化工厂的成品检验入库管理程序.doc

成品检验入库管理程序文件编号版次草稿页次 3 / 31.目的:规范成品检验入库之生产取样质量检验识别标示入库验收，和与之相关的表单签核作业，确保所有出货的产品质量符合客户的需求，以及不合格品能及时加以鉴别，防止混入正常品出货。2.范围:生产课、品管课及资材课有关成品取样、检验、标示、入库等过程管理。3.权责:3.1生产单位:成品取样送检，包装外表识别标示。【成品(半成品)入库单】(表单编号:4-WH-001-01)填写，包装和将成品送至成品仓库入库暂存区。3.2品管单位:进行成品检验，将检验结果填入【( )成品检验记录表】(表单编号:4-QC-027-01)。提报不合格品并及时填写【生产质量异常提报单】送交资材仓库主管管制入库品，并协调生产业务研发研讨处理方案。3.3资材仓库:核对入库品名批号、包装规格、重量、标签与现场实物是否相符，数量点收，【成品(半成品)入库单】签核及交资材助理登帐。4.名词定义:4.1IQC:Incoming Quality Control，进料检验。4.2IPQC:In Process Quality Control，制程中检验。4.3FQC:Final quality control or Finish Quality Control，成品检验。5.作业内容:5.1成品取样送检:生产人员于成品产出后，取最终样送至品管单位指定区位等待检验。5.2成品检验(FQC):品管人员至指定区位拿取待检最终样检验，检验时应依相关作业指导书所规定的检验流程操作与xxxxxx产品标准管制范围(文件编号:3-QC-006-01)、xxxxx产品标准管制范围(文件编号:3-QC-007-01)、xxxxx检验规范(文件编号:3-QC-008-01)、液xxxxx检验规范等标准执行，检验后应将检验结果登录于【( )成品检验记录表】(表单编号:4-QC-027-01)。5.3成品检验(FQC)结果评估判定:品管单位根椐检测结果进行判定，若所有检测项目结果均符合xxxxx产品标准管制范围、xxx产品标准管制范围、xxxxx检验规范、xxxxx半成品检验规范等所规定的范围内，则判定为合格品或正常品(A级品)。若某一质量指标不符合标准，但经品管或研发单位或相关单位等确认仍然可以正常使用者，则判定为次级品(B级品)。若质量不符合标准，经品管或研发单位或相关单位等确认已不可正常使用者，则判定为不合格品或不良品(C级品)。5.4成品检验(FQC)不合格的提报与管制:当品管人员检测确认质量不合格时,须立即填写【生产质量异常提报单】(表单编号:4-QC-001-01)，登录于【生产质量异常提报单汇总表】(表单编号:4-QC-002-01)(电子文件格式)后将【生产质量异常提报单】送达仓库，通知其对该批产品进行管制出货。成品仓库人员应立即对该批产品作标识，于外包装贴上”不合格”三字，并集中放置。然后由资材(仓库)单位将该单转交生产单位进行原因分析与拟定纠正(预防)措施及处置对策,并由品管单位追踪处理情况直到结案为止。5.5识别标示:5.5.1采用纸箱、桶装、袋装的成品包装，每件均必须粘贴标签，标签项必须具有品名批号包装重量三项。5.5.2如属生产需要，未经FQC成品检验而包装入库者，入库时需由生产单位标示待验标签。5.5.3已被判定的不合格品，每件外观上须加贴”不合格或”不合格品标签于醒目处，用A4纸标示品管单位批注之处理方案，据此执行。5.5.4检验结果判定为合格品者可正常出货；判定为次级(B级)品者须管制出货，只能出业务单位指定的特定客户；判定为合格品不得出货。5.6入成品仓库:5.6.1入成品仓库时须开立【成品(半成品)入库单】(表单编号:4-WH-001-01)(注:由成品储槽包装出来入成品仓库者”不需要”开立【成品(半成品)入库单】而是开立【转库单】)，详依仓储管理程序(文件编号:02-WH-001-01)执行。5.6.2入库前先查检纸箱、包装桶(或袋)外观质量是否符合要求，如外表面是否干凈，瓶盖是否锁紧，纸箱与桶袋是否破损凹陷，品名、批号、规格及数量是否与【成品(半成品)入库单】(表单编号:4-WH-001-01)相符，标签位置是否正确，不合要求项目须改正后才可入库。6.管理重点：6.1成品检验结果有否登录于【( )成品检验记录表】(表单编号:4-QC-027-01)。6.2成品检验发现质量不合格时,有否立即填写【生产质量异常提报单】(表单编号:4-QC-001-01)提报，并通知仓库其对该批产品进行管制出货。6.3不合格产品有否作标识，于外包装贴上”不合格”三字，并集中放置。7.参考文件：7.1仓储管理程序(文件编号:02-WH-001-01)7.2xxxx产品标准管制范围(文件编号:3-QC-006-01)7.3xxxx产品标准管制范围(文件编号:3-QC-007-01)7.4xxxx检验规范(文件编号:3-QC-008-01)7.5xxxx成品检验规范(文件编号:3-QC-009-01)8.使用表单:8.1【成品(半成品)入库单】(表单编号:4-WH-001-01)8.2【( )成品检验记录表】(表单编号:4-