企业标准管理办法.doc

南车南京浦镇车辆有限公司管理制度体系文件编号：Q/PCG 060022010版本/修改：A/1起草单位实施日期：2010年9月16 日第22页共22页信息科技部标题企业标准化管理办法起草人审核人核稿人批准人梅乔松李晓涛郭景裕赵大斌1 目的 贯彻国家和上级有关部门法律、法规，规范企业标准化管理。2 范围 本办法规定了企业标准化管理职能，企业标准体系的组成，企业标准的制定，技术标准的管理以及企业标准编号方法。本办法适用于公司标准化管理。3规范性引用文件3.1 TB/T 2002-2004 产品图样及设计文件 标准化审查3.2 GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则4 术语和定义4.1 标准为在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。4.2 标准化为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款活动。4.3 企业标准体系企业内的标准按其内在联系形成科学的有机整体。4.4 企业标准体系表企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。4.5 技术标准对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。 4.6 管理标准（制度）对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准包括管理制度（统称管理标准）。4.7 工作标准对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。4.8 职能标准在技术管理、工作标准中，为实现相同或相近的功能，而制定的系列标准的总和。4.9 个性标准 在各职能标准中，为实现各种技术、管理、工作的功能，而制定的各个特性标准。5 企业标准化组织机构5.1 公司标准化组织机构图见附录A。5.2 公司标准化工作决策机构是公司总经理领导下的公司技术标准化委员会。主任委员由总工程师担任，副主任委员由分管副总工程师担任，委员分别由有关部室主要领导担任。5.3 企业标准的审查机构是技术标准化委员会领导下的三个标准审查组即技术标准审查组、管理标准审查组和工作标准审查组。其分别由信息科技部、规划发展部和人力资源部的技术、管理和标准化方面人员组成，负责企业标准报批前的审定。5.4 企业标准化管理机构是信息科技部，负责统一管理企业标准化业务，并负责技术标准的工作。5.5 规划发展部负责管理标准的工作，人力资源部负责工作标准的工作。5.6 其余各部室和车间设兼职标准化员，负责本单位的标准化工作。 6 企业标准化组织机构职责6.1 技术标准化委员会职责 a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准，制定公司的标准化管理办法并组织实施；b) 组织编制和实施公司的技术标准化工作计划和年度计划；c) 组织制订、修订并经批准发布公司的企业标准；d) 会同公司有关专业主管部门，组织重大标准的实施，组织实施国内外各类标准；e) 标准实施情况的监督检查；f) 讨论企业标准化重大事项，提出标准化奖惩意见；g) 完成上级交办的其他标准化工作任务。6.2 信息科技部职责a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策，编制公司技术标准化工作计划；b) 组织制订、修订企业技术标准；c) 编制和完善企业技术标准体系表；d) 组织实施国内外各类标准；e) 标准实施情况的监督检查；f) 参与研制新产品、技术改造和技术引进中的标准化工作，做好标准化审查；g) 负责收集、订购、发放国内外标准；h) 统一归口管理各类技术标准资料和标准图样，建立电子目录，负责厂内标准资料和标准图样的查询服务。i) 对公司有关人员进行标准化培训，对有关部室的标准化工作进行指导；j) 编制标准化综合要求和标准化审查报告；k) 承担标准件、通用件、基础件的编制和管理；l) 承担上级标准化行政主管部门和有关行政主管部门委托的标准化工作任务。6.3 规划发展部职责a）负责组织制定、修订管理标准和企业管理标准体系，管理标准编号并归口管理；b）处理在执行管理标准中发现的问题，做好协调工作；c）参与企业管理活动，及时组织补充新的管理标准，逐步完善管理标准体系 。6.4 人力资源部职责 a)负责组织制定、修订部室、车间和干部、工人工作标准和企业工作标准体系, 负责工作标准的编号和归口管理；b)组织贯彻实施工作标准，并做好协调工作。6.5 兼职标准化员职责a) 负责申请本单位所需的标准资料；b) 负责管理本单位的标准资料； c) 负责对本单位的有关标准贯彻执行与处理。7 企业标准体系的建立7.1 企业标准体系由技术标准、管理标准、工作标准三个子体系构成，其组成单元是企业内所有的标准。7.2 企业标准体系表由企业标准结构图、明细表、汇总表和编制说明构成。7.3 企业标准体系结构可分为三个基本层次，其结构图如下：7.4 技术标准结构图中每个方框须列出标准明细表，明细表的格式见表1表1 标准明细表分类名称技术基础标准层次码分类码分系统码子系统码技术标准体系代 码标 准 代 号标 准 名 称采用国际、国外标准备 注标准代号程度注： 尚未搜集或尚未制订的应有标准，应填写标准名称，并在备注拦说明。 正在制订的标准应填写标准名称、标准代号、可暂不写年号，需说明的可在备注栏注明。 顺序码需按国际、国标、行标、地标、企标先后顺序填写。 采用国际、国外标准程度的代号有以下三种：a) 等同采用代号为 IDT；b) 修改采用代号为 MOD；c) 非等效采用代号为 NEQ。7.5 各类各层统计表企业技术标准体系表的分类标准统计表见表2：表2 分类标准统计表层次号标准类别（大类别）应有数（个）现有数（个）备注国际国标行标地标企标国际国标行标地标企标7.6 将各层次的明细表中的标准分门别类统计汇总，总统计表格式见表3表3 各类标准总统计表序号标 准 类 别应有数(个)现有数(个)现有数/应有数()1国际标准2国家标准3行业标准4地方标准5企业标准6共计7.7 企业标准体系表编制说明一般应包括：a) 编制体系表的依据及要达到的目的；b) 与本企业有关的国内外标准及行业现行标准概况；c) 结合统计表分析现有标准与国际国外的差距及今后工作重点；d) 体系表中子体系的交叉情况和处理意见；e) 体系表的管理，及主要内容的解释；f) 其它说明。7.8 企业技术标准体系表编制程序7.8.1 由信息科技部负责做出计划，并组织体系表编制的准备工作。7.8.2 由信息科技部负责组织有关部门编制体系表草案。7.8.3 信息科技部负责有关部门和人员对体系表草案进行讨论、会审、补充、完善，形成送审稿，由公司标准化委员会批准后发布实施。7.9 对技术标准体系的控制7.9.1技术标准文件的控制对标准应采用单行本，并应受控。标准发布后，旧标准必须收回，使现场不存在任何作废文件。若要保留作废的技术文件，则应重新办理审批手续，在收回的技术文件上标“作废留存”的图章后再发放。由标准化管理员对技术标准进行动态管理，定期整理各类技术标准，根据标准新旧交替等情况决定采用新标准。对于执行某个新标准时需一过渡阶段，则应制定过渡实施计划报企业技术总负责人后实施。按IEC、BS、ASTM等国际及国外标准供货时，应对这些标准进行对比和确认。并与用户单位协商后，由各职能部门签署意见后实施。7.9.2 技术标准文件管理的完整化和统一化 由于公司标准文件数量庞大、种类多、流转频繁，控制起来非常困难，为此必须理清思路，分门别类的加以控制，对整个技术标准体系进行完整性和统一性控制。7.9.2.1 技术标准体系内文件的完整性统一性当编制具体产品的标准体系明细表，应以具体产品为单元进行分类，通用或代用性文件单独设置。 标准体系的制定，包括以下文件内容a) 设计标准：产品设计过程中参考和引用的相关标准。可以是国标、行标、企标或产品技术条件;b) 产品标准：是产品的使用用途相关的标准,包括功能、性能参数、可靠性、寿命、可生产性、可维修性及国际国家行业的标准、规范和强制认证标准，产品标准可按国家标准、行业标准、企业标准、产品技术条件、产品试制技术条件、出口产品技术条件及产品质量分等标准等分别管理;c）采购技术标准：应与有关国标和行标作对照，确定采购标准的有效性，并与分承包方取得联系，得到对方的认可。对有特殊要求的原材料，制定本企业的原材料采购技术条件，明确采购的型号、规格、品牌、等级要求及技术指标作为原材料验收的依据。在此基础上制定相应的原材料重要性分级标准、原材料检验规程，对原材料进行检验和验证，并对分承包方产品标准和工艺符合性进行评定; d）工艺标准：指根据产品标准或设计文件要求，对原材料、半成品进行加工或装配的方法、工艺指标及要求所制定的标准，主要包括工艺基础标准、工艺规程等;e）检验和试验方法标准：指对成品、半成品、原材料、辅助材料等的质量进行理化测试、抽样检验和对产品生产过程控制指标进行分析检验制定的方法标准;f）计量和测试仪器标准：指计量和测试仪器的质量要求、检定规程和使用方法标准。包括各类量具和机械性能、电气性能试验仪器;g）包装标准：指为保障产品在贮存、运输、销售中的安全和科学管理的需要，以包装的有关事项为对象而制定的标准。包括包装材料、包装技术与方法、包装试验方法等。8 企业标准的制定和管理8.1 管理标准和工作标准的制定8.1.1 管理标准的编写须符合管理标准编写的有关规定。8.1.2 工作标准的编写须符合工作标准编写的有关规定。8.2 技术标准的制定8.2.1技术标准建立的途径与目标 收集国内外有关标准信息，采用或制定出具有国内先进水平的标准。有关部门提供必要的技术资料，由有关部门分别拟订标准文本草案，最终由信息科技部规范文本，经批准后组织实施和监督检查。8.2.2技术标准的构成： 以与质量有关的技术标准为主体，同时包括安全、卫生、能源、环保等技术标准。8.3 技术标准编制的流程8.3.1 编制计划根据上级工作计划，结合各职能部门产品研发、制造的需要，于每年12月底前编制本职能部门的技术标准立项计划，报信息科技部。根据各职能部门计划，由信息科技部组织审查，编制年度标准化工作计划，明确责任单位和责任人，报总工程师批准后执行。8.3.2 调查、收集资料 由标准起草单位调查、研究，收集资料做好标准的编写准备工作。8.3.3 起草标准草案（征求意见稿）技术标准的编写须符合GB/T 1.1-2009的规定，标准草案经起草单位领导或专家审查讨论后，形成征求意见稿。8.3.4 形成送审稿将征求意见稿并附上企业标准征求意见表见附录B，送到有关部门征求意见，起草单位将各方面意见汇总后，对标准草案进行修改，形成送审稿。8.3.5 标准审查8.3.5.1 一般性标准由标准归口部门审查，并送有关部门在审批表上会签，企业标准审批表见附录C。8.3.5.2 重要标准由标准归口部门负责组织有关单位审查，并在企业标准审批表上签字。8.3.6 标准审批与发布技术标准由总工程师批准，管理标准和工作标准由厂长或分管的副总经理批准。由标准归口单位统一编号并发布，新标准实施之前，应以信息科技部标准化名义发文公告，原标准作废、停用，新标准实施时间，必要时办理新标准登记手续。编号办法应符合第9章的规定。8.4 技术标准的修订有下列情况之一时，应修改现行产品企业标准。a) 企业所登记采用的行标进行修改时；b) 企业产品项目指标普遍不适合市场需求；c）企业产品质量有突破性改进，需要用新的项目指标表示产品这种质量特征时；d）国家或行业对轨道车辆产品有新的要求时。8.5 技术标准的复审8.5.1 企业标准应定期复审，复审周期一般3-5年，由有关单位在企业标准复审征求意见表上提出意见 该表见附录D.8.5.2 企业标准复审后，应写出复审报告予以确认。企业标准复审报告见附录E。8.5.3 确认的标准不改变标准的编号和年号，只在标准发布日期后标注确认的年、月、日。8.5.4 修订的标准应纳入标准化工作计划，且编号不变，仅把年号改为新修订的年号8.5.5 修改的标准应填报企业技术标准修改通知单见附录F，经公司级领导批准后下发各有关部位。9 企业标准的编号9.1 企业标准编号原则9.1.1 企业标准编号由企业标准归口单位负责统一编号，各职能部门不得自行编号。9.1.2 企业标准编号应符合上级有关标准原则，无企业标准编号的标准，在生产、经营活动中一律无效。9.1.3 公司直接采用的国家标准、行业标准经选编复制的标准，均须编企业标准编号，同时注明“参考”标准号。9.1.4 修订的标准，编号不变，把年号改为新修订的年号。9.1.5 废止的标准，其编号不得再使用，并在明细表中注明废止日期。9.2 标准编号的组成 企业标准编号由标准代号、系统代号（内控代号）、分类号、顺序号、年代号或试行号组成。9.2.1 技术标准编号格式Q / PC 年代号 顺序号 分类号 企业标准代号内控技术标准编号格式Q/PC n 年代号 分类号 内控代号 企业标准代号9.2.2 管理标准编号格式Q / PC G 年代号 顺序号 分类号 管理标准系统代号企业标准代号9.2.3 工作标准编号格式Q / PC Z 年代号 顺序号 分类号 工作标准系统代号企业标准代号9.3 分类号9.3.1 技术标准系统的分类号须按表4的规定。9.3.2 管理标准系统的分类号须按表5的规定。9.3.3 工作标准系统的分类号须按表6的规定表4技术标准分类代号标准类别分类号标准类别分类号基础标准编号代号名词术语性能参数计算方法结构要素几何尺寸制动零部件0001020304050607080920热加工工装冲压及焊接工装冷加工工艺热加工工艺紧固件管件设备技术规程6061626368697072738083标准类别分类号标准类别分类号车电零部件车体零部件暖通零部件车内设备客车用技术条件转向架零部件滚动轴承212223242526272829基建工程非金属材料黑色金属材料化工材料858690939596979899表5管理标准分类代号标准类别分类号企划综合管理标准01设计开发与技术管理标准02采购与物流管理标准03生产管理标准04设备、基础设施与能源管理标准05信息与标准化管理标准06质量管理标准07市场营销管理标准08财务成本管理标准09人力资源管理标准10安全、环保与职业健康管理标准11审计监察管理标准12行政管理标准13企业文化管理标准14表6工作标准分类代号标准类别分类号职能部门通用工作标准职能部门专用工作标准车间工作标准班组工作标准党群部门通用工作标准党群部门专用工作标准 厂级干部工作标准中层干部通用工作标准中层干部专用工作标准技管人员通用工作标准技管人员专用工作标准工人岗位通用工作标准工人岗位专用工作标准党群干部通用工作标准党群干部专用工作标准010203040506070809101112131415161718192010 标准的实施10.1 国家标准、行业标准、地方标准中强制性标准和企业标准必须严格执行。10.2 推荐性标准一经采用应严格执行。10.3 产品必须按标准组织生产，按标准进行检验。经检验符合标准的产品，由检验部门签发合格证书。10.4 研制新产品、改进产品、进行技术改造和技术引进，都必须进行标准化审查，并应按TB/T2002-2004 “产品图样及设计文件 标准化审查”的规定。11 标准化管理11.1 按照标准化组织机构，设置信息科技部标准化组，配备专职人员负责管理企业标准化工作。11.2 企业技术标准资料管理按标准资料、技术规范购置及管理办法V1.1的规定办理。11.3 对于新发布和修订