质量手册样板

Xxx集团有限公司质量手册文件编号：受控状态：发放编号：编 制： 审 核： 批 准： 2012年3月20日 发布 2012年4月1日实施文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号00颁布令和任命书修订号00管理部门品质部页 码1/2颁布令依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求编制完成了质量手册B版，现予以批准颁布实施。本手册是我集团质量管理体系的法规性文件，是建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。集团全体员工必须遵照执行。总经理：2012年3月18日文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号00颁布令和任命书修订号00管理部门品质部页 码2/2颁布令为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命xxx先生为我集团的管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、 贯彻质量方针，确保在整个集团内提高满足顾客要求的意识；4、 负责就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2012年3月18日文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号0.1目 录修订号00管理部门品质部页 码1/1章节号 标题0.1 目录0.2 质量方针0.3 质量手册修改控制0.4 质量手册说明0.5 集团概况0.6 公司组织架构0.7 质量管理体系组织架构0.8 质量管理体过程职责分配表1.0 范围1.1 总则1.2 应用2.0 引用标准3.0 术语和定义4.0 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审章节号 标题6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础实施6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.0 测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4 数据分析8.5改进附件1 工艺流程图附件2程序文件清单附件3三级文件清单文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号0.2质量方针修订号00管理部门品质部页 码1/1品质至上 印刷一流与时俱进 顾客满意品质至上：质量是公司的生命，是取得顾客信任和提高竞争力之保证。印刷一流：发挥优势，技术创新，产品专业化、一流花。与时俱进：配合顾客的发展，精益求精，持续改进，不断完善。顾客满意：以顾客为关注焦点，满足并超越顾客的需求，达到顾客满意。文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号0.3质量手册修改控制修订号00管理部门品质部页 码1/1修改一览表章节号修改条款修改日期修改人审核批准文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号0.4质量手册说明修订号00管理部门品质部页 码1/1质量手册说明1、 手册内容 本质量手册是集团贯彻GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）标准（以下简称标准），结合集团实际为稳定和提高质量，确保集团满足顾客和法律法规要求的纲领性文件。手册阐述了集团的质量方针、质量目标和质量管理体系过程之间的相互作用。手册中各职能部门与质量有关人员以及各人员间职责清楚，权限明确，能确保质量管理体系的有效运行。同时可及时发现生产过程与质量管理体系中出现的不合格品、不合格项，有针对性地对其采取相应的纠正和预防措施，实现持续改进，达到对过程和产品质量进行有效控制的目的。2手册的管理 本手册是规定集团质量管理体系的文件，对外可以证实集团质量管理体系的存在，对内是实施质量管理体系的纲领和行动准则，分为受控和不受控两种版本。不受控版本仅提供给顾客及相关方参考。受控版本发给集团有关部门使用。 手册由品质部负责管理，按“文件控制程序”执行；集团结合管理评审，评价质量手册的适宜性、充分性；集团员工有任何建议，随时可以向品质部提出；品质部应及时评审员工建议，以便及时改进。文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号0.5集团概况修订号00管理部门品质部页 码1/1为加强管理，优化工艺，降低成本，进一步增强市场竞争力，本公司ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，对原料的采购、产品实现的过程实施监控，确保产品满足顾客要求，完善的管理结构，各部门的密切配合，使生产秩序更顺畅，因而生存质量高，交货快捷准时。本集团严抓产品质量，努力创新，拥有一批资深的专业技术人才和管理人才，群策群力。一直以来，产品深得客户依赖与好评。XXXX集团有限公司名称：地址：电话：传真：文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号00集团组织架构图修订号00管理部门品质部页 码1/2文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号00质量管理体系架构图修订号00管理部门品质部页 码1/2文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号0.8质量管理体系过程职责分配表修订号00管理部门品质部页 码1/1文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号1.0范围修订号00管理部门品质部页 码1/11.1 总则本质量手册是依照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，结合印刷行业的特点和本公司实际，规定了公司质量管理体系要求达到：a) 证实本公司在遵循国家出版、印刷业管理条例有关规定前提下，有能力长期稳定提供满足顾客要求的印刷制品；b) 通过质量体系的有效运作和持续改进，提升集团在印刷业中的信誉，增进顾客的满意度。1.2 应用 集团的印刷品印刷制均按顾客样品制作，工艺要求执行印刷标准，现行工艺成熟，品质稳定，不涉及GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准7.3“设计和开发”，故删减了该条款，对该条款删减不影响集团提供满足顾客和相关法律法规要求的产品的能力。文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号2.0引用标准修订号00管理部门品质部页 码1/12.1 GB/T19001-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号3.0术语和定义修订号00管理部门品质部页 码1/13.1 本手册采用GB/T19001-2008 idt ISO9000:2005中的术语和定义。3.2 纸类制品定义：彩盒、菜咭、吸塑咭、说明书、笔记本、手挽袋等印刷品。文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号4.0质量管理体系修订号00管理部门品质部页 码1/34.1 总要求 本公司根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此，应做到下述要求。a) 对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制与体系相适应的程序文件。b) 明确过程的控制方法及过程之间的顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量分析等过程进行管理。c) 提供过程运行、监视所需的资源和信息。d) 对过程管理控制的目的是为了实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标。e) 对过程进行测量、监视和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。工厂的质量管理体系过程包括：管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四个主要过程，其中产品实现是直接过程，体现了增值，工艺流程图（见附件一）标明了产品制造所需的过程。工厂按照本标准的要求管理上述过程。对外发过程按“采购控制程序”评定和选择供方，控制外发过程的产品质量，确保外发加工的产品质量符合本厂和法律法规的要求。4.2 文件要求 4.2.1 总则工厂质量管理体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标b) 质量手册c) 本标准所要求的形成文件的程序d) 本标准所要求的形成文件的程序工厂为确定某过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号4.0质量管理体系修订号00管理部门品质部页 码2/3工厂质量管理体系文件结构图：第一级文件质量手册第二级文件程序文件岗位职责、作业指导书、管理制度、行业标准、设备维修保养制度、质量记录表格第三级文件文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4.2.2 质量手册 工厂编制“质量手册”用来规定工厂的质量管理体系，其内容包括：a) 质量管理体系的适用 范围，本厂的产品是彩盒、彩咭、吸塑咭、说明书、笔记本、手挽袋等印刷品。主要过程包括市场开拓、产品制作、售后服务，因不涉及产品设计开发，故删减了标准7.3.b) 对质量管理体系标准和本厂质量管理体系要求的程序文件的引用。c) 对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用的描述。4.2.3 文件控制 工厂对质量管理体系有关的文件进行控制，以确保各部门能得到适用文件的有效版本，工厂制定“文件控制程序”，主要内容有：文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号4.0质量管理体系修订号00管理部门品质部页 码3/3a) 质量手册、程序文件、各部门管理制度和其他内部文件统一由总经理批准发布，以确保文件是充分和适宜的。b) 文件更改应填写“文件更改申请表”，经品质部组织评审批准后实施更改，并应得到再次批准后才发布。c) 文件的标题栏内应有版本号和修订号，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。d) 为确保使用文件的各场所都有得到适用文件的有效版本，文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”，对已更改或废止文件及时收回，加以标识，并建立“受控文件清单”。e) 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。f) 品质部收集相关国家、行业、国际标准的有效版本，统一编号，加盖“外来文件”印章，并呈报总经理。g) 所有失效或作废文件由相关主管部门及时从所有发放或使用场所收回，填写“文件发放回收记录”，防止作废文件的非预期使用。因某种原因需保留的任何已作的废文件，都加盖“作废图章”。4.2.4 记录控制 记录是提供产品、过程、体系符合要求及体系有效运行的证据，为采取纠正措施和预防措施以及为保持改进质量管理体系提供信息。工厂制定记录控制程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。 支持性文件： 1.“文件控制程序” 2.“记录控制程序”文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号5.0质量管理体系修订号00管理部门品质部页 码1/5 5.1 管理承诺总经理通过以下的活动对其建立实施和持续改进质量管理体系的承诺提供证据： 5.1.1 向工厂传达满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。 a)经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是对本厂的最基本要求； b)总经理清楚了解产品质量与工厂每个成员对质量的认识紧密相关； c)总经理采取培训、厂报、板报或会议、座谈等形式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律、法规的要求对工厂的重要性，并能经常加强员工的质量意识，使他们积极参与提高有关的活动。5.1.2 应负责组织制定和批准工厂的质量方针和质量目标。5.1.3 按计划的时间间隔主持管理评审，执行“管理评审控制程序”。5.1.4 应确保质量体系运作能获得必要的资源和信息。5.2 以顾客为关注焦点 工厂的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的期望，并争取超越这些要求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标，做到：5.2.1 通过市场调研、预测或顾客的直接接触，确定顾客的要求和期望，执行“与顾客有关的过程控制程序”。5.2.2 确保顾客对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求得到满足。5.3 质量方针 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，特制订本公司的质量方针为： 品质至上 印刷一流 与时俱进 顾客满意本厂质量方针：a) 与工厂的“超越顾客的需求和期望，不断增强顾客满意”的经营宗旨相一致；b) 包含对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c) 是制定和评审质量目标的框架；d) 在工厂内得到广泛的沟通和深刻的理解；e) 定期评审方针的适宜性和可行性。5.4 策划5.4.1 质量目标 5.4.1.1 为实现本厂的质量方针，制定本厂的质量目标如下： a)产品交付合格率98% b)准时交货率95% c)顾客投诉处理率100%5.4.1.2 工厂应将质量目标展开到各部门（见各部门质量目标展开表），并定期检查质量目标的达成情况。5.4.2 质量管理体系策划工厂在下列情况下需进行质量策划： a）按照质量标准建立、改进质量管理体系； b)工厂的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 总经理对 管理体系进行策划时，应按质量目标和标准4.1的要求来实施。质量管理体系情况发生变化时，应及时进行变更策划和实施，以确保质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1 总经理 a)全面领导工厂的日常工作，向工厂传达顾客和法律、法规的相关要求； b)每月初召开组长以上干部级会议，讨论研究经营管理工作中的重大问题，检查和部署工作； c)制定工厂质量方针和质量目标； d)批准质量手册、文件发布与执行； e)主持管理评审； f)具有组长以上干部的任免权，一般干部和员工的聘任权； g)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。5.5.1.2 管理者代表 a)确保质量管理体系的过程得到建立、实现和保持； b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c)贯彻执行方针，确保在整个工厂内提高满足顾客要求的意识； d)负责就质量管理体系有关事宜的对外联络。5.5.1.3 生产部 a)对产皮实现实现的策划进行控制； b)负责生产过程的控制； c)负责产品的标识、防护和交付； d)执行不合格品的处置决定； e）负责生产设备的保养管理工作。5.5.1.4 品保部 a)负责文件控制盒记录控制； b)负责产品（包括采购物料、半成品、成品）的检验； c)负责监视和测量装置的管理； d)监督产品标识实施、需要时对产品实施追溯；e）负责质量管理体系有关数据的综合分析和改进控制。5.5.1.5 行政人事部 a)负责人员招聘和员工的培训和考核； b)负责工厂后勤工作； c)负责生产用水、用电的正常供应和设施、设备的维修维护。5.5.1.6 物控部 a)负责采购及供应商的评价与选择； b)询价、比价、议价的执行； c）负责客户财产的管理工作； d)负责外发加工管理工作； e)负责仓库（包括纸仓、半成品仓、成品仓）的管理。5.5.1.7 营业部 a)负责与顾客沟通，收集、处理有关信息； b)负责组织与产品有关要求的评审； c）负责顾客满意度的测量，顾客反馈信息的传递； d)负责售后服务。5.5.2 内部沟通5.5.2.1 为确保总经理了解工厂车间生产情况，每月初由生产部统计上月生产完成情况上报总经理，并召开组长以上干部级会议，讨论研究经营管理工作中的重大问题，检查和部署工作。5.5.2.2 由生产部组织，每月召开一次生产例会，保持会议记录。生产部经理、主管和品质主管级以上及各部门组长参加。5.5.2.3 遇有重点产品生产时，由生产部经理组织生产讨论会，由生产主管、品质部主管和各部门组长参加，拿出最好的生产方案。5.5.2.4 品质部定期召开质量例会，提高员工的质量意识，并保持纪录。5.5.2.5工厂应利用布告栏及各种媒体等，对工厂进行宣传介绍i，让外界了解工厂的经营思想、生产能力、产品质量、质量管理体系的运行情况等，提高职工的荣誉感，争取实现全员参与，及时公布质量管理体系的运行情况，确保质量管理体系有效的运行。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理每年至少进行一次管理评审，且两次间隔时间不超过12个月，一般在年度内部质量审核工作完成后进行，也可根据需要安排，旨在找出质量管理体系存在的问题，制定改进措施，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 管理方针和质量目标及改进活动的状况和结果； a)质量方针和质量目标及改进活动的状况和结果； b）以往管理评审措施执行的状况； c)内、外部审核和工厂自我评定的结果；d）相关方满意程度的反馈；e）新的改进机会和员工合理化建议；f）不合格的过程和产品的信息；g）纠正措施和预防措施的执行状况5.6.3管理评审的输出a)质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；包括对质量方针、质量目标、组织结构等方面是否需要进行修订，对流程是否需要重组，过程是否需要优化；b）与顾客要求有关的产品改进：通过对市场和顾客需要的调研，决定是否需要对现有产品进行改进，或需要开发新的产品。C)以上的改进涉及的人、财、物和技术等资源的需求。支持性文件：“管理评审控制程序”文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号6.0资源管理修订号00管理部门品质部页 码1/16.1资源提供6.1.1 总经理应及时确定并提供所需资源，以： a) 实施、维持和改进质量管理体系的过程； b)达到增强顾客满意度。6.1.2 资源可包括人员、信息、供方、基础实施、工作环境及财务资源等。6.2 人力资源6.2.1 总则 根据质量管理体系中各岗位的需要，制定岗位人员的“任职要求”，行政人事部依据人员教育的程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来考虑选择、安排、提拔人员，确保与产品质量有关的人员胜任从事工作。6.2.2 能力、培训和意识 工厂通过培训和其他措施提高员工的工作能力，增强质量和顾客意识，使员工满足所从事的质量工作对其能力的要求，同时，评价所提供的有效性，并保存员工的培训档案和相关记录。6.3 基础实施 工厂确定提供生产所需的基础设施和工作环境，确保实现产品的符合性，本厂的基础设施包括：厂房、工作场所（车间、办公场所等）、工具和设备、支持性服务（水电）等，制定“设备维修保养制度”，确保设备正常运作，满足产品质量要求。6.4 工作环境 工厂对工作环境实施控制，以防止厂房暴晒、风雨侵蚀，防高温和漏水；配置必要的通风、消防器材；厂区禁止吸烟，以消除火灾隐患；推行5S管理，确保厂区清洁卫生和物品的有序摆放。 支持性文件： 1.“岗位人员任职要求” 2.“人力资源控制程序” 3.“设备维修保养制度” 4.“基础设施和工作环境控制程序”文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号7.0产品实现修订号00管理部门品质部页 码1/57.1 产品实现的策划 应将过程方法应用于本厂产品的实现策划活动中，产品的实现是实现产品的一组有序的过程和子过程，使产品和过程增值，生产部应予以识别这些过程。同时在这些过程中，一个过程的输出将直接影响和形成下一个过程的输入，而这些过程和资过程的相互作用和影响将构成过程网络。这种关系应该了解，在熟练地掌握过程方法的前提下，实现产品的策划。 工厂目前承接的纸类制品印刷业务的过程已经策划完毕，反映在现有工艺、技术、管理文件盒工艺流程图中，认真执行文件，可以确保产品质量，达到满足顾客的要求。对特殊的产品、项目和合同，生产部应负责实施产品实现的策划，具体如下：7.1.1 策划时机在下列情况下进行质量策划：a) 承印特殊产品时；b) 承印合同中顾客对产品有特殊的要求时；c) 按常规产品的“工程单”生产有困难时。7.1.2 产品实现的策划要求 a)应具体针对产品、项目或合同进行； b)具有可操作性； c)要落实到各相关部门。7.1.3 产品实现的策划内容 a)确定相当的产品质量目标，包括识别产品质量特性、建立目标值、质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求； b)确定产品实现所需要过程和资源，确定需要建立的过程文件，以确保过程有效运行，并得到控制，使产品得以实现； c)确定所需的检查和接收准则； d)如有顾客要求，可以以顾客要求作为接收准则； e)制定应填写的记录、报表的格式。7.1.4 策划的结果 策划的结果以”特殊工程单”及时附带详细说明输出。7.2 与顾客有关的过程文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号7.0产品实现修订号00管理部门品质部页 码2/57.2.1 与产品有关要求的确定 工厂应确定印刷制品有关的要求，具体内容包括：7.2.1.1 明示的要求，通常通过顾客的采购单或是顾客提供样板、样板及附带文字说明体现出来。7.2.1.2 顾客没有明示的产品要求，但印刷行业通用规则，主要包括：制版、印刷、包装所必须达到的国家新闻出版总署有关印刷品质量标准的要求，对此工厂应作出承诺。7.2.1.3 顾客虽然没有规定，但必须遵守的国家法律、法规规定的要求。7.2.1.4 以上要求应反映在工厂的有关产品质量要求要点注明在“工程单”上，以使各部门知晓执行。7.2.2 与产品有关要求的评审 工厂在接收顾客提供的采购单前或接受顾客更改的采购单前，应对采购单的要求（尤其是与产品有关的要求）进行评审，以达到：a)确保准确理解顾客要求，特别是当供需双方对合同或订单理解不一致时，应确保达成最终的共识；b)在充分了解顾客的基础上，将与产品有关的要求，以文件的形式明确规定，作为运作的依据；c)对工厂的资金、采购能力、设备能力、人员能力和技术能力等进行综合评价，确认工厂有能力满足产品的生产、交付和服务（运输及售后服务）等方面的要求；d)当顾客提供的要求没有形成文件或正式合同时，应通过电话或其他方式进行确认后再实施评审；e)涉及需与顾客沟通的事项应由业务员负责与顾客进行沟通，取得一致意见后提交评审，评审结果及评审引起的措施应予以记录并保存。 在执行过程中，当顾客要求发生变更，业务员应及时通知有关部门和人员，做好记录。7.2.3 与顾客沟通 营业部负责顾客订货前期、生产过程中、产品交付后的全部过程全方位与顾客沟通，跟踪生产进度并向顾客征求意见，收集顾客反馈的信息，不断改进，以取得顾客的持续满意。 文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号7.0产品实现修订号00管理部门品质部页 码3/57.3 采购7.4 .1采购过程7.4.1.1 采购物料的分类 物控部负责制定“采购物料分类明细表”，并根据其对随后的产品实现过程及产品输出的影响，将采购物料分三类：a)重要物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用性能，可能导致顾客严重投诉的物料，如：卡纸类、坑纸类；b)一般物料：构成最终产品非关键部位的物资，它一般不影响最终产品质量或有微弱影响的物料，如油墨类、锌版类；c)辅助物料：非直接用于产品本身的，其辅助作用的物料。7.4.1.2 对供方的评价 物控部根据供方的供货能力，通过对其提供物料的质量、价格、交货期、生产设备、售后服务等进行综合比较，选择合格的供方，从“合格供方的名录”中实施采购，并跟踪考核供方的供货业绩，以确保采购物料的质量符合工厂的要求。7.4.2 采购信息7.4.2.1 工厂发布的采购信息，如询价单、采购单、订单草案等，应包括拟采购产品的有关内容： a)对产品质量的要求 b)对产品验收的要求 c)对价格、数量、规格、交付等其他要求。7.4.2.2 适当时采购信息还包括： a)对供方的产品、程序、人员提出批准或资格的鉴定要求； b)适用的质量管理的要求。7.4.2.3 本厂的采购文件包括“采购物料分类明细表”、“采购单”、“物料申请单”、“外发加工单”、及其他文件，由物控部保管 。7.4.3 采购产品的验证 a）由本厂品质部进行进货验证； b)由顾客在本厂现场实施验证； c)由本厂在供方现场试验验证； d)由顾客在供方现场实施验证。文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号7.0产品实现修订号00管理部门品质部页 码4/57.4.3.2 验证活动包括检验、测量、观察、提供合格证明文件验证等方式。7.4.3.3在供方处验证方法应在合同中明确规定，顾客的验证不能免除本厂的责任。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制工厂确保生产和服务提供处于受控状态，受控条件包括：7.5.1.1 生产部可从“工程单”及顾客提供的样件、样纸中获知产品特性信息，来制作刀模及样板。7.5.1.2 生产员工要严格按作业指导书进行操作，确保产品符合要求。7.5.1.3 生产设备要定期维护、保养、始终处于完好状态，以保证生产过程能力。7.5.1.4 生产人员和QC人员按样品及标准要求，实施首检、抽检、全检，确保过程和产品质量稳定。7.5.1.5监视和监测合格的产品可以放行、交付；未经监测的产品不得放行、交付，监测不合格的产品处置执行“不合格品控制程序”。7.5.2 生产和服务提供过程的确认 本厂的所有生产过程的产品均可通过首检、抽检、全检、对照样板、样纸和标准要求，验证其是否符合要求，故不存在特殊过程。 关键过程是印刷过程、脾机过程，对这两个过程设置监控点，实施首检、抽检、全检、对照样板、样纸和标准要求，确保产品质量稳定。7.5.3 标识和可追溯性 在产品实现过程中，工厂为了区分不同的产品、不同的检验状态，防止产品的混淆和误用，以及实现必要的可追溯性，采用适宜的标识方法予以控制。7.5.4 顾客财产 为保证顾客的财产得到识别验证、保证并正常使用，以满足顾客要求。工厂对顾客财产予以控制。7.5.5 产品防护 工厂应对采购产品、半成品你、成品进行有效的防护，这种防护以原材料进厂一直延续到顾客指定的交付地址为止。防护的内容包括：产品防护标识的保护、产品包装、搬运、贮存过程的防护，以保证不受损坏，从而达到顾客满意。文件类型质量手册XXX集团有限公司版本号B章节号7.0产品实现修订号00管理部门品质部页 码5/57.6 测量和监视器具根据产品测量的要求选择合适的器具，目前工厂的测量和监视器具，主要有钢尺、直尺、厚度规、电子秤、放大镜等。测量器具的采购由物控部负责，采购和验收时需考虑其准确度、测量范围。品质部凭合格证或合格标签实施验收，并建立测量器具台账。7.6.1 测量器具的校准 新购进的测量器具应送国家法定计量单位进行校准；