采购管理办法.doc

绿色福超市商品采购管理办法商品采购是企业经营的基础，直接关系商品销售和经济效益。为了建立、健全和完善规范化、现代化、科学化的采购管理，保证企业经营正常运转和取得良好经济效益，实现量贩经营的成功动作，特制订本管理办法。一、 商品采购及业务管理原则：、 统一计划、专业采购、货进源头、综合管理的原则；、 降低成本、降低费用、质优价廉、增大收益的原则；、 资信可靠、手续规范、权责清晰、优化渠道的原则；、 精选畅销、量贩经营、特色营销、优势竞争的原则。二、 商品采购管理职责权限：、 超市采购管理实行“执行总经理（业务副总）业务总监(经营部) 业务主管”三级管理，并实行采购人员责任制；经企业法定代 表人授权委托后具备签约权及订货权。、采购管理职责权限为： （1）执行总经理：负责审定采购计划、促销计划，审批预付货款、货到 付款性商品采购订货，审定新品引进经营及商品采购 合同协议签约。（2）业务副总经理：负责制定总体采购计划、促销计划，审批帐期15天 （含）以内的商品采购订货，审批新品引进经营及商品 采购合同协议签约和全面领导、指导采购工作。（3）业务总监（经理）：负责制定部门采购计划、促销计划，审核供货厂 商资信及商品销售手续及拟签约合同协议合作条件；审 批帐期天（含）以下的商品采购订货及部门所经营 商品的定价调价，负责部门重点畅销、量贩经营商品量、 本、利分析及资金周转、库存周转、经营效益、经营调 整等监控管理工作。（4）业务主管：负责制订采购计划、促销计划，按专业划分的商品经营范 围实施招商谈判签约及日常采购订货工作，负责所经营商 品量、本、利分析及定价调价、商品促销、残滞调退、资 金周转、库存周转、经营效益、经营调整等运作工作。三、 供货厂商资信及商品销售手续管理：在与供货厂商签约进货前，业务员须对厂商资信情况进行考察，并索取完整、有效、合法的资信材料及商品销售手续证明（复印件）上报业务经理审核：、营业执照；企业代码；、税务登记；、卫生许可证；、商标注册或授权转让、使用证明；、总代理、总经销的授权经营、代理、销售的协议或证明；、特殊专控商品须出具国家主管部门核发的专项生产、经营许可证或批文；、外埠商品须具有进入本地销售许可证；、进口商品须具有海关税率、商检证明、卫检证明；、国家主管部门出具的各类商品的质量检验合格证明或质检报告及安全认 证；、商品所价单及其他必要的销售手续证明或特殊的资信材料。注：营销管理部按要求对厂商资信及销售手续进行审核，作为审定签约订货的依据；若发现存在问题，则有权重新索证验证、中止签约及至中止采购业务。四、 采购商品选择、洽定原则及管理要求：、突出重点经营定位及特色营销策略，贴近大众化主流消费，满足日常消费 需求；、以市场调研分析的经营核算预测为前提，准确选定重点经营商品；、依据2 8法则、准确选定重点畅销的主力商品；、根据满足全方位，多层次日常消费需求的原则及“一站购齐”的营销策略， 选择可实现品类、品种、价位、档次、功能齐全的补充商品；、兼顾竞争与盈利并举的平衡，准确选定“盈利拳头商品”与“竞争策略商 品”实现良性合理的商品经营结构；、选择适合本地消费且突出特色经营或独家经营的商品，体现竞争优势；、选择质优价廉、物超所值、时尚倡导的适合本地消费的更新换代商品，实 现引导消费；、所选择的商品须达到一定的适销率及周转率，且确保品质达标、安全消费。五、 进货渠道选定原则及管理要求：、进货渠道的选择必须服从于超市经营定位、经营结构、商品结构的需要；、供货厂商资信及商品销售手续必须达到完整、可靠、合法、有效；、进货渠道选择须遵循递次原则，即： （1）国产商品：生产厂家（总经销）本地分支机构本地经销代理商（） 进口商品：国内总代理商（总经销商）本地代销商（分销商）、存在多种进货渠道时，在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上，比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠程序、结算条件优惠程序和促销支持力度后优化选定进货渠道。六、 商品采购工作程序及运作要作： （按招商采购业务流程执行）七、 商品采购资金占用及库存周转管理规定：、 商品采购资金占用管理要求：（） 卖场铺底商品资金占用额根据经销商品结算条件、最低陈列量、库存量、销售周期及存销比例由营销管理部与经营部以厂商为单位共同核定。（） 属于预付货款、货到付款的日常补货或特殊促销订货的商品资金占用额根据15天内销售完毕的标准核定。（） 属于帐期付款的日常补货或特殊促销的商品订货量与其当前库存量之和应确保在帐期内销售完毕。（） 属于帐期付款的厂商，其各期结算额度应不超过当期的销售成本。、 商品库存周转管理要求：（） 经销商品期初、期末之平均库存不得超过其当期的销售成本。（） 经销商品库存周转标准：A、生鲜、日配类： 7天 B、食品、洗化类：25天 C、其他非食品类：30天八、 采购人员责任制度：、采购工作实行“谁进货、谁负责；谁审批，谁负责；采购与管理责任并联； 落实到人，层层负责，责任到底”的管理原则和责任制度。、将所经营商品厂商资信、签约履约、商品销售、资金占用、库存周转、经营效益等优劣情况按经营管理权限及责任纳入采购人员经营目标管理，由 公司统一制订具体考核标准及实施办法加以落实。、采购人员须严格执行业务工作纪律及相关规定；采购人员调岗或离任前，须接受营销管理部及财务部的业务审计，并负责解决处理遗留问题；给企业造成损失的须追究其责任。九、 采购工作监督检查及违纪处理规定、营销管理部负责对各级采购人员进行日常监督、检查，落实采购工作责 任书并全面纳入业务工作考核范围。、对于在采购工作中，违反采购管理制度、工作程序、工作纪律及工作要求的人员除给予经济处罚外，将视情节轻重予以调离业务岗位、解聘辞退等相应的行