或迟登记的稿件，可以在下一季度报表中登记上报。五、本办法自2010年二季度起执行。附：季度稿件统计上报表*工程信号项目部 季度稿件统计表日期作者稿件名称刊登级别字数备注第五节 项目部安全生产奖惩办法为提高全员安全意识，营造一个人人讲安全，人人保安全的良好氛围，使安全生产有序可控，有章可循，根据*公司20081号文件精神，结合项目部安全生产实际情况，特制定以下安全生产奖惩办法，望各作业队认真学习，遵照执行。1、认真学习洛工指和上级下发的各种关于安全生产的文件，学习要有记录。制定本分部安全生产的各项规章制度，完善安全生产体系，根据不同阶段施工情况制定相应的应急预案及防范措施，以上资料不齐全者，对相关责任人罚款500元。2、各作业队要认真作好项目部人员培训工作，没有参加安全培训的管理人员不能上岗，对外协工队伍要进行不少于三天的安全培训并考试合格才能上岗作业，所有培训都要求记录并考试。经检查，未按以上要求做的，应立即予以改正，并处以500元罚款。3、严格施工技术交底工作，尤其是安全交底，对施工中容易发生的安全隐患，要交代清楚，对安全技术交底不明确的，除令其整改外，对相关责任人罚款100元。4、对电缆工程，严格执行开挖前与设备管理单位人员联系，电缆探测制度。没有探测，设备管理单位人员不到场，严禁开挖。私自开挖罚款500元，造成挖断光、电缆的除按*及设备运营单位有关规定处罚外，对相关责任人罚款1000元。5、严格上岗班前讲话制度，并做好纪录。对不执行上岗班前讲话，没有纪录的罚款100元，对不执行班前安全讲话造成违章作业事故隐患的罚款100元。6、严格执行安全防护制度，对营业线上道施工、要点施工必须设立安全防护。安全防护人员必须持证上岗，佩带标志，穿防护服，带齐口笛号角、防护旗等防护用具。在指定的防护地点防护，严禁防护人员离岗、串岗，对没有防护人员就施工，防护人员不规范的罚款100元。7、严格外协工队伍带班制度。带领外协工队伍的人员要与外协工同时上下班，如带班人员不到位致使外协队伍造成违章，危机人身及行车安全的，带班人员除按有关规定处罚外，另对其罚款1000元。8、严格挂牌施工制度(包括外协工)，无上岗证就上岗施工，一经发现罚款50元。9、严格执行隐蔽工程检查证制度，对电缆敷设、地线等施工完毕自检合格后，要及时通知监理单位、设备运营单位人员来检查，确认合格后方准隐蔽、填埋，隐蔽工程检查证及时请监理人员签认。对未经监理、设备运营单位人员签认就回填造成返工的，除严格履行手续外，对相关责任人罚款100元。10、严格执行施工要点作业票制度，对过渡要点施工，大型换装要点施工坚持使用作业票制度，并按要求双方签字。过渡施工要点，大型换装要点施工，没有作业票或作业票签字不规范，对相应责任人罚款50元。11、严格执行班中检查(巡查)制度，对应该发现而没有被发现的危险源，造成的险性事件的责任人处以500元罚款。12、严禁路料、工具侵入限界。对现场摆放的材料，使用的工具侵入限界危及行车安全的罚款200元，造成事故的按有关文件处罚。13、高柱信号机上施工，必须佩带安全防护用品。严禁上下同时作业，严禁上下抛投材料、工具，没有防护用品的罚款100元。14、职、民工上下班严禁走枕木头、道心，严禁翻越车辆，严禁钻车、爬车、跳车，严禁在车辆下坐卧、休息。下道要及时并在规定的距离外避车，对违反规定的罚款50元。15、严格点后值班制度。点后值班人员必须尽快上岗，并在指定地点带好工具、材料、联络工具待命，有情况马上到位处理故障。对延误故障处理，造成不良影响的罚款100元，影响行车、造成事故，按有关文件执行。16、严格用电制度，严禁乱拉乱扯，继电器室必须安装用电保护装置，对临时电灯、电烙铁、试验用电源，必须配插头、插座及保险开关。对乱拉乱扯、不规范用电的罚款200元，造成触电、火灾的按有关规定处罚。17、严格发电机、电钻等设备安全使用规定，发电机要有专人管理，使用要有纪录。对发电机无人管理，罚款100元。18、严格交通工具管理，保养。不使用带病害交通工具，严禁无照驾驶客货混装，严禁超载、超员。遵守交通规则，防止交通事故发生，对交通工具管理不善，造成伤害的罚款100元；对管理不严，造成人身伤害的，处以200元罚款，情节严重的按有关规定处罚。19、认真执行“安全百日”，“安全年”的有关奖励制度，对实现“安全百日”“安全年的，除按公司有关文件奖励外，项目部给于对应的奖励。20、全面推行安全标准工地建设，创建安全标准工地，定期组织各作业队安全标准工地进行评比。安全标准工地建设优秀的项目部给于1000元奖励，如因安全标准工地建设不合格，给公司形象造成损坏的给予1000元处罚。21、以上各项由于管理不到位或疏于管理造成不良影响或危及施工安全的，对直接或间接领导责任人处以相应2倍以上罚款；如发现后未整改被再次发现的，加倍罚款，三次发现处以5倍以上罚款，直接或间接领导人进行书面检查。第六节 项目部质量奖惩办法 “百年大计，质量第一”，为了提高*改造工程的整体施工质量水平，根据*公司有关文件精神，结合项目施工质量的具体情况，特制定项目部施工质量奖惩办法。1、认真贯彻落实公司的质量/环境/职业健康管理方针和年度质量控制目标及项目阶段性质量控制目标，确保目标的实现。2、认真对电缆的电气特性“三测试”，并做好记录。没有进行电缆电气特性测试，不认真记录的，对相关责任人罚款200元；对电缆测试数据准确并认真作好记录的奖励100元。3、把好材料进场检验关，对进场材料、设备严格检查，作好记录并积极报监理单位检验。大型设备必须通知监理到场，开箱检查，并填写开箱检验单。认真收集产品合格证，以备设备交验。因设备、材料缺陷造成工程返工的，除扣除作业队返工费用外，对相关责任人罚款200元，造成质量事故的，按有关规定进行处罚。对搜集资料齐全、工程质量达标的，给予对应奖励。4、认真作好自检、互检工作，并认真填写自检互检表格，检验不合格的严禁下道工序。对不认真检验造成返工的，对相关责任人罚款200元。5、认真作好施工安全技术交底工作，对施工交底的时间、作业地点、作业内容、作业范围、作业要