NTS IATF16949换版审核推进计划.xls

NTSNTS IATF16949IATF16949转转版版审审核核推推进进计计划划 序序 号号 工工作作内内容容责责任任单单位位参参与与单单位位 推推行行进进度度 20172017年年9 9月月20172017年年1010月月20172017年年1111月月20172017年年1212月月20182018年年1 1月月 上上旬旬 中中旬旬 下下旬旬 上上旬旬 中中旬旬 下下旬旬 上上旬旬 中中旬旬 下下旬旬 上上旬旬 中中旬旬 下下旬旬 上上旬旬 中中旬旬 第第 一一 阶阶 段段 培培 训训 阶阶 段段 1 1成立推进组 召开IATF16949转换审核动员会议质量部所有部门 2 2制定总体工作计划质量部所有部门 3 3中高层及内审员培训 邀请专业体系审核员 质量部所有部门 3 13 1过程方法的培训质量部所有部门 3 23 2IATF16949标准的培训质量部所有部门 3 33 3审核方法和审核技巧的培训质量部所有部门 3 43 4风险评价的培训质量部所有部门 3 53 5过程审核培训 VDA6 3 2016版 质量部所有部门 第第 二二 阶阶 段段 策策 划划 阶阶 段段 4 4 按照过程方法和风险管理的要求 检讨现有的过程策划 所有部门所有部门 5 5总结过程职责 形成管理职责列表 所有部门所有部门 6 6以过程流程为主线 检讨现有的程序文件 所有部门所有部门 6 16 1IATF16949方针的检讨总经理所有部门 6 26 2IATF16949目标及过程指标的检讨总经理所有部门 6 36 3产品安全性过程策划工程部所有部门 6 46 4事态升级过程策划质量部所有部门 6 56 5供应商管理过程检讨质量部所有部门 6 66 6临时过程控制策划工程部所有部门 6 76 7顾客特殊要求管理策划工程部所有部门 6 86 8产品保修管理 包括 未发现故障 检讨质量部所有部门 6 96 9公司责任 举报政策 检讨人事部所有部门 6 106 10应急计划检讨制造部所有部门 6 116 11知识管理检讨财务部所有部门 6 126 12管理评审过程检讨质量部所有部门 6 136 13防错检讨工程部所有部门 6 146 14质量手册的修改质量部所有部门 第第 三三 阶阶 段段 运运 行行 和和 检检 查查 阶阶 段段 7 7内部审核及问题整改质量部所有部门 7 17 1产品审核质量部工程 制造 7 27 2过程审核质量部工程 制造 第第 二二 阶阶 段段 策策 划划 阶阶 段段 6 26 2IATF16949目标及过程指标的检讨总经理所有部门 7 37 3体系审核质量部所有部门 7 47 4审核问题整改质量部所有部门 8 8按照IATF16949要求实施一次管理评审质量部所有部门 四四 认认 证证 阶阶 段段 9 9通过IATF16949转换审核质量部所有部门 9 9 1 1迎接IATF16949转换审核质量部所有部门 9 29 2审核问题整改 获得证书质量部所有部门 1 1 绿绿色色表表示示计计划划推推进进日日程程 2 2 蓝蓝色色表表示示具具体体实实施施进进度度 制定 审核 批准 第第 三三 阶阶 段段 运运 行行 和和 检检 查查 阶阶 段段 备备注注 20182018年年2 2月月20182018年年3 3月月 下下旬旬 上上旬旬 中中旬旬 下下旬旬 上上旬旬 中中旬旬 下下旬旬 NTSNTS IATF16949IATF16949转转版版审审核核推推进进计计划划 推推行行进进度