质量管理办法(光谷建设投资有限公司).doc

武汉光谷建设投资有限公司质量管理办法（征求意见稿）第一章 总 则第一条 为进一步加强工程项目质量管理，规范建设项目工作程序，通过提高公司全员质量意识，加强项目全过程控制管理，明确参建各方质量管理职责，实现工程质量管理工作的规范化、标准化，特制定本管理办法。第二条 工程质量管理应结合公司工程建设的实际需求，通过建立严密的质量保证体系和质量责任制，明确各自责任。制定出各个项目阶段性质量目标，使质量管理纵向到底、横向到边，全面覆盖整个工程建设过程。第三条 本办法主要依据为国家、省、市有关建设工程的法律、法规、规章、标准和规范；公司颁布的贯标文件及武汉光谷建设投资有限公司施工单位考核奖惩评分试行办法、武汉光谷建设投资有限公司监理单位考核奖惩评分试行办法等。第四条 本办法适用于公司承建的市政、房建（含绿化）工程项目。第二章 质量管理机构、管理体系第五条 公司实行总经理负责、总工程师协管，公司质量技术监管部、项目部（绿化部或水电工程部）的垂直管理体系，横向围绕项目实施的全过程进行管理。第六条 公司质量管理方式公司质量技术监管部负责公司范围内建立健全质量管理体系，贯彻执行国家颁发的工程建设的有关法规、技术标准、强制性条文、行业标准及政府质监部门和上级主管部门有关工程质量的规定，负责对工程质量进行服务、管理、检查、验收工作。1、实行公司总经理领导，质量技术监管部归口管理，各项目部督促监理方现场监管，落实合同质量管理目标。2、公司质量技术监管部负责公司日常质量管理工作，对项目的全过程进行质量监督管理，采取定期或不定期方式，按月、按季度抽查项目部质量管理情况，并进行考核评价。3、项目质量管理工作实行项目部负责制，项目经理应依据工程合同及公司签署的目标责任文件，严格督促落实项目管理质量目标。项目部应每日对在建工程进行巡查，做好跟踪检查记录。4、项目部项目经理是保证工程质量的第一责任人，项目部的质量管理是质量技术监管部工作的延伸。领导组织本部门的合同交底、图纸会审、技术交底、设计变更等具体工作；积极配合上级主管部门及公司质量技术监管部对项目技术管理的检查和工程竣工验收工作，对检查中提出的整改意见落实到位。第三章 质量管理责任制、要求第七条 公司质量技术监管部是建设项目质量管理的归口管理部门。其主要职责：1.根据公司质量方针和文件，对公司所属工程项目实施日检、月检、季检，及时收集质量检查信息，掌握建设项目工程质量状况，发布质量简报，并向公司报告工程项目质量检查结果，以此作为公司奖惩之依据；2.对施工组织设计、监理规划、监理细则进行备案；3.负责组织工程项目管理人员对新技术、新工艺及质量管理的培训工作。监督工程项目参建各方履行质量管理职责和目标的落实；4.配合上级行政主管部门、工程质量监督机构的各项检查，对出现的工程质量事故进行调查，督促施工、监理单位及时整改；5.配合项目部组织各类建设工程阶段性验收、单位工程验收、竣工验收，必要时主持部分重大、特殊项目的竣工验收；6.定期组织各项目施工单位、监理单位及技术负责人员对所管项目的工程质量、管理制度的执行情况实施检查，通过检查对施工单位、监理单位实施考核，结论记入供方单位评价；7.承担公司ISO管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作，负责实施公司管理体系过程的监督检查工作，研究、分析不合格原因，提出改进建议。第八条 项目部是建设项目质量管理的直接责任部门。其主要职责：1负责落实所属项目的质量目标，督促监理单位、施工单位履行合同中有关工程质量的责任和义务；2项目部技术负责人对项目管理方案、施工组织设计及监理大纲进行审核及上报，定期审阅监理月报，主持召开第一次工地会议并进行合同、技术质量交底；3负责办理工程质量监督手续；负责甲供材料样板的保存、进场材料的验收、材料的发放以及对不合格材料的退换、跟踪等；4组织图纸会审、设计变更的交底及实施，对施工图会审或项目实施过程中发现的问题，须及时向质量技术监管部和规划设计部反馈；5. 对项目实施阶段中的关键部位进行抽查，组织工程质量监督机构、公司质量技术监管部参加隐蔽工程及各阶段性的验收工作；6. 对市、区质监部门及公司提出的整改意见跟踪落实，处理现场工程质量问题；积极配合有关单位及部门对所属工程项目组织的月度、季度检查。第九条 绿化部是负责绿化工程项目实施过程中技术指导和质量监控的部门。其主要职责：1、参与制定高新区绿化工程建设的总体规划和目标，负责园林绿化、景观、水体、山体等项目的建设管理；2、负责绿化项目的规划和方案委托，参与绿化方案论证和评审工作；3、协助完成绿化工程施工、监理招标的相关工作，对绿化项目施工实施技术指导、控制和监督；4、负责收集苗木资源，控制苗木规格、质量，负责新苗木、新技术、新材料及本地树种的推广和应用。第十条 水电工程部是负责建设项目水、电、气质量监控管理部门。其主要职责：1、配合建设工程项目，按期完成水、电、气的报装工作，无严重阻碍房建、市政工程建设进度事项；2、协助公司领导加强对水、电、气工程施工进度的管理，负责水、电、气工程质量监控；3、负责工程资料收集整理工作，及时归档，做好项目管理的技术和经验总结。第十一条 规划设计部、生产计划部、合同预算部、审计部是建设项目质量管理的协作部门，其主要职责是参与工程质量监督检查及质量管理工作。第十二条 公司严格执行国家各项政策法令，确定质量目标和方针，组织贯彻执行监督质量目标的实施和质量管理体系的有效运行。第十三条 公司质量技术监管部协同项目部负责施工全过程的质量管理工作，落实各级管理人员的质量责任制，全面执行公司下发的程序文件及相关管理制度，实行精细化管理，对施工全过程进行质量控制，争创精品工程。第四章 工程质量检查制度第十四条 加强质量管理是市场竞争的需要，是提高公司综合管理水平的有效途径。质量技术监管部对建设项目施工阶段的质量状况及监理单位和施工单位的质量行为实施有效有监督、检查和评定，将质量检查控制贯穿于项目管理的全过程，使每道工序的质量都能得到有效的控制。第十五条 项目部检查监理、施工单位的质量管理体系的建立是否完善，要求随时掌握监理、施工单位质量保证体系的运转情况，检查其机构运行、人员素质和数量上是否满足施工现场要求和质量管理工作的需要，并将检查结果报送至质量技术监管部备案，作为年终综合评议排序的依据之一。第十六条 项目部应督促监理单位、施工单位将本项目可能出现的质量通病逐项列出，在日常施工过程中随时检查质量通病现象，列举出质量通病的产生原因及诱发因素，在施工中加强检查和控制，预防质量通病的发生。第十七条 项目部要严把原材料、半成品质量关，在日常工作中对监理单位、施工单位的质量行为进行监督检查，加强分部分项工程和关键部位的质量监控。第十八条 质量技术监管部对公司工程项目实行动态管理。按照行业技术规范和文件，对项目前期、中期、后期实施检查，并及时收集传递质量技术检查信息，发布质量简报，对公司项目质量等级进行评定，以此作为公司奖惩依据；强化阶段性检查、验收工作的监督管理工作，并对验收情况详细记录。第十九条 质量技术监管部在日常检查中，重点检查现场质量状况，监理单位、施工单位的人员到位情况、是否有违反施工程序，不按图纸施工，不按规程操作，不按标准检查等情况。监督检查建设工程的地基、基础、主体结构工程和其他涉及结构安全的重要部位的质量；抽查用于建设工程的主要建筑材料、建筑构配件和设备的质量等。第二十条 质量技术监管部会同项目部在节假日前组织对施工现场质量安全隐患的定期普查。节假日前各项目部须组织监理单位、施工单位对各施工现场进行质量、安全隐患的大排查，立足超前防范，认真查找存在的漏洞和薄弱环节，杜绝质量事故的发生和遏制质量隐患的出现，确保建设工程生产形势稳定。第二十一条 质量技术监管部协同项目部接受外部的不定期检查（国家、省、市、区主管部门安排的大检查）工作。第五章 工程验收制度第二十二条 施工过程中应按下列规定进行施工质量控制，并应进行过程检验、验收：（1）工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行进场检验和使用前复验。现场验收和复验结果应经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的，监理工程师应按规定进行平行检测或见证取样检测，并确认合格。（2）各分项工程应按规范进行质量控制，各分项工程完成后应进行自检、交接检验，并形成文件，经监理工程师检查签认后，方可进行下分项工程施工。（3）隐蔽工程应由专业监理工程师负责验收；检验批及分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收；关键分项工程及重要部位应由项目部技术负责人组织公司质量技术监管部技术人员、总监理工程师、施工单位项目负责人和技术质量负责人、设计单位专业设计人员等进行验收；分部工程的验收由总监理工程师组织，邀请市、区质量监督部门、公司质量技术监管部、项目部技术负责人、项目参建各方人员参加。第二十三条 工程施工质量应按下列要求进行验收：（1）工程施工质量应符合本规范和相关专业验收规范的规定。（2）工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。（3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。（4）工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。（5）隐蔽工程在隐蔽前，应由施工单位通知监理工程师和相关单位人员进行隐蔽验收，确认合格，并形成隐蔽验收文件。（6）监理工程师应按规定对涉及结构安全的试块、试件和现场检测项目，进行平行检测、见证取样检测并确认合格。（7）检验批的质量应按主控项目和一般项目进行验收。（8）对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测。（9）承担复验或检测的单位应为具有相应资质的独立第三方。（10）工程的外观质量应由验收人员通过现场检查共同确认。（11）以下隐蔽内容的验收项目部应提前两天通知质量技术监管部派员参加：1、地基与基础工程 地基基槽(坑)隐蔽、挖(钻)孔桩基底隐蔽； 桩基础、地基处理工程质量验收； 基础(地下室)结构工程隐蔽； 地基与基础分部工程质量验收。 2、主体结构工程 结构转换层钢筋隐蔽； 钢结构(含网架)、预应力结构和其他特殊结构工程隐蔽； 主体结构工程隐蔽； 主体结构质量验收。 3、装饰装修及建筑设备安装工程 建筑幕墙结构隐蔽； 大型公共建筑装修工程的吊顶和管道、线路、重要设备隐蔽等。（12）市政项目如下隐蔽内容的验收，项目应提前两天通知区质监站及质量技术监管部派员参加：1、排水工程 管材、井盖、井篦、爬梯等成品、半成品的进场验收； 沟槽回填； 检查井砌筑； 井周回填。2、土路基 高填方段的回填； 软基处理； 压实度及弯沉试验； 临时排水沟的设置有效。3、水泥稳定碎石层 水泥、碎石、石屑等原材料的进场验收； 各层压实度、抗压强度及弯沉试验； 接缝处理。4、水泥砼基层 商品砼、钢筋等材料的进场验收； 基层的清扫等的处理； 胀缝、施工缝等的处理； 厚度、弯拉强度等的检测。5、沥青砼 基底的清扫、井加固等的处理； 混合料拌合厂的质量控制； 混合料摊铺等施工质量的控制；各层压实度、厚度及弯沉试验。第二十四条 单位工程验收、阶段性验收和竣工验收：（1）项目部应当在单位工程验收、阶段性验收或竣工验收前3日内将验收的时间、地点、验收人员名单及有关工程质量证明文件函告质量技术监管部；（2）质量技术监管部收到工程验收通知后，应及时对该工程设计文件和合同约定的内容，工程质量是否符合国家规范及相关技术标准要求进行检查，检查合格后向市质量监督站、东湖开发区管委会发展和改革委员会、建设局、财政分局、规划局、环保局申请工程验收；（3）项目部组织市档案馆、设计院、监理公司、施工总承包等单位的相关技术人员及代表在确定的时间至确定的地点集结；（4）在主持工程验收时，首先应介绍验收人员名单，确定验收小组成员，同时介绍工程概况和工程验收方案；（5）项目部、设计、施工、监理单位应分别汇报各自在工程建设过程中履行工程合同情况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。监理单位还应汇报工程资料的审查意见及责令整改问题的完成情况；（6）验收组应审查建设、勘察、设计、施工、监理等单位的工程技术资料，实地查验工程质量，评定工程的观感质量；（7）对验收过程中所发现的和质监机构提出的问题，相关单位负责人应予以解答；（8）验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节的质量行为作出全面评价，各责任主体应分别阐明自已的验收意见，当验收小组对工程验收意见一致时，验收人员应在验收报告上签字；（9）当参加工程竣工验收小组对工程竣工验收意见不一致时，应当协商提出解决的办法，也可请质监机构协调处理，待意见一致后，重新组织竣工验收；（10）验收会议结束后，质量技术监管部、项目部督促相关单位在市质量监督站规定的时间内办理工程备案手续，取得备案证，工程进入保质期；（11）质保期内，施工单位及监理单位对质量维修不及时，不按相关要求或无法保证维修质量的，项目部应暂停工程款和监理费的支付。维修工作完成，项目部必须在征得质量技术监管部的同意下方可支付工程款和监理费。（12）质保期满，市政项目由施工单位邀约项目部、开发区城市管理局对工程质量进行评估，并出具鉴定意见，凭此鉴定意见领取质保金余额，工程终结；房建项目则由施工单位邀约质量技术监管部、项目部、使用单位进行评估，并出具鉴定意见，凭此鉴定意见领取质保金余额，工程终结。（13）质保期满后，工程质量出现质量缺陷或使用功能缺陷的，质量技术监管部有权将施工单位和监理单位列入黑榜名单中。第六章 质量维修制度第二十五条 在合同和现行规范要求下，公司已交付使用的工程，保修期限按照国家有关规定由项目部督促施工单位进行回访和质量保修，建设工程在保修期内出现的质量缺陷，项目部在接到通知书之日起按规定组织施工单位确定维修方案，进场维修；出现重大质量问题的项目，项目部必须在公司总