深高速安全生产标准化考核标准(修订V).xls

深深高高速速安安全全生生产产标标准准化化考考核核标标准准 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 1目标 职责 1 1目标 应根据自身安全生产实际 制定文件化 的安全生产方针 总体和年度安全生产与职 业卫生目标 并纳入企业总体生产经营目标 6 无方针 总体或年度 安全生产和职业卫生目标 的 1 目标内容不完善 如目标中只有伤 亡指标的 的 扣3分 2 目标不合理或不明确 每处扣1分 应建立安全生产目标的管理制度 明确 目标的制定 分解 实施 检查 考核等环 节要求 并按照所属基层单位和部门在生产 经营活动中所承担的职能 将目标分解为指 标 确保落实 6 无安全生产目标的管 理制度 1 未明确责任部门 责任人及责任的 扣5分 2 缺少制定 分解 实施 检查 考 核任一环节的扣3分 定期对安全生产与职业卫生目标 指标 实施情况进行评估和考核 并结合实际及时 进行调整 4 未定期进行效果评估 和考核的 含无评估报告 1 调整后的目标与指标未以文件形式 印发的 扣3分 2 记录资料保存不齐全的 扣3分 3 未根据评估结果及时调整实施计划 的 扣3分 1 2机 构和职 责 1 2 1机 构设置 企业应落实安全生产组织领导机构 成 立安全生产委员会 安委会每季度应至少召 开一次安全专题会 协调解决安全生产问题 会议纪要中应有工作要求并保存 6 1 无安全生产委员会 未以文件形式发布 2 未定期召开安全专 题会的 1 安全生产委员会主任未由主要负责 人担任 扣3分 2 成员未包括相关生产部门负责人等 的 扣2分 3 无会议记录的 扣2分 4 有未完成项且无整改措施的 每一 项扣1分 应按照有关规定设置安全生产和职业卫 生管理机构 或配备相应的专职或兼职安全 生产和职业卫生管理人员 按照有关规定配 备注册安全工程师 1 一般生产经营单位 从业人员超过一 百人的 设置安全生产管理机构或配备专职 安全生产管理人员 从业人员在一百人以下 的 配备专职或兼职的安全生产管理人员 2 300人以上交通运输企业应设立专门的 安全管理部门 15 1 未按相关法律法规 要求设置安全生产和职业 卫生管理机构或配备相应 的专职或兼职安全生产和 职业卫生管理人员 2 未以文件形式进行 设置或任命的 配备的安全生产和职业卫生管理人 员数量不足 或资质不适的 每人次扣2 分 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 建立健全从管理机构到基层班组的管理 网络 6 未建立从管理机构到 基层班组的管理网络 从管理机构到基层班组 每缺少一 层安全管理网络层级扣2分 1 2 2主 要负责 人及管 理层职 责 企业主要负责人全面负责安全生产和职业 卫生工作 并履行相应责任和义务 5 主要负责人不明确其安全生 产职责的 没有履行主要职责的 每缺一项 扣2分 分管负责人应对各自职责范围内的安全生 产和职业卫生工作负责 4 分管负责人不明确其安全 生产职责 没有履行主要职责的 每缺一项 扣2分 各级管理人员应按照安全生产和职业卫生 责任制的相关要求 履行其安全生产和职业卫 生职责 4 各级管理人员安全生产职 责不明确的 没有履行主要职责的 每缺一项 扣2分 企业应建立健全安全生产和职业卫生责任 制 明确各级部门和从业人员的安全生产和职 业卫生职责 并对职责的适宜性 履行情况进 行定期评估和监督考核 4 1 无责任制 2 无定期评估和监督 考核职责的适宜性 履行 情况工作机制的 1 责任制不健全 缺少一项扣1分 2 相关记录缺失的每处扣1分 1 3全员参与 企业各级人员每年应该签订安全生产责任 书 逐级签订 全员签订 10无安全生产责任书 部分未签订 每缺一层级扣5分 每 缺少一人扣1分 企业应为全员参与安全生产和职业卫生工 作创造必要的条件 建立激励约束机制 鼓励 从业人员积极建言献策 营造自下而上 自上 而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围 不断改进和提升安全生产和职业卫生管理水 平 4未建立激励约束机制 相关记录缺失的每处扣1分 1 4安全生产投 入 企业应建立安全生产投入保障制度 8 1 无安全生产投入保 障制度 2 未以文件形式发布 制度中职责 流程 范围 检查等 内容 每缺一项扣2分 按照有关规定提取和使用安全生产费用 并建立使用台账 6 未提取安全生产费用 或提取安全生产费用不足 1 未专户核算 发生挤占 挪用的 每次扣4分 2 缺少使用计划 原始凭据 台账记 录等 每缺一项扣2分 企业应按照有关规定 为从业人员缴纳 相关保险费用 4未缴纳 缴纳情况相关资料不全 扣2分 1目标 职责 1 2机 构和职 责 1 2 1机 构设置 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 企业宜投保安全生产责任保险 4 交通运输属于强制要 求投保的高危行业之一 属于交通运输行业的企业 未投保不得分 投保资料不全 扣3分 非强制 投保的 一般企 业空项 1 5安全文化建 设 企业应开展安全文化建设 确立本企业的 安全生产和职业病危害防治理念及行为准则 并教育 引导全体人员贯彻执行 8 未确立本企业的安全 生产和职业病危害防治理 念及行为准则 1 未以文件形式发布 扣 分 2 从业人员不了解相关内容的 每人 次扣1分 企业开展安全文化建设活动 应符合AQ T 9004的规定 8企业未开展安全文化建设 1 未设立宣传廊 角 报 栏 的 扣4分 2 开展安全文化建设活动有不符合 AQ T9004相关规定的 每处扣1分 1 6安全生产信 息化建设 企业应根据自身实际情况 利用信息化手 段加强安全生产管理工作 开展安全生产电子 台账管理 重大危险源监控 职业病危害防治 应急管理 安全风险管控和隐患自查自报 安全生产预测预警等信息系统的建设 8 未利用信息化手段加 强安全生产管理工作的 未及时在OA信息平台将隐患排查治 理和安全培训教育相关信息录入形成电 子台账的 每次扣2分 本本项项总总分分120120本本项项实实际际得得分分 2制度 化管理 2 1法规标准识 别 企业应建立安全生产和职业卫生法律法规 标准规范的管理制度 明确主管部门 确定 获取的渠道 方式 及时识别和获取适用 有 效的法律法规 标准规范 建立安全生产和职 业卫生法律法规 标准规范清单和文本数据库 10 1 未建立安全生产和 职业卫生法律法规 标准 规范的管理制度 2 无安全生产和职业 卫生法律法规 标准规范 清单和文本数据库 1 制度中缺少识别 获取 评审 更 新等环节要求以及部门 人员职责等内 容的 扣2分 2 未明确主管部门的 扣4分 3 未明确获取的渠道 方式 扣4分 各职能部门应定期识别和获取本部门适用 的安全生产法律法规与其他要求 并向归口部 门汇总 形成安全生产法律法规清单 10 无法律法规清单 1 每少一个部门定期识别和获取的 扣3分 2 未及时汇总的 扣2分 3 未分类汇总的 扣2分 4 每缺一个安全生产法律法规与其他 要求的文本或电子版的 扣2分 做合并 1目标 职责 1 4安全生产投 入 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 2 2规章制度 企业应建立健全安全生产和职业卫生规章 制度 并征求工会及从业人员意见和建议 规 范安全生产和职业卫生管理工作 企业安全生产和职业卫生规章制度包括但 不限于下列内容 目标管理 安全生产和职业 卫生责任制 安全生产承诺 安全生产投人 安全生产信息化 四新 新技术 新材料 新工 艺 新设备设施 管理 文件 记录和档案管理 安全风险管理 隐患排査治理 职业病危害 防治 教育培训 安全生产会议 班组安全活 动 特种作业人员管理 建设项目安全设施 职业病防护设施 三同时 管理 设备设施管 理 施工和检维修安全管理 危险物品管理 危险作业安全管理 安全警示标志管理 安全 预测预警 安全生产奖惩管理 相关方安全管 理 变更管理 个体防护用品管理 应急管理 事故管理 安全生产报告 绩效评定管理 消防安全管理 40 1 无规章制度或操作 规程 2 未以文件形式发布 的 3 未按体系化建立制 度 制度层级不清晰的 1 缺少相关制度 每缺少一项 扣5 分 2 制度内容不符合规定或与实际不符 的 每项扣2分 企业应确保从业人员及时获取制度文本 8 未在OA系统上传制度文件 每缺少一 份电子版扣1分 2 3操作规程 企业应按照有关规定 结合本企业生产工艺 作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业 病防护要求 编制齐全适用的岗位安全生产和 职业卫生操作规程 发放到相关岗位员工 并 严格执行 26 无岗位安全操作规程 1 岗位操作规程不齐全 适用的 每缺 一个 扣2分 2 内容没有基于特定风险分析 评估和 控制的 每个扣2分 企业应确保从业人员参与岗位安全生产和 职业卫生操作规程的编制和修订工作 8 无从业人员参与操作 规程编制和修订工作 部分岗位操作规程无从业人员参与 编制和修订 每一项扣2分 企业应在新技术 新材料 新工艺 新设 备设施投入使用前 组织制修订相应的安全生 产和职业卫生操作规程 确保其适宜性和有效 性 8 无在新技术 新材料 新工艺 新设备设施投 入使用前组织制修订相应 的安全生产和职业卫生操 作规程工作机制 部分生产和职业卫生操作规程未在 新技术 新材料 新工艺 新设备设施 投入使用前组织制修订 每一项扣3分 2制度 化管理 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 2 4文 档记录 2 4 1记 录管理 企业应建立文件和记录管理制度 明确安 全生产和职业卫生规章制度 操作规程的编制 评审 发布 使用 修订 作废以及文件和 记录管理的职责 程序和要求 10 未建立文档管理制度 制度的编制 评审 发布 使用 修订 作废以及文件和记录管理的职责 程序和要求不健全 每缺少一项 扣3 分 企业应建立健全主要安全生产和职业卫生 过程与结果的记录 并建立和保存有关记录的 电子档案 支持査询和检索 便于自身管理使 用和行业主管部门调取检査 主要安全生产档案管理包括但不限于以下 内容 安全生产会议记录 含纪要 安全费 用提取使用记录 员工安全教育培训记录 劳 动防护用品采购发放记录 危险源管理台帐 安全生产检查记录 事故调查处理报告 事故 隐患整改记录 安全生产奖惩记录 特种作业 人员登记记录 特种设备管理记录 外来施工 队伍安全管理记录 安全设备设施管理台账 包括安装 运行 维护等 有关强制性检测 检验报告或记录 新改扩建项目 三同时 风险评价信息 职业健康检查与监护记录 应 急演习信息 技术图纸等 40 1 无相关档案记录 2 档案管理不规范 无专门管理 系统化管理 1 每缺少一类档案 扣5分 2 档案不完整 每处扣1分 3 相关档案无电子版记录 扣1分 2 4 2评 估 企业应每年至少评估一次安全生产和职业 卫生法律法规 标准规范 规章制度 操作规 程的适用性 有效性和执行情况 10 无评估报告 1 评估报告每缺少一个方面内容的 扣3分 2 评估结果与实际不符的 扣6分 3 评估周期不符合要求 每次扣4分 2 4 3修 订 企业应根据评估结果 安全检査情况 自 评结果 评审情况 事故情况等 及时修订安 全生产和职业卫生规章制度 操作规程 10 1 未及时组织进行修 订 2 无修订的计划和记 录资料的 修订记录资料部分缺失 每缺少一 项扣2分 本本项项总总分分180180本本项项实实际际得得分分 3培训 教育 3 1教育培训管 理 企业应建立健全安全教育培训制度 按照有 关规定进行培训 培训大纲 内容 时间应满 足有关标准的规定 12 无安全教育培训制度 制度中培训大纲 内容 时间不满 足有关标准的规定 每项扣2分 2制度 化管理 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 企业安全教育培训应包括安全生产和职业 卫生的内容 10 从未组织培训教育活 动 培训内容不满足要求或与实际不符 每处扣2分 企业应明确安全教育培训主管部门 定期 识别安全教育培训需求 制定 实施安全教育 培训计划 并保证必要的安全教育培训资源 10 1 未明确主管部门的 2 无培训计划的 1 未定期识别需求的 扣4分 2 识别不充分的 扣3分 3 培训计划不全 每缺一类培训的 扣2分 企业应如实记录全体从业人员的安全教育 和培训情况 建立安全教育培训档案和从业人 员个人安全教育培训档案 并对培训效果进行 评估和改进 18 未建立安全教育培训 档案 1 未按计划进行培训的 每次扣2分 2 未进行效果评估的 每次扣2分 3 未根据评估作出改进的 每次扣2 分 4 档案资料不完整齐全的 每处扣2 分 5 缺少从业人员个人安全教育培训档 案 每人扣1分 3 2人 员教育 培训 3 2 1主 要负责 人和管 理人员 企业的主要负责人和安全生产管理人员 应具备与本企业所从事的生产经营活动相适 应的安全生产和职业卫生知识与能力 企业应对各级管理人员进行教育培训 确保其具备正确履行岗位安全生产和职业卫 生职责的知识与能力 法律法规要求考核其安全生产和职业卫 生知识与能力的人员 应按照有关规定经考 核合格 15 1 主要负责人未经考 核合格就上岗的 2 安全管理人员未经 培训考核合格就是上岗的 3 其他需经考核合格 未经 1 安全管理人员未按有关规定进行再 培训的 每人次扣3分 2 培训要求不符合 生产经营单位安 全培训规定 国家安全监管总局令第3 号 要求的 每处扣2分 3 2 2从 业人员 企业的新从业人员上岗前应经过三级安 全培训教育 岗前安全教育培训学时和内容 应符合国家和行业的有关规定 12 无对新员工进行三级 培训工作机制 1 岗前安全教育培训学时不足 每人 少1学时 扣1分 2 培训内容与国家和行业的有关规定 不太相符 每次培训扣2分 在新工艺 新技术 新材料 新设备设 施投入使用前 企业应对有关从业人员进行 专门的安全生产和职业卫生教育培训 确保 其具备相应的安全操作 事故预防和应急处 置能力 6 无 四新 培训工作 机制 部分新工艺 新技术 新材料 新 设备设施投入使用前未对岗位操作人员 进行专门的安全教育培训的 每人次扣1 分 3培训 教育 3 1教育培训管 理 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 从业人员在企业内部调整工作岗位或离 岗一年以上重新上岗时 应重新进行部门级 和班组级的安全教育培训 并进行考核 6 无对在企业内部调整 工作岗位或离岗一年以上 重新上岗进行安全培训的 工作机制 1 部分在企业内部调整工作岗位或离 岗一年的从业人员未进行安全培训 每 人次扣1分 2 考核不合格上岗者 每人次扣1分 从事特种作业 特种设备作业的人员应 按照有关规定 经专门安全作业培训 考核 合格 取得相应资格后 方可上岗作业 并 定期接受复审 8 特种作业人员未持证 上岗 1 特种作业人员和特种设备作业人员 配备不合理的 每人次扣2分 2 有特种作业和特种设备作业岗位但 未配备相应作业人员的 每人次扣2分 3 证书过期未及时审核的 每人次扣 2分 4 缺少特种作业和特种设备作业人员 档案资料的 每人次扣2分 相关从业人员每年应接受再培训 再培训 时间和内容应符合国家和地方政府的有关规定 5 相关从业人员未按国家和地方政府 的有关规定每年进行再培训 每人次扣2 分 3 2 3外 来人员 企业应对进入企业从事服务和作业活动的 承包商 供应商的从业人员和接收的中等职业 学校 高等学校实习生 进行安全教育培训 并 保存记录 6 从未进行相关培训 1 相关方人员 实习人员未经安全教 育培训进入工作现场的 每人次扣2分 2 教育培训内容未根据具体作业活动 的特点 或无针对性的 每处扣2分 外来人员进入作业现场前 应由作业现场 所在单位对其进行安全教育培训 并保存记录 主要内容包括 外来人员进入现场有关安全 规定 可能接触到的危害因素 所从事作业的 安全要求 作业安全风险分析及安全控制措施 职业病危害防护措施 应急知识等 6 1 从未进行相关培训 的 2 无相关方培训记录 的 1 相关方人员未经安全教育培训进入 作业现场的 每人次扣2分 2 教育培训内容未根据具体作业活动 的特点 或无针对性的 每处扣2分 3 记录不完整 每处扣1分 企业应对进入企业检査 参观 学习等外 来人员进行安全教育 主要内容包括 安全规 定 可能接触到的危险有害因素 职业病危害 防护措施 应急知识等 6从未进行相关培训 1 内容不符合要求或与实际不符的 每次扣2分 2 未提供相应劳保用品的 每人次扣 1分 3 无专人带领的 每人次扣1分 本本项项总总分分120120本本项项实实际际得得分分 4现场 管理 4 1设 备设施 管理 4 1 1设 备设施 建设 企业总平面布置应符合GB50187的规定2 地址选择易受自然灾 害影响或严重影响周边环 境 有一处不符合规定的 扣0 5分 3培训 教育 3 2人 员教育 培训 3 2 2从 业人员 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 建设项目的安全设施和职业病防护设施应 与建设项目主体工程同时设计 同时施工 同 时投入生产和使用 2 1 无 三同时 管理 制度 2 没有建设或产权单 位对 三同时 进行评估 审核认可手续就投用的 3 项目立项审批手续 无或不全的 4 设计 评价或施工 单位资质不符合规定的 5 安全预评价报告 安全专篇 安全验收评价 报告未报安全生产监督管 理部门备案的 1 安全投资没有纳入项目概算的 扣 1分 2 项目未按规定进行安全预评价或安 全验收评价的 扣1分 3 初步设计无安全专篇或安全专篇未 经审查通过的 扣1分 4 变更安全设备设施未经设计单位书 面同意的 每处扣1分 5 隐蔽工程未经验收就投用的 每处 扣1分 6 安全设备设施未同时投用的 每处 扣1分 企业应按照有关规定进行建设项目安全生 产 职业病危害评价 严格履行建设项目安全 设施和职业病防护设施设计审査 施工 试运 行 竣工验收等管理程序 2 无建设项目安全设施 和职业病防护设施设计审 査 施工 试运行 竣工 验收等管理程序 每缺少一项扣0 5分 4 1 2设 备设施 验收 企业应执行设备设施采购 到货验收制度 购置 使用设计符合要求 质量合格的设备 设施 设备设施安装后企业应进行验收 并对 相关过程及结果进行记录 2 1 购置 使用设计不 符合要求 质量不合格的 设备设施 2 无相关过程及结果 记录 设备设施安装验收相关过程和结果 记录不全 每缺一项扣0 5分 4 1 3设 备设施 运行 企业应对设备设施进行规范化管理 建立 设备设施管理台账 2 无设备设施管理台账 资料不齐全的 每项扣0 5分 企业应有专人负责管理各种安全设施以及 检测与监测设备 定期检查维护并做好记录 2 1 未设定专人负责管 理设备设施 2 未按规定进行检测 检验检定的 3 无定期检查记录的 1 进行检测检验有超期现象的 每台 套 个 扣0 5分 2 无定期检测检验计划的 扣0 5分 3 检测检验检定资料不全的 每项扣 0 5分 4现场 管理 4 1设 备设施 管理 4 1 1设 备设施 建设 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 企业应针对高温 高压和生产 使用 储 存易燃 易爆 有毒 有害物质等高风险设备 建立运行 巡检 保养的专项安全管理制度 确保其始终处于安全可靠的运行状态 2 本单位有高风险设备 但未建立运行 巡检 保 养的专项安全管理制度的 建立的运行 巡检 保养的专项安 全管理制度内容不完善的 每项扣0 5分 无高风 险设备 空项 安全设施和职业病防护设施不应随意拆除 挪用或弃置不用 确因检维修拆除的 应采 取临时安全措施 检维修完毕后立即复原 2 安全设施和职业病防护设 施随意拆除 挪用或弃置 不用 1 检修拆除未采取切实可行的临时措 施的 扣0 5分 2 检修后未立即复原的 扣0 5分 4 1 4设 备设施 检维修 企业应建立设备设施检维修管理制度2 无设备设施检维修管 理制度 设备设施检维修管理制度缺少内容 或操作性差的 扣0 5分 企业应制定综合检维修计划 加强日常检 维修和定期检维修管理 落实 五定 原则 即定检维修方案 定检维修人员 定安全措施 定检维修质量 定检维修进度 并做好记录 2无综合检维修计划 1 综合检维修计划操作性差 扣0 5 分 2 缺少五定内容 每缺少一项扣0 5 分 检维修方案应包含作业安全风险分析 控 制措施 应急处置措施及安全验收标准 2 检维修方案未包含作业安全风险分 析 控制措施 应急处置措施及安全验 收标准 或分析与控制措施无针对性的 每处扣0 5分 检维修过程中应执行安全控制措施 隔离 能量和危险物质 并进行监督检査 检维修后 应进行安全确认 2 检维修过程中未执行安全控制措施 隔离能量和危险物质 并进行监督检 査 检维修后进行安全确认 每次扣0 5 分 4 1 5检 查检验 特种设备应按照有关规定 委托具有专 业资质的检测 检验机构进行定期检测 检 验 2 1 从未对特种设备进 行定期检测 检验 2 委托没有资质的单 位进行检测 检验 特种设备检测 检验延期 每次扣1 分 4 1 6设 备设施 拆除 报废 企业应建立设备设施报废管理制度 2 无设备设施报废管理 制度 设备设施报废管理制度缺少内容或 操作性差的 扣1分 设备设施的报废应办理审批手续 在报 废设备设施拆除前应制定方案 并在现场设 置明显的报废设备设施标志 2 1 设备设施的报废未办理审批手续 每次扣1分 2 在报废设备设施拆除前未制定方案 每次扣1分 3 未在现场设置明显的报废设备设施 标志 每次扣0 5分 4现场 管理 4 1设 备设施 管理 4 1 3设 备设施 运行 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 报废 拆除涉及许可作业的 应按照4 2 1 执行 并在作业前对相关作业人员进行培训 和安全技术交底 2 未在作业前对相关作业人员进行培 训和安全技术交底 每人次扣0 5分 报废 拆除应按方案和许可内容组织落 实 2 报废 拆除未按方案和许可内容组 织落实 每次扣0 5分 4 2作 业安全 4 2 1作 业环境 和作业 条件 企业应事先分析和控制生产过程及工艺 物料 设备设施 器材 通道 作业坏境 等存在的安全风险 2无风险分析记录 1 对生产过程及工艺 物料 设备设 施 器材 通道 作业坏境等存在的安 全风险分析不足 每缺少一项扣0 5分 2 记录不全 每项扣0 5分 生产现场应实行定置管理 保持作业环境 整洁 2 未区分物品的用途 未清除多余的 东西 物品未分区放置 明确标识 方 便取用 未清除垃圾和污秽 防止污染 发现一处扣0 5分 生产现场应配备相应的安全 职业病防 护用品 具 及消防设施与器材 按照有关规 定设置应急照明 安全通道 并确保安全通 道畅通 2 1 无防护用品 具 及 消防设施与器材 2 无应急照明 安全 通道 1 防护用品 具 及消防设施与器材部 分缺失 每处扣0 5分 2 部分未设置应急照明 安全通道 每处扣0 5分 3 安全通道不畅通 每处扣0 5分 企业应对临近高压输电线路作业 危险 场所动火作业 有 受 限空间作业 临时 用电作业 爆破作业 封道作业等危险性较 大的作业活动 实施作业许可管理 严格履 行作业许可审批手续 作业许可应包含安全 风险分析 安全及职业病危害防护措施 应 急处置等内容 作业许可实行闭坏管理 2 1 无作业许可管理制 度 2 相关危险性较大的 作业活动无作业许可管理 1 部分危险性较大的作业活动无作业 许可或作业许可审批手续不符合要求 每处扣0 5分 2 作业许可内容不全 每处扣0 5分 3 作业许可闭坏管理不到位 每处扣 1分 企业应对作业人员的上岗资格 条件等 进行作业前的安全检査 做到特种作业人员 持证上岗 并安排专人进行现场安全管理 确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全 及职业病危害防护措施 2特种作业人员无证上岗 1 未对作业人员的上岗资格 条件等 进行作业前的安全检査 扣1分 2 未安排专人进行现场安全管理 扣 1分 4现场 管理 4 1设 备设施 管理 4 1 6设 备设施 拆除 报废 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 两个以上作业队伍在同一作业区域内进 行作业活动时 不同作业队伍相互之间应签 订管理协议 明确各自的安全生产 职业卫 生管理职责和采取的有效措施 并指定专人 进行检査与协调 2无交叉作业安全管理制度 1 交叉作业未签订管理协议 每次扣 1分 2 管理协议内容未明确各自的安全生 产 职业卫生管理职责或采取的有效措 施 每缺一项扣0 5分 4 2 2作 业行为 企业应依法合理进行生产作业组织和管 理 加强对从业人员作业行为的安全管理 对设备设施 工艺技术以及从业人员作业行 为等进行安全风险辨识 采取相应的措施 控制作业行为安全风险 3未进行安全风险辨识 1 辨识出的风险未采取相应的控制措 施 每次扣0 5分 2 分析和控制无针对性的 每处扣 0 5分 企业应监督 指导从业人员遵守安全生 产和职业卫生规章制度 操作规程 杜绝违 章指挥 违规作业和违反劳动纪律的 三违 行为 3 未建立对 三违 行 为的管理制度 在 三违 管理中监控的责任 方 法 记录 考核等事项界定不清晰 每 处扣0 5分 企业应为从业人员配备与岗位安全风险 相适应的 符合 GB T 11651规定的个体防 护装备与用品 并监督 指导从业人员按照 有关规定正确佩戴 使用 维护 保养和检 査个体防护装备与用品 3 未建立劳动防护装备 与用品管理制度 1 劳动防护装备与用品管理制度内容 不全 每处扣0 5分 2 劳动防护用品配备有不符合GB T 11651规定的 每处扣0 5分 4 2 3岗 位达标 企业应建立班组安全活动管理制度 开 展岗位达标活动 明确岗位达标的内容和要 求 2 未建立班组安全活动 管理制度 1 班组安全活动管理制度内容未包含 岗位达标的内容和要求 扣2分 2 未按要求开展岗位达标活动 每次 扣1分 从业人员应熟练掌握本岗位安全职责 安全生产和职业卫生操作规程 安全风险及 管控措施 防护用品使用 自救互救及应急 处置措施 2 从业人员不了解本岗位安全职责 安全生产和职业卫生操作规程 安全风 险及管控措施 防护用品使用 自救互 救及应急处置措施 每人次扣0 5分 4现场 管理 4 2作 业安全 4 2 1作 业环境 和作业 条件 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 各班组应按照有关规定开展安全生产和 职业卫生教育培训 安全操作技能训练 岗 位作业危险预知 作业现场隐患排查 事故 分析等工作 并做好记录 2 1 各班组未按照有关规定开展安全生 产和职业卫生教育培训 安全操作技能 训练 岗位作业危险预知 作业现场隐 患排查 事故分析等工作 每缺少一项 扣1分 2 无相关工作记录 每缺少一项 扣 0 5分 4 2 4相 关方 企业应建立承包商 供应商等安全管理 制度 将承包商 供应商等相关方的安全生 产和职业卫生纳入企业内部管理 对承包商 供应商等相关方的资格预审 选择 作业 人员培训 作业过程检査监督 提供的产品 与服务 绩效评估 续用或退出等进行管理 3 未建立承包商 供应 商等相关方安全管理制度 1 以包代管的 每一个扣2分 2 未将安全绩效与续用挂钩的 每一 个扣1分 企业应建立合格承包商 供应商等相关 方的名录和档案 定期识别服务行为安全风 险 并采取有效的控制措施 3 未建立相关方的名录 和档案 1 相关方的名录和档案资料不全 每 处扣0 5分 2 未按要求定期识别服务行为安全风 险 并采取有效的控制措施 每次扣1分 企业应将项目委托给具备相应资质和安 全生产 职业病防护条件的承包商 供应商 等相关方 2 将项目委托给不具备 相应资质的承包商 供应 商等相关方 相关方安全生产和职业病防护条件 不达标 每次扣1分 企业应与承包商 供应商等签订合作协 议 明确规定双方的安全生产及职业病防护 的责任和义务 2 未与承包商 供应商 等签订合作协议 1 承包协议中未明确双方安全生产责 任和义务的 每次扣1分 2 执行协议不到位的 每次扣1分 企业应通过供应链关系促进承包商 供 应商等相关方达到安全生产标准化要求 2 未通过供应链关系促进承包商 供 应商等相关方达到安全生产标准化要求 每一家扣1分 4 3职业健康 企业应为从业人员提供符合职业卫生要 求的工作环境和条件 为解除职业危害的从 业人员提供个人使用的职业病防护用品 4 工作环境和条件有不符合职业卫生 要求的 每处扣1分 对存在职业病维护的单位应做好职业病 危害告知 职业病危害项目申报 职业病危 害检测与评价等相关工作 3 对存在职业病维护的单位相关工作 每项扣1分 4现场 管理 4 2作 业安全 4 2 3岗 位达标 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 4 4警示标志 企业应按照有关规定和工作场所的安全 风险特点 在有重大危险源 较大危险因素 和严重职业病危害因素的工作场所 设置明 显的 符合有关规定要求的安全警示标志和 职业病危害警示标识 其中 警示标志的安全色和安全标志应 分别符合 GB 2893和 GB 2894的规定 道 路交通标志和标线应符合GB 5768 所有部 分 的规定 工业管道安全标识应符合 GB 7231 的规定 消防安全标志应符合GB 13495 1的规定 工作场所职业病危害警示 标识应符合 GBZ 158的规定 4 未在有重大危险源 较大危险因素和严重职业 病危害因素的工作场所设 置安全警示标志和职业病 危害警示标识 设置安全警示标志和职业病危害警 示标识不符合相关要求 有一处不符合 规定的扣1分 安全警示标志和职业病危害警示标识应 标明安全风险内容 危险程度 安全距离 防控办法 应急措施等内容 在有重大隐患 的工作场所和设备设施上设置安全警示标志 标明治理责任 期限及应急措施 4 安全警示标志和职业病危害警示标 识的内容不全 每处扣1分 在有安全风险的工作岗位设置安全告知 卡 告知从业人员本企业 本岗位主要危险 有害因素 后果 事故预防及应急措施 报 告电话等内容 4 1 未在有安全风险的工作岗位设置安 全告知卡 每处扣2分 2 告知内容缺少从业人员本企业 本 岗位主要危险有害因素 后果 事故预 防及应急措施 报告电话等内容的 每 项扣1分 企业应定期对警示标志进行检査维护 确保其完好有效 2 1 未按要求定期对警示标志进行检査 维护 每次扣1分 2 无相关检查维护记录的 每次扣1 分 企业应在设备设施施工 吊装 检维修 等作业现场设置警戒区域和警示标志 告知 危险的种类 后果及应急措施等 3 1 未按要求设置警戒区域和警示标志 每处扣2分 2 告知内容缺少危险的种类 后果及 应急措施等 每处扣1分 4现场 管理 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 在检维修现场的坑 井 渠 沟 陡坡 等场所设置围栏和警示标志 进行危险提示 警示 告知危险的种类 后果及应急措施 等 3 1 未按要求设置围栏和警示标志 每 处扣2分 2 告知内容缺少危险的种类 后果及 应急措施等 每处扣1分 本本项项总总分分100100本本项项实实际际得得分分 5安全 风险管 控及隐 患排查 治理 5 1安 全风险 管理 5 1 1安 全风险 辨识 应建立安全风险辨识管理制度 组织全员 对本单位安全风险进行全面 系统的辨识 10 1 无该项制度的 2 未进行风险辨识的 1 制度中内容不全 缺少辨识与评估 的职责 方法 范围 流程 控制原则 回顾 持续改进等内容要求的 每缺 少一项扣2分 2 未按制度规定严格进行的 每一处 扣2分 3 未全员参与的 每人次扣1分 4 辨识不全面 系统的 每处扣1分 安全风险辨识范围应覆盖本单位的所有活 动及区域 并考虑正常 异常和紧急三种状态 及过去 现在和将来三种时态 安全风险辨识 应采用适宜的方法和程序 且与现场实际相符 8 1 未覆盖本单位的所有活动及区域 每缺少一处扣1分 2 辨识过程中未考虑正常 异常和紧 急三种状态及过去 现在和将来三种时 态 每处扣2分 3 安全风险辨识应采用的方法和程序 不适宜 每处扣2分 4 辨识情况与现场实际不相符 每处 扣1分 企业应对安全风险辨识资料进行统计 分 析 整理和归档 12无安全风险辨识档案 1 未定期对安全风险辨识资料进行统 计 分析 扣4分 2 安全风险辨识档案不全 每处扣1 分 5 1 2安 全风险 评估 企业应建立安全风险评估管理制度 明确 安全风险评估的目的 范围 频次 准则和工 作程序等 8无安全风险评估管理制度 制度内容缺少安全风险评估的目的 范围 频次 准则和工作程序等 每 处扣2分 4现场 管理 4 4警示标志 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 企业应选择合适的安全风险评估方法 定 期对所辨识出的存在安全风险的作业活动 设 备设施 物料等进行评估 在进行安全风险评 估时 至少应从影响人 财产和坏境三个方面 的可能性和严重程度进行分析 10未进行风险评估 1 选择的安全风险评估方法不合适 每处扣1分 2 未按要求定期对所辨识出的存在安 全风险的作业活动 设备设施 物料等 进行评估 每项扣1分 3 未从影响人 财产和坏境三个方面 的可能性和严重程度进行分析 每项扣2 分 5 1 3安 全风险 控制 企业应选择工程技术措施 管理控制措施 个体防护措施等 对安全风险进行控制 8未对安全风险进行控制 选择的工程技术措施 管理控制措 施 个体防护措施等不得当 每处扣2分 企业应根据安全风险评估结果及生产经营 状况等 确定相应的安全风险等级 对其进行 分级分类管理 实施安全风险差异化动态管理 制定并落实相应的安全风险控制措施 10 1 未对安全风险进行分级分类 扣3 分 2 风险分级分类不合理 未根据法规 和技术规范要求 安全风险评估结果及 生产经营状况等进行确定 扣2分 3 未按要求实施安全风险差异化动态 管理 未及时更新风险信息 扣2分 4 未制定安全风险控制措施 扣3分 5 未落实风险控制措施 每处扣1分 企业应将安全风险评估结果及所采取的控 制措施告知相关从业人员 使其熟悉工作岗位 和作业环境中存在的安全风险 掌握 落实应 采取的控制措施 4 未将安全风险评估结 果及所采取的控制措施告 知相关从业人员 1 告知相关从业人员的风险评估结果 及所采取的控制措施不全或不及时 每 次扣0 5分 2 相关从业人员不熟悉工作岗位和作 业环境中存在的安全风险 没有掌握 落实应采取的控制措施 每人次扣0 5分 5 1 4变 更管理 企业应制定变更管理制度 6未制定变更管理制度 1 变更管理制度内容对变更过程及履 行审批及验收程序规定不明确 每处扣2 分 2 变更管理制度与实际不符的 每处 扣2分 5安全 风险管 控及隐 患排查 治理 5 1安 全风险 管理 5 1 2安 全风险 评估 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 变更前应对变更过程及变更后可能产生的 安全风险进行分析 制定控制措施 履行审批 及验收程序 并告知和培训相关从业人员 8 无变更管理记录 审 批和验收报告等 1 未对变更过程及变更后可能产生的 安全风险进行分析并制定控制措施的 每次扣1分 2 未按要求履行审批及验收程序的 每处扣2分 3 未将变更内容告知和培训相关从业 人员的 每次扣1分 5 2重大危险源 辨识与管理 存在重大危险源的单位 应建立重大危险源 管理制度 5 未建立危险源的管理 制度 建立的制度未明确辨识与评估的职 责 方法 范围 流程 控制原则 回 顾 持续改进等 每处扣2分 存在重大危险源的单位 应进行重大危险 源辨识和管理 全面辨识重大危险源 制定安 全管理技术措施和应急预案 对重大危险源进 行登记建档 应设置重大危险源监控系统 并 按照有关规定向所在地安全监管部门备案 5无重大危险源辨识和管理 1 辨识和评估不充分 准确的 分类 分级不准确 每处扣1分 2 未对确认的重大危险源制定安全管 理技术措施和应急预案 每项扣1分 3 档案资料不全的 每处扣1分 4 未及时设置重大危险源监控系统 扣3分 5 3隐 患排查 治理 5 3 1隐 患排查 企业应建立隐患排查治理制度 逐级建立 并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排 查治理和防控责任制 8 未建立隐患排查治理 制度 1 隐患排查治理制度内容不全 未应 明确检查类型 如定期检查 不定期检 查 专项检查等 检查频次 周期 检 查人员 检查对象 检查标准以及发现 隐患的处理程序和跟踪程序等 每一处 扣2分 2 未逐级建立并落实从主要负责人到 每位从业人员的隐患排查治理和防控责 任制 扣3分 按照有关规定组织开展隐患排查治理工作 及时发现并消除隐患 实行隐患闭环管理 8 1 未按制度系统化开 展隐患排查治理工作 2 存在重大隐患未及 时整改或上报 1 未及时发现并消除隐患 每处扣1 分 2 隐患闭环管理实行不到位 每处扣 1分 5安全 风险管 控及隐 患排查 治理 5 1安 全风险 管理 5 1 4变 更管理 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 企业应依据有关法律法规 标准规范等 组织制定各部门 岗位 场所 设备设施的隐 患排查治理标准或排查清单 明确隐患排查的 时限 范围 内容和要求 并组织开展相应的 培训 6 未组织制定各部门 岗位 场所 设备设施的 隐患排查治理标准或排查 清单 1 每缺少一类排查清单 扣2分 2 隐患排查治理标准或排查清单未明 确隐患排查的时限 范围 内容和要求 等相关内容 每处扣1分 3 未组织开展相应的培训 扣2分 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相 关的场所 人员 设备设施和活动 包括承包 商和供应商等相关服务范围 5 隐患排查的范围每缺少一处 扣2分 企业应按照有关规定 结合安全生产的需 要和特点 采用综合检查 专业检查 季节性 检查 节假日检查 日常检查等不同方式进行 隐患排查 对排查出的隐患 按照隐患的等级 进行记录 建立隐患信息档案 并按照职责分 工实施监控治理 组织有关人员对本企业可能 存在的重大隐患作出认定 并按照有关规定进 行管理 10 1 未按制度要求开展 不同形式的隐患排查 2 未建立隐患信息档 案 3 对重大隐患未及时 组织有关人员作出认定 并按照有关规定进行管理 的 1 隐患信息档案不全 每处扣1分 2 未按照职责分工实施监控治理 扣 2分 企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本 企业隐患管理 4 未将相关方排查出的隐患统一纳入 本企业隐患管理的 每处扣1分 5 3 2隐 患治理 企业应根据隐患排查的结果 制定隐患治 理方案 对隐患及时进行治理 8 1 未根据隐患排查的结果制定隐患治 理方案 每次扣2分 2 隐患治理方案不完善 每处扣1分 3 每项隐患整改措施针对性不强的 扣1分 企业应按照责任分工立即或限期组织整改 一般隐患 主要负责人应组织制定并实施重大 隐患治理方案 治理方案应包括目标和任务 方法和措施 经费和物资 机构和人员 时限 和要求 应急预案 10无重大隐患治理方案 1 对一般隐患治理不及时 每处扣1 分 2 重大隐患治理方案非主要负责人组 织制定并实施的 每次扣2分 3 重大隐患治理方案有不包括目标和 任务 方法和措施 经费和物资 机构 和人员 时限和要求 应急预案等内容 的 每处扣2分 4 隐患整改措施针对性不强的 每项 扣1分 5安全 风险管 控及隐 患排查 治理 5 3隐 患排查 治理 5 3 1隐 患排查 考考核核类类 目目 考考核核项项目目考考评评内内容容 标标准准 分分值值 考考评评办办法法考考核核描描 述述 空空项项 实实际际 得得分分否否决决项项扣扣分分项项 企业在隐患治理过程中 应采取相应的监 控防范措施 隐患排除前或排除过程中无法保 证安全的 应从危险区域内撤出作业人员 疏 散可能危及的人员 设置警戒标志 暂时停产 停业或停止使用相关设备 设施 6 1 隐患治理过程中未采取相应的监控 防范措施的 每处扣2分 2 隐患排除前或排除过程中 未从危 险区域内撤出作业人员 疏散可能危及 的人员 设置警戒标志 暂时停产停业 或停止使用相关设备 设施 每处扣2分 5 3 3验 收与评 估 隐患治理完成后 企业应按照有关规定 对治理情况进行评估 验收 6 未进行评估 验收的 每项扣1分 重大隐患治理完成后 企业应组织本企 业的安全管理人员和有关技术人员进行验收 或委托依法设立的为安全生产提供技术 管 理服务的机构进行评估 8 未按要求组织本企业 的安全管理人员和有关技 术人员进行验收或委托依 法设立的为安全生产提供 技术 管理服务的机构进 行评估 5 3 4信 息记录 通报 和报送 企业应如实记录隐患排査治理情況 至少 每月进行统计分析 及时将隐患排査治理情况 向从业人员通报 6 无隐患排査治理情况 统计分析 1 进行统计分析不及时 每次扣1分 2 未及时将隐患排査治理情况向从业 人员通报 每次扣1分 企业应运用隐患自查 自改 自报信息系 统 通过