天恒山管理办法总编.doc

中铁十三局集团有限公司绥满国道主干线博牙高速公路路基工程01合同段项目经理部工程管理文件汇编二00九年三月一日目 录组织机构框图2工程质量管理办法4现场技术管理制度15奖罚实施细则31变更设计管理办法35旁站管理制度40安全生产管理办法45环境保护管理办法49工程调度管理办法52财务管理规定55财务管理内控制度60责任成本核算管理规定69设备物资管理75计划合同管理办法81工程测量管理94工程试验管理办法101项目部档案管理办法104领导班子廉政建设管理手册112劳动竞赛实施方案120项目部各部室职责125组织机构框图项目经理： 曲守财 项目书记： 左松立安全总监： 柴国柱 项目副经理：于海宝项目总工： 李海军 总会计师： 何永学财务部龚莉安全环保部柴国柱协调部吴鹏程调度室潘润昌工程管理部宋方友技术质量部设备物资部高武和计划合同部卜祥宇综合办公室邹继源军设备物资部：唐鹏翔综合办公室：姜军测量班 张忠威试验室 赵卫军桥梁一工班桥梁二工班拌 合 站隧道六工班土方工班隧道五工班隧道四工班隧道三工班隧道二工班隧道一工班第二拌和站第一拌和站职能部门人 员 设 置职 责 与 权 限项目经理1人全权负责本工程管理、协调书 记1人负责党务工作安全总监1人全面负责项目部安全环保监督管理工作总工程师1人负责全面技术管理、工程质量、安全、进度管理副 经 理1人协助项目经理工作，主抓现场施工生产总 会 计 师1人财务管理、经济核算、费用控制副总工程师1人协助总工程师主抓技术工作工 程管理部28技术室主管工程师、技术员、资料员共9人负责图纸会审、施工组织设计的编制及实施、技术交底、监控量测、现场技术管理、设计变更、施工记录、竣工文件和资料的编制、移交；工程测量、工程材料的试验与检测、施工过程的试验检测控制等工作。测量队测量工程师、测量工6人试验室试验工程师、试验员7人监控量测小组监测工程师2人安全环保部专职安全员、安全检查员、资料员共8人施工安全知识的教育与培训、安全技术交底、现场施工安全的检查、管理和控制；施工环境的保护、监督和检查、文明施工等工作。设备物资部经济师、材料员机械工程师共6人负责物资采购计划的编制、物资的采购和运输；所有进场物资的检查验收、储存、统收统发、现场管理；机械设备的采购管理等工作。技术质量部质检工程师4人负责质量文件的编制及执行、工程质量的管理、控制、检查、评定及工程创优计 划 部经济师、统计员共3人负责施工进度计划的编制、实施；合同管理；验工计价、施工调度等工作。财 务 部会计师、助理会计师2人施工全过程的财务管理、成本核算、合同管理等工作。工程协调部征地拆迁人员1人负责配合业主进行征地拆迁工作、与地方各级政府进行有关协调工作。调 度 室调度4人协助领导机械设备人员调度和现场的施工安排。办 公 室档案员，接待员指挥车、生活车司机，食堂管理员13负责各级文件和资料的编制、收发及管理；同时负责车辆和职工食堂的管理接待工作。项目经理部部门设置及职责分工中铁十三局集团有限公司绥满国道主干线博牙高速公路路基工程01合同段项目经理部工程质量管理办法本办法依据集团公司工程质量管理办法制定二00九年三月一日目 录一、编制目的6二、设立质量管理机构6三、明确质量责任制61、项目经理质量责任制62、项目总工程师（技术负责人）质量责任制73、工程队长质量责任制74、主管工程师（质检工程师）质量责任制75、技术质量部质量管理责任制76、设备、物资部质量责任制87、计划科质量责任制8四、健全工程质量检查制度81、质量检查的分工82、施工中检查的内容及要求83、 竣工检查的内容和要求84、隐蔽工程检查制度85、定期质量检查制96、工程队质量“三检制”9五、工程质量检验评定9六、验工签证9七、工程创优10八、工程质量事故及处理10九、定期情况报告及总结12十、工程质量奖罚121、 优质工程122、 质量事故123、工程质量检查12十一、质量管理小组141、小组的组建与注册登记142、QC小组活动143、 QC小组成果发表144、QC小组成果评审与奖励1412附 则14工程质量管理办法一、 编制目的为加强质量管理，明确质量责任，贯彻落实公司“争创行业一流，实现顾客期望，奉献满意工程”这一质量方针，全面提高工程质量，根据国家法律法规和上级有关规定，结合本项目实际情况制定本办法。二、设立质量管理机构1、项目部设立技术质量部、试验室、设备物资部、计划科等质量管理部门，工程队设专（兼）职质检工程师。2、选拔的各级专职质量管理人员应具备工作责任心强，能够坚持原则，且有一定施工经验。经过培训持证方可上岗。三、明确质量责任制项目部领导和各科室负责人必须按照集团公司要求签定工程质量责任状（格式见附件1）。 1、项目经理质量责任制 项目经理是工程质量的第一责任人，对质量工作承担直接领导责任。其负责的工程实行质量责任终身制。、贯彻执行国家和上级颁布的法律法规和各种制度，认真落实公司质量手册程序文件。针对工程项目的特点，组织编制施工组织设计，确定项目质量目标和管理计划，制定技术保证措施，并将目标和措施分解到各施工队。、主持质量工作会议，总结质量管理工作经验，改进完善质量管理体系。行使质量一票否决权，实行优质优价，兑现质量奖罚规定。、严格按施工程序办事，合理配置资源，组织均衡生产、文明施工，积极推广应用“四新”科技成果和工法。、组织定期和不定期的质量检查。掌握本项目工程质量情况，支持质量管理部门和质量检查人员的工作。、推行全面质量管理，支持施工队开展质量管理小组活动。、对本项目部外部劳务的管理和质量保证负责。 2、项目总工程师（技术负责人）质量责任制 在项目经理的领导下，负责质量管理工作的具体组织领导。、主持编制施工组织设计，制订创优规划，制订技术和质量保证措施。审查分项工程的施工方案和质量保证措施。、组织工程项目设计文件会审，主持编写作业指导书和对施工队进行技术交底。、组织开发和应用“四新”成果，开展工程创优和质量管理小组活动，确保质量目标的实现。、认真抓好技术、质量和计量测试工作管理。对施工测量、定位放样、检验试验、计量配料、隐蔽工程检查签证负直接的技术责任。、组织实施质量检查。对违反程序文件要求和施工规范的现象，有权责令停工，下达问题整改通知书，并按奖罚规定给予罚款。、组织实施质量检验评定工作。、主持制订职工培训计划。、考核施工队伍的能力，对不合格的队伍或人员提出培训或清退等意见。、发生质量事故时，参与研究处理意见并具体组织纠正实施。、 按规定及时向上级报告质量情况和质量报表。3、工程队长质量责任制 工程队长是施工操作的直接组织者和领导者，对本单位施工的工程质量承担直接责任。、严格按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工。、组织领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，并经常检查督促。、随时掌握工程质量状况，针对存在的质量通病，组织技术攻关。、对职工经常进行质量第一的教育，及时表扬质量好的班组和个人。对违反操作规程、质量低劣者必须责令改正或返工。、发生质量事故按规定及时上报，不得隐瞒和袒护。4、主管工程师（质检工程师）质量责任制：、根据施工规范把设计要求、质量标准等，变成通俗易懂的条文，向班组作技术交底。依据设计图纸向班组提供下料图，并进行操作指导。、对施工测量、定位放样和试验样品负直接的技术责任。、负责隐蔽工程的检查和验收，并约请监理或有关人员检查签证。、 经常检查各班组按图纸和技术要求施工的实际情况。对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止并及时处理。、负责分项工程和分部工程质量评定。、填写施工日志和各项原始记录。5、技术质量部质量管理责任制、贯彻执行国家和上级有关工程质量的法律、法规、规程、规范、标准和各项制度，并以此为依据对质量管理工作进行监督检查。、负责制订质量规划和质量管理的规章制度。组织对公司质量手册程序文件的学习工作，保证项目质量体系运行。、负责制定年度工程质量管理工作要点和创优计划，总结交流质量管理工作的经验，通报质量情况，提出改进质量管理的措施。、按规定及时向上级报告质量情况和质量报表。、组织对重点工程的检查，根据质量优劣实施奖罚。、参加重大工程质量事故的调查处理。、组织开展质量管理小组活动，定期召开质量管理小组活动会议。、组织开展技术革新，对“四新”科技成果和工法进行研究开发、引进、推广应用。、负责工程验交工作。6、设备、物资部质量责任制、贯彻“质量第一”的方针，组织物资均衡供应，抓好项目施工现场标准化管理和文明施工。、制定本项目的物资管理办法，设备管理办法。、对机械设备管理工作进行检查指导。对重点工程项目，根据施工组织设计提供或调拨必需的生产和安装设备。、参加质量检查，参加工程质量分析会议。7、计划科质量责任制、编制生产计划时，要有明确的质量指标。、负责施工队伍资质和施工能力的考核。、考核施工生产计划完成情况时，应分析考核质量指标的完成情况。对不合格的产品和没有进行质量评定的工程，不计完成工作量。四、健全工程质量检查制度1、质量检查的分工、技术质量部负责本项目的开工前检查、施工中检查和竣工检查，进行隐蔽工程检查签证，并定期对所属工程队进行检查评比。、工程队负责所做工程的班组自检、互检、交接检，申报隐蔽工程检查签证。2、施工中检查的内容及要求、施工测量及放线要正确，精度达到规定要求；、严格按照设计文件、施工图纸和技术规范、操作规程组织施工；、材料、成品、半成品和设备等有产品出厂检验合格证，并按规定进行现场试验；、砼、砂浆检查试件、土方夯实密实度按规定试验并符合要求；、原始记录以及工程日志簿填写要完备，记载详细真实；、班组开展“三检”活动，并有记录；、检查已完工程部位及数量，并进行质量等级核定。3、 竣工检查的内容和要求、核对建筑物位置、尺寸、标高、完成工程数量及质量是否符合合同及设计、规范、验标要求，如发现问题应列项处理，限期完成。、各种规定的竣工资料是否符合要求。、查验工程质量评定资料是否齐全，核定质量等级评定是否正确。4、隐蔽工程检查制度工程项目竣工后不能外露的部分称隐蔽工程。、由主管技术人员对隐蔽工程自检合格后，再报监理工程师检验合格后签认。、发现地质情况与设计不符，本级质检人员无权处理的，应及时呈报上级解决，必要时可约请设计单位共同研究处理。、隐蔽工程检查证要求字迹工整，数据准确，用词规范。5、定期质量检查制、项目部每月定期对施工项目进行一次全面检查；、检查由单位主管工程质量领导主持，有关部门和质量检查人员参加，检查内容可根据施工实际情况自定，发现的问题要认真分析，找准主要原因，制定纠正措施，落实到责任人，限期消项；、检查和处理结果须留下记录。质量检查后应将检查情况在相当的范围内进行通报。6、工程队质量“三检制”、自检。工班长在每日收工前对班组完成的工作量组织一次自检，做出记录，进行工后讲评。、互检。由工程队组织同一工种或多工种之间不定期的互相检查。主要是互相观摩，交流经验，达到取长补短，互相促进，共同提高的目的。、交接检。由工程队组织同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。做到上道工序不合格，下道工序不施工。、工程质量检查中，可根据质量优劣实施奖罚，执行本办法工程质量奖罚规定。五、工程质量检验评定1、项目部和队主管领导、工程技术人员、质量检查人员，均应掌握质量检验评定标准，对工程质量进行检查、监督和评定质量等级。2、工程质量检验评定的主要依据：、设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件；、现行工程施工及验收规范、技术规程和规则；、现行工程质量验收标准或工程合同中规定的验收标准。3、凡经检验合格的工程，须按规定填写分项、分部和单位工程质量检验评定表并进行评定，作为质量等级依据和验工计价的凭证；六、验工签证1、 验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查、监理人员签证合格的工程数量，不予计价拨款。2、有下列情况者，不予签证和计价：、工程质量不合格须返工或待处理者（含砼、砂浆及填土密实度未按规定进行试验、无试验报告而未判定其质量状态者）。、构成质量事故，未按规定呈报尚未处理者。、 由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量。、缺少应具备的隐蔽工程检查证者。、原材料、成品、半成品、设备未经试验鉴定或没有出厂合格证者。、未按变更设计程序办理手续或擅自变更设计者。3、工程对下发包时，应提取适当比例的质量奖励金或质量保证金。质量奖励金由各级项目经理部或分公司根据工程具体情况，统一提取并安排使用。质量奖励金提取和使用须制定具体的实施细则。4、工程质量被评为不合格的，其返工加固直至达到合格标准所多发生的全部费用，由施工单位承担，并按适当比例低价结算价，结算所扣的费用，列入质量保证金。5、验工报表由计划统计部门编制，质量部门负责对已完工程量的质量审查，工程质量达到标准规定和合同要求，各项原始记录资料齐全，经本级专职质检人员签字后，方可计价拨款。七、工程创优1、制定创优计划的项目，争取实现创优目标。2、拟创优项目在工程开工前应制订创优规划，项目部填表报公司，公司每年在大本计划中公布创优计划并上报集团公司。3、创优措施分解到各部门和班组，明确职责。创优实施过程中要抓好工序控制，精心施工，做到一次成优。4、工程竣工经验收后，可于当年申报优质工程奖。申报及评审执行公司优质工程评选办法。八、工程质量事故及处理1、 根据国家有关文件规定，工程质量事故分为重大质量事故和一般质量事故两类。2、重大质量事故 凡因工程质量低劣导致工程报废、影响建筑物使用年限及使用功能、造成人身伤亡或重大经济损失者，均属工程重大质量事故。重大工程质量事故分为四个等级： 、由于质量低劣造成下列情形之一者为一级重大质量事故：A、直接经济损失300万元以上；B、需重建或加固处理困难，推迟建设项目工期；C、死亡30人以上。 、由于质量低劣造成下列情形之一者为二级重大质量事故：A、直接经济损失100万元以上，不满300万元；B、加固处理困难，影响建设项目工期；C、死亡10人以上，29人以下。由于质量低劣造成下列情形之一者为三级重大质量事故：A、直接经济损失30万元以上，不满100万元；B、因加固处理，推迟工程完工时间；C、死亡3人以上，9人以下；D、重伤20人以上。、由于质量低劣造成下列情形之一者为四级重大质量事故：A、直接经济损失10万元以上，不满30万元；B、死亡2人以下；C、重伤3人以上，19人以下。3、一般质量事故：经整修，质量能够满足使用功能，直接经济损失在10万元以下5千元以上者为一般质量事故。4、因质量不良进行整修，经济损失在5千元以下者，不列质量事故。但应将发生的原因，处理措施及工程缺陷记入工程日志簿及有关竣工资料中。5、涉及设计责任的质量事故，应由公司根据程度约请设计单位共同分析原因，采取措施处理。在明确各方责任后，应共同签认“工程质量事故表”按规定上报。对重大工程质量事故责任如有异议，可报上级裁决。6、事故报告、工程质量事故实行定期报告制度。项目部要按月填报工程质量报表（二）中的质量事故栏，上报公司。、发生重大工程质量事故，施工单位应采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，保护事故现场，并及时将情况逐级上报。、重大工程质量事故发生后，分公司必须在12小时内向公司报告，并在二日内提出书面报告，公司在24小时内上报到集团公司（三日内提出书面报告上报集团公司）。报告内容包括：A、 工程项目名称，事故发生的时间、地点；B、 事故发生的简要经过和损失情况；C、 事故发生原因的初步分析；D、 采取的应急措施及事故控制情况；E、 处理方案及工作计划。7、事故处理、发生工程质量事故后，应由公司根据事故的等级派员调查处理或授权分公司处理。如果事故性质严重，应报告地方政府或建设主管部门处理。发生一般质量事故两日内报公司（含书面事故报告），由分公司或项目部组织调查处理。、隐瞒不报、擅自处理的，对发生事故的单位和领导要追究责任。 、工程质量事故调查，应提出事故调查报告。事故调查报告中必须明确：A、 事故发生的过程、损失情况和原因；B、 事故责任单位、主要责任者；C、 提出工程处理的方案；D、 提出防止类似事故再发生的措施；E、 对事故责任单位和责任者提出处理意见。、处理事故要坚持“四不放过”的原则，即查不出原因不放过，找不出责任者不放过，拿不出解决办法不放过，落实不到具体人不放过。8、发生工程质量事故隐瞒不报、擅自处理或有意缩小事故返工损失降低事故等级者，要对责任单位和领导加重处理处罚。九、定期情况报告及总结1、 按公司要求每月22日前由专职质检工程师向公司上报工程质量情况报告表(一、二)。2、质量专题总结：按照公司要求项目部每半年应写出工程质量工作小结、年终写出工程质量工作总结上报公司。十、工程质量奖罚1、 优质工程、获集团公司及以上优质工程奖的项目以集团公司奖励为准，下发的优质工程奖金，主要用于奖励对创优作出直接贡献的单位和个人，其中优质工程奖金额的5奖给公司质量部门有关人员。、对于列入创优计划而未实现创优目标的项目，由集团公司按照奖金额20% 对责任单位和个人处以罚款。2、 质量事故、工程竣工核验，被验收单位评为不合格的工程项目，罚施工单位20万元，罚项目经理、技术负责人各5000元，罚质检员2000元，并追究单位领导者的行政责任。、因工程质量低劣，受到政府建设主管部门、业主、监理单位通报批评、责令停工、罚款等处理，并追究单位领导者的行政责任。、在施工过程中或工程交付后发生重大工程质量事故和严重损坏公司声誉的事件，由公司对施工单位进行罚款，罚款额按事故直接损失金额总值的30计算。同时对主要责任者实施5000元罚款，对分公司经理、书记、总工程师各罚款8000元，并追究单位领导者的行政责任。发生质量事故隐瞒不报或不如实上报、有意缩小事故损失降低事故等级者，应给予加倍处罚。、发生重大工程质量事故的项目，不得申报优质工程奖。、发生重大工程质量事故的单位，当年不能评为先进单位，主要责任者当年不能评为先进个人。3、工程质量检查、各级质量检查人员发现违章施工、粗制滥造、偷工减料等现象，必须严厉制止，或责令停工整改，并有权对责任单位和个人有权实施罚款。、各级项目部针对施工中发生的质量问题，可对照以下数额制订经济处罚规定：、砂浆、砼施工：不配备计量器具或器具计量失准、有器具不用、无专人称量者，罚施工单位5000元，罚工点负责人500元，罚技术负责人200元。、 砂浆、砼施工：无隔离措施拌合者，每发现一处罚施工单位2000元，罚工点负责人500元，罚技术负责人200元。、砼施工：拌和物自由倾落高度超过2米，不采取滑槽或漏斗、串筒等措施者，每发现一处，罚施工单位2000元，罚工点负责人和技术负责人各200元。、砼施工：模板板面不平、板缝超限，模板内部贴油毡、塑料膜、水泥袋，模板强度、刚度不足，支撑不牢造成严重跑模，捣固不实造成砼表面缺陷严重，修补不细或用刷水泥浆掩饰等问题，根据程度轻重罚施工单位10005000元，罚工点负责人、技术负责人、质检员各200500元。、砼、砌石、砌砖施工：未按规定养护，造成结构强度不足，表面龟裂，砖砌体粘灰面低于80%者，罚施工单位1000元，罚工点负责人、技术负责人、质检员各200元。、路基填筑施工：无合格碾压设备，用滚填、堆填等方法违章施工者，罚施工单位20005000元，罚工点负责人、技术负责人各200元。、浆砌片石圬工：不挂线砌石，整体性差，砌体有严重空洞、干缝、通缝、假缝，罚施工单位2000元，罚工点负责人、技术负责人、质检员各200元。、隧道施工：出现严重超、欠挖，衬砌严重欠厚、回填不实，锚杆长度不足、抗拔力不够者，罚施工单位20005000元，罚工点负责人、技术负责人、质检员各500元。、桥、涵两侧填土：未按规定夯填及使用不合格填料造成返工加固等损失，罚施工单位2000元，罚工点负责人、技术负责人各200元。、使用不合格建筑材料者，依据严重程度罚施工单位10005000元，罚工点负责人、材料员各200500元。、工地试验人员不坚持标准，不按规定制取各种试件，试验数据弄虚作假者，罚款500元。4、因质量问题被质检人员责令停工整改的项目，问题不解决不得继续施工。对不服从停工决定强行施工或不经批准擅自复工者，按同等质量问题罚款标准加倍处罚，并追究该项目领导者的责任。5、 验工计价报表必须经专职质检人员和技术负责人签字，剔除质量不合格的内容，否则不得计价。6、对不按期上报质量报表及传递质量信息的单位，处以罚款。首次罚500元，连续不报按每次500元递增，并在公司范围内通报批评。十一、质量管理小组1、小组的组建与注册登记按照集团公司要求标准组建质量管理小组。质量管理小组遵循“自愿参加、上下结合，实事求是、灵活多样”的原则。质量管理小组成立后，要上报公司进行注册和课题登记。填写QC小组注册登记表和课题登记表。2、QC小组活动、质量管理小组活动每月不少于两次，并如实做好活动记录。、小组活动要坚持PDCA循环，正确、充分地运用数理统计工具，用数据说话，解决实际问题。、小组活动的一般程序是：选择课题现状调查设定目标分析原因确定主要原因制定对策对策实施效果检查（如果目标未实现，则进一步分析原因确定主要原因制定对策对策实施效果检查）制定巩固措施总结及下步打算。、小组活动结束后，认真撰写成果材料。3、 QC小组成果发表QC小组成果材料采用公司要求的统一格式,按时上报公司。4、QC小组成果评审与奖励、按照公司QC小组评审标准和评审办法参与评审。、按照公司QC小组成果评审评审标准设定奖项和奖金。12 附则121本办法如发生与上级规定不一致时，以上级规定为准。12.2本办法只在天恒山项目部有效。 12.3本办法由技术质量部负责解释。中铁十三局集团有限公司绥满国道主干线博牙高速公路路基工程01合同段项目经理部现场技术管理办法本办法依据集团公司有关文件制定二00九年三月一日现场技术管理制度目录1、开工报告审批审批制度172、图纸自审制度及图纸会审制度183、施工组织设计（方案）的编制与管理204、施工作业指导书的编制与管理215、技术交底制度226、技术核定制度237、单位工程施工记录制度238、测量管理制度249、隐蔽工程检查制度2410、科技开发和推广应用管理制度2511、施工技术总结制度2512、技术标准管理制度2613、工程技术档案制度2614、工程试验管理制度2615、分项工程质量评定制度2716、验工质量签证制度2717、事故处理报告制度2818、定期与日常质量教育检查制度2919、QC质量小组活动管理制度2920、内业资料管理办法29现场技术管理制度1、开工报告审批审批制度1.1单位工程开工前准备工作基本要求1.1.1各工程开工前，必须完成总体开工报告的审批工作。每个单位工程必须做好开工前准备工作，在确保工序能够连续施工的基础上，办理开工报告手续，严禁未批开工报告而先行施工。1.1.2开工报告由项目总工全面负责。每个单位工程必须明确一名技术负责人，负责该工程的全面技术管理工作。1.1.3对施工图纸、设计文件，必须在承包人签收后28日内组织会审，填写会审记录，并将会审结果报驻地监理办公室。对发现的问题（包括设计标高及尺寸、工程数量及结构、笔误等）由驻地监理办公室负责汇总，报送建设指挥部。1.1.4对施工过程中发现任何的设计与实际不符的，按变更设计程序办理。1.1.5单位工程开工前，项目总工程师必须组织单位工程主管工程师对施工操作人员进行技术培训，培训内容主要包括：施工程序、施工工艺、操作标准、注意事项等，并做好培训记录。1.1.6单位工程开工前，该工程所需使用的机械设备及原材料必须已进场并检验合格，混凝土、砂浆配合比已选定。1.1.7单位工程开工前，该工程复测、测量放样已经完成，计算资料必须由该单位工程主管测量监理工程师复核签字。1.2单位工程开工申请报告填写内容1.2.1对于满足下列条件的单位工程，由承担该工程施工任务的承包人按实填写单位工程开工申请报告。1.2.1.1设计文件、施工图纸能满足施工需要。1.2.1.2开工复测已经完成，精度满足规范要求；施工桩橛完备。1.2.1.3材料、设备、机具、劳力准备能满足开工需要。1.2.1.4施工组织设计和施工预算已经编制完成。1.2.1.5用地及拆迁能满足开工需要。1.2.1.6工地布置、施工用水、用电及临时房屋、运输便道等能满足开工需要。1.2.1.7施工现场安全措施符合规程要求。1.2.1.8现场核对及优化设计已完成。1.3单位工程申请报告上报、审批程序1.3.1总体开工申请报告、单位工程开工申请报告上报监理、建设指挥部，承包人所存份数见表格。1.3.2总体开工申请报告必须在建设指挥部总指挥签署全线开工令后，报驻地监理办公室审批，经审核满足开工条件的标段，总体开工报告上报建设指挥部，由建设指挥部总工程师负责签字批准开工。各单位工程开工报告必须在开工日期之前7天上报驻地监理办公室，驻地监理办公室2天内审核完毕，满足开工条件的报总监审批。经审核不满足开工条件的单位工程，单位工程开工申请报告单返回原单位，承包人按要求进行开工前准备工作，待满足开工条件后重新上报。2、图纸自审制度及图纸会审制度2.1、图纸自审制度2.1.1图纸自审由项目经理部总工程师负责组织。2.1.2接到图纸后，项目经理部总工程师应及时安排或组织技术部门有关人员进行自审，并提出各专业自审记录。2.1.3及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特点及要求。2.1.4图纸自审的主要内容2.1.4.1各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。2.1.4.2施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。2.1.4.3平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。2.1.4.4图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。2.1.5图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。2.2、图纸会审制度2.2.1图纸会审目的了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。2.2.2会审参加人员项目经理、项目技术负责人、专业技术人员、内业技术人员、质检人员及其它相关人员。2.2.3会审时间一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审（如图纸不能及时供应时）。2.2.4会审组织一般由建设单位组织，项目部应根据施工进度要求，督促业主尽快组织会审。2.2.5会审内容2.2.5.1审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。2.2.5.2审查施工图的地质情况，是否符合现场实际地质情况。2.2.5.3审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致。2.2.5.4审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。2.2.5.5审查平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，图纸本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。2.2.5.6审查工程项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。2.2.5.7审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚。2.2.5.8审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。2.2.5.9对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。2.2.5.10设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。2.2.6会审程序2.2.6.1会审由建设单位召集进行。并由建设单位分别通知设计、监理、施工单位参加。2.2.6.2会审解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计意图、重要及关键部位，采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准，而后再由各单位提出问题。2.2.6.3会审时，由项目技术人员提出自审时的统一意见并作记录。会审后整理好图纸会审记录，由各参加会审单位盖章后生效。2.2.6.4根据实际情况，图纸也可分阶段会审，当图纸问题较多较大时，施工中间可重新会审，以解决施工中发现的设计问题。2.2.7会审记录内容2.2.7.1工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）。2.2.7.2参加会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止用职称代替）。2.2.7.3会审地点（地点要具体），会审时间（年、月、日）。2.2.7.4会审记录内容：1）建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题、由设计予以答复修改的。（要注明图别、图号，必要时要附图说明）2）施工单位为便于施工，施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。（要注明图别、图号，必要时附图说明）3）会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。4）列出参加会审单位名称，并盖章后生效。3、施工组织设计（方案）的编制与管理3.1施工组织设计的作用本施工组织设计是单位工程具体指导施工的文件，也是工程编制月、周作业计划的基础，分部分项工程施工作业设计的依据。3.2编制原则3.2.1严格遵守国家现行和合同规定的工程竣工及交付使用期限。3.2.2按照国家现行有关技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准及操作规程，采用施工技术的先进性、针对性、适用性和经济合理性相结合，体现技术先进、组织严密、管理科学和经济合理，同时内容简要、层次分明、结构严谨、图文并茂和醒目易懂。3.2.3合理安排施工顺序，做好技术、物资资源、劳动力、施工机械设备和施工现场的施工准备工作。3.2.4必须采用网络计划技术、计划协调技术和系统分析方法安排施工进度。积极开发计算机的推广和应用。合理安排季节性施工的工程项目，保证施工活动的连续性和均衡性。3.2.5结合现场及项目部实际情况，开展方案对比，选择拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工流向、施工方法，劳动组织，技术组织措施等。3.2.6尽量减少临时设施，采用动态管理等方法，合理储存物资，减少物资运输量，科学地不止施工平面图，减少施工用地，做到文明施工。3.2.7执行计量管理手册和程序文件，加强计量器具、数据管理，使用法定的计量符号、单位。3.3编制施工组织设计的部门和责任3.3.1单位工程施工组织设计由项目技术负责人主持，组织项目部专业技术人员及公司的技术部门参加编制，生产、设备、材料、预算等部门需要提供有关资料时，必须密切配合。3.3.2由项目技术负责人自行确定施工组织设计的编制目录，经项目技术负责人审定后，由项目技术负责人对参加编制人员进行分工，规定完成时间。3.3.3各编制人员完成各自的编写任务后，由内业技术人员汇总初稿，交项目技术负责人。3.3.4项目技术负责人接到初稿后，组织编制人员、项目经理及有关人员对初稿进行讨论，提出修改建议和需要增加的内容等。3.3.5公司技术部门对初稿进行修改后定稿。3.4施工组织设计的编制和报批3.4.1施工组织设计的编制应以中国建筑工程总公司建筑工程施工组织设计编制大纲（试行）中规定格式、顺序、内容及要求来组织编写。3.4.2一般工程的施工组织设计及施工方案由项目技术负责人进行审核，公司总工程师批准，并报局科技处备案。3.4.3大型或特殊工程的施工组织设计应由公司总工程师进行审核，报局总工程师批准。3.4.4特大或群体项目施工组织总设计由局科技处审核，报局总工程师批准。3.5施工组织设计的修改变更由于施工条件发生变化，施工方案、施工方法有重大变更，实施单位要及时对施工组织设计进行修改、补充，并经原审批单位批准后执行。3.6施工组织设计的交底3.6.1经过审批后的施工组织设计在开工前应进行交底。由项目经理主持，项目技术负责人向项目全体施工人员进行施工组织设计交底，介绍工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度、各项管理措施、平面布置等。3.6.2交底手续应表明时间、地点、交底人签字，保存记录并归档。3.7单位工程施工组织设计发放范围及管理3.7.1经批准后的单位工程施工组织设计由技术部门发放给有关专业人员、专业施工队。3.7.2项目资料员收到技术部门发来的施工组织设计后，列表登记发放，发放范围为项目技术负责人、内业技术人员、资料员等。4、施工作业指导书的编制与管理4.1施工作业指导书以施工难度较大、技术复杂的分部分项工程或新技术项目为对象编制的，是具体指导分部分项工程施工的技术文件。4.2施工作业指导书以单位工程施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的分部分项工程编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，是对施工组织设计的进一步细化。4.3分部分项工程作业指导书由项目技术负责人主持编制，项目内业技术人员以及有关人员参加编制。4.4分部分项工程作业指导书由项目技术负责人审批并督促实施。4.5分部分项工程作业指导书的编制内容4.5.1施工方案和施工方法。4.5.2施工进度计划。4.5.3劳动力计划及劳动组织。4.5.4机具设备计划，特别是主要施工机具。4.5.5主要材料需用量计划。4.5.6技术组织措施，保证工程质量、安全生产、雨期、冬期、施工技术措施、降低成本技术措施。4.6经批准后的施工作业指导书，由资料员登记发放。4.7施工作业指导书的发放范围：技术、质检、生产、安全、项目技术负责人、技术人员、有关施工队及工长、资料员自留存档等。5、技术交底制度5.1在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。5.2项目技术交底分三级：项目技术负责人向项目工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组长）并做好记录；队技术员向班组进行分部分项工程交底；班组长向工人交底。5.3技术交底范围划分5.3.1单位工程施工组织设计经批准后，由项目技术负责人主持向项目全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参加人员也可扩大到班（组）长，视具体情况确定。5.3.2专业队技术员对班（组）技术交底，是各级技术交底的关键，必须向班（组）长（必要时全体人员）和有关人员反复细致地进行。5.3.3班（组）长向工人技术交底；班（组）长应结合承担的具体任务向班（组）成员交待清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。5.4技术交底的要求5.4.1除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。5.4.2整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。5.4.3对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。5.4.4技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。5.4.5技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。5.5技术交底的内容1）单位工程施工组织设计或施工方案。2）重点单位工程和特殊分部项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施。3）重点单位工程总记与交叉作业过程中如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。4）本单位初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。5）交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。6）设计变更和技术核定中的关键问题。7）冬、雨季特殊条件下施工采取哪些技术措施。8）技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。6、技术核定制度6.1凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题，属于设计产生的，由设计单位以变更设计通知单的形式通知有关单位（施工单位、建设单位（业主）、监理单位）；属建设单位原因产生的，由建设单位通知设计单位出具工程变更通知单，并通知有关单位。6.2在施工过程中，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因，需要进行施工图修改时，由施工单位提出变更报告。6.3变更报告单由项目技术人员负责填写，并经项目技术负责人审核，变更报告填写清楚、绘图清晰，变更内容要写明变更部位、原设计和变更后的内容和要求等。6.4变更报告经设计单位、建设单位办理签证，认可后方生效。6.5经过签证认可后的变更报告交项目资料员登记发放相关人员及部门。7、单位工程施工记录制度7.1单位工程施工记录是在建工程整个施工阶段，有关施工技术方面的记录；在工程 竣工若干