RoHS管理作业程序021.doc

亚 南 精 工（深 圳） 有 限 公 司文件编号：QP-021ANAM INDUSTRIAL (SHEN ZHEN )CO.,LTD版 本：A0页 号：8 of 3 RoHS管理控制程序文件履历记要页文件制定单位文件发行单位文件管制等级管制文件 非管制文件版本修订内容修订人修订时间A0初次制订周小雷2008/05/11请“”选处会签单位主管（签名/日期）总经理工程部制造部采购部PMC品质部市场部财务部行政部其它制订审核核准1目的 为了确保来料、制程、成品符合环境保护之相关法律、法规，从而达到防止环保产品不受污染、混入目的，以保证符合客户的环保要求。2适用范围 凡亚南精工（深圳）有限公司之材料及零件、半成品、成品环保检验与试验均属之3职责 31 品质部RoHS检测室 负责原材料、半成品、成品之环保检验；对整个有环保要求的产品的品质进行监控、协助环保协议的签定 32 生产部 负责半成品及成品环保标识和环保产品的生产 33 采购部 负责要求供应商对原材料进行环保标识，向供方取得环保文件并按BOM要求提供物料、主导环保协议的签定，开发合格的环保供应商 34 仓库 负责对环保物料进行隔离，标识、防止污染、混入。35 DCC文员 负责环保资料的收集和整理36研发部 负责环保样品的提供以及环保文件的制作37工程部 负责产品文件中标识环保要求，同时提供环保设备和工治具4定义 无5作业内容 51进料检验 511 IQC根据供应商第三方测试报告，按厂商材质分别作记录（每个物料号需要有对应的SGS测试报告），以便及时核对和更新测试报告，IQC依据品质系统中检验程序进行抽样检验，同时需对照供方的第三方测试报告，来确认第三方检测报告的有效期是否合格及对材料成份表作初步判定。 512 IQC检验时需依产品有害物质抽样计划抽取样品送RoHS检测室进行检测，RoHS检测室将测试结果反馈IQC，若合格后，IQC在物料外箱上加盖环保PASS章，如发现不合格，依5.6不合格品的条款处置,并要求供应商提出有效纠正和预防措施。 513 材料首批交货前，需附： A）环境相关物质不使用证明书、第三方有效测试报告 B）材质分解表； 5.1.4 针对上述资料IQC需核对实物与报告的一致性,并检查第三方测试报告的有效性，其测试方法和项目是否符合亚南精工（深圳）有限公司ROHS要求。 515 所有有害物质的第三方检测资料的有效期为一年。如供应商没有自行检测的能力和设备时，第三方检测需改为每半年一次。 5.1.5上述报告及检测资料记录的保存期限为二年。 516当原材料的材质相同时，则检验一次；若更换供应商或材质成分有变动时则须重新测试ROHS并记录，来料批量在一次10000个以上时测5个样品，数量在1-9999个之间时测2个样品。52制程的控制521 生产部在领用物料时，需对照环保BOM和生产任务命令，领用我司有环保标识的物料，料号前带R表示环保物料。 522防止环保工序中混入非环保产品，污染环保产品。 5221需检验制程中使用的设备、夹具、确保没有被污染，生产过程中的所有设备和工治具均须帖环保标签进行管制。 5222 生产线集中制程中产生的废料交仓库报废处理。 5223生产线之辅助材料（酒精、清洁水、天那水、洗板水等）和包装材料需经过检定，界定其使用方法、使用记录。 5224所有生产制程中焊锡须作特别管理 5225 所有生产过程中产品或物料由IPQC依产品有害物质抽样计划抽取样品送ROHS检测室进行检测。如不合格参照5.6执行。 5.2.3 首件送检 生产制作首件时，若品质部对生产制程、首件所使用的物料有异议时可向RoHS检测室提出检测申请。53 OQC出货检查 531 OQC针对环保产品必须依产品有害物质检测抽样计划抽取样品送RoHS试验室检测，当检测结果不合格时按5.6执行。 532 合格入库的成品，在外箱上贴上亚南精工（深圳）有限公司绿色的环保标签，客户有特别标识时按客户要求执行。5.4 开发部样机制作过程中送检 开发部在制作样品时，对于新物料、样机有疑问时可向RoHS检测室提出检测申请。55 仓库管理 551 仓库在收到环保材料时，要检查供应商是否在外包装上贴绿色环保标签。 552 仓库要将环保与非环保料区分放置，防止混淆。 553 发料时注意核对料号及要求，分装时贴上环保标签以利生产识别。 554 若有检验NG品，则放入环保不良品仓。56 仓库出货管理 561 针对环保产品，出货时OQC需确认附送给客人之相关环保资料并记录。 562 公司各部门需将本部门收到的测试资料妥善保存，当客人要求时立即提供。57 不合格品的处理 571来料不合格来料经ROHS检测室检测不合格或送外测不合格联络IQC，IQC收到报告后通知仓库隔离，并将不良通知采购部，采购部立即通知供方前来检讨，如供方接受退货，则不送外检测，由供方自行安排检测；如存在疑问或其他则安排送第三方进行有害物质检测。如不合格退回供应商，并按合同要求追究供方责任。572制程不合格生产制程中IPQC送检产品，经RoHS检测不合格通知品质部，品质部收到检测报告后，立即要求生产停线且展开调查，通知生产部和仓库追踪隔离此批物料及所生产的成品、半成品及余料。由环保负责人与ROHS实验员抽取样本送第三方复检验证。如仍不合格，则组织环保相关成员及相关人员展开调查和原因分析，并提出纠正预防措施，具体依不合格品控制程序执行。573 OQC成品不合格当品质部OQC抽取成品送至ROHS检测室作环保检测或送第三方检测，其结果不合格，依5.6.2进行处理。如有不合格成品已交付客户，应立即报最高管理负责人并通知业务部，进行调查分析并在两天内回复客户。574在客户反馈我司所交产品环境管理物质异常时，由品质部经理和环保负责人依据品质系统不合格品控制程序执行，有必要时需要向总经理或董市长报告。575由环保负责人通知相关部门对厂内的物料及所生产的成品、半成品及余料进行隔离，并送RoHS检测室进行检测确认。6环保章的管理 IQC和OQC各一人专人管理7相关记录 表格：QR-QC-066/A08环保作业流程：（见下页附表一）9有害物质的限用以及参考标准（见下页附表二） 附件一和附件二资料如下：附表一：ROHS各部作业流程職 責供應商調查 供應商供貨 PMC收货進料檢驗制程作業管控出 貨PMC入庫 SGS確認 NG 采購單位品管單位OK工程研發SGS報告提 供廠商 取消资格品管單位OK工程單位供應商NG PMC單位OK NG 品管單位 OKPMC單位品管單位制造單位品管單位業務單位附表二：引用环境管理标准相关内容9.1欧盟的RoHS电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令（theRestrictionOftheuseofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipment）. 禁用六种有害物质：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB。9.2 SONY环境技术管理标准（SS-00259 REV 3）禁用的环境管理物质：（指包含禁用物质元素的全部物质）物质名称禁用标准重金属镉（Cd） 以及镉化合物100PPM铅(Pb)以及铅化合物1000PPM汞(Hg)以及汞化合物1000PPM六价铬（Cr6+）化合物1000PPM有机氯化合物多氯联苯（PCB）多氯化萘（PCN）详见SS-00259REV3氯代烷烃（CP）其它有机氯化合物有机溴素系化合物多溴联苯（PBB）1000PPM多溴二苯醚（PBDE）1000PPM其它有机溴化合物详见SS-00259REV3有机锡化合物（三丁基锡化合物、三苯基锡化合物）石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物9.3锡星物质禁用的执行标准：(参考于ROHS)测试项目 Testing Item使用装置 Equipment 采用方法及指令 Method Used & Regulation禁用指标Limited LevelCadmium ( Cd )/ Cadmium compounds （镉及镉的化合物）ICP AESENll222001 100 PPMLead ( Pb )/ Lead Compounds （铅及铅的化合物）ICP AESUS EPA 305OB 1000 PPMMercury ( Hg ) /Mercury Compounds （汞及汞的化合物）ICP AESUS EPA 3052 1000 PPMHexavalent-Chromium ( Cr6 + ) compounds （六价铬及化合物）UV VISUS EPA 3060A 1000 PPM包装材料重金属含量测试ICPAES94/62/EC 1000PPMPBB/PBDE （聚溴联苯/溴联苯醚）GC/MS831264Leec 1000PPM特殊说明：a 对