压力管道安装许可鉴定评审报告.doc

报告编号：冀管安2011015 特种设备许可鉴定评审报告申请单位：XX公司许可项目：安装设备种类：压力管道设备级别：GC1、GB1、GB2（1）级 鉴定评审类别：第一次复查和增项GB1、GB2（1）评审机构：河北省锅炉压力容器监督检验院目 录一、压力管道安装许可鉴定评审结论第 1 页附：特种设备许可种类、类别和级别明细表第 2 页二、压力管道安装许可鉴定评审报告第 3 页1、鉴定评审组成员名单 第 4 页2、鉴定评审基本情况确认表 第 5 页3、许可资源条件评审报告 第 5 页4、质量保证体系评审报告 第 8 页5、压力管道安装工程检验报告 第 8 页6、企业认证情况 第 9 页7、特种设备鉴定评审备忘录 第 9 页三、整改情况确认报告 第 10 页附：鉴定评审组和整改确认成员名单一、压力管道安装许可鉴定评审结论申请单位名称XX公司申请单位地址企业法人 营业执照注册号组织机构代码办公电话传 真邮政编码联系人申请日期受理机关受 理 日 期受 理 编 号鉴定评审日期整改确认日期鉴定评审机构河北省锅炉压力容器监督检验院鉴 定 评 审 意 见鉴定评审项目鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见资源条件质量管理体系建立安装质量体系运行安装质量情况技术资料审查鉴定评审结论意见 经鉴定评审（整改后）XX公司具备压力管道安装许可条件的要求。鉴定评审确认的具体许可种类、类别及级别范围详见下页明细。编制： 日期：鉴定评审机构编号：（鉴定评审机构章）年 月 日审核： 日期：批准： 日期：附表： 特种设备许可种类、类别和级别明细表 申请单位名称XX公司项目种 类类 别级 别限定范围备 注申请单位申请项目压力管道安装受理机构受理项目压力管道安装鉴定评审确认项目压力管道安装鉴定评审确认的申请单位地址二、压力管道安装许可鉴定评审报告 XX公司于2010年6月30日向国家质量监督检验检疫总局（以下简称：国家总局）提出压力管道安装许可证换证及增项申请书，国家总局于2010年7月6日批准受理了该公司的换证及增项申请，受理决定书编号：TS3810120-2010S。 受该公司的约请，河北省锅炉压力容器监督检验院（以下简称：评审机构）依据压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装许可规则的规定组成了审查组，在申请单位自我审查合格后，于2010年11月28日至29日对XX公司申请压力管道安装许可项目进行鉴定评审。其主要鉴定评审工作内容：压力管道安装单位应具备的条件 内容包括：单位的法人资格，工程技术人员及特殊工种（焊接、无损检测）人员资格，分包方的资格和人员的确认，安装设备、装备，检测仪器、仪表，试验设备等基本情况；质量体系的建立及实施情况；压力管道安装标准及工艺技术文件的控制情况； 内容包括：施工组织设计，材料，焊接工艺规程，焊接工艺评定，安装工艺及检验试验工艺等；典型压力管道安装工程的安装质量及质量记录 内容包括：压力管道的预制，装配，焊接，无损检测，压力试验等安装质量及质量记录；原材料证书，无损检测记录或报告，管道组成件和支承件的加工质量记录或质量合格证书，管道防腐质量记录，压力试验及气密性试验等质量记录。对特殊工种作业人员的技能考核。安装监督检验情况。通过审查：XX公司属国有企业，公司成立于1989年，具有独立法人资格。持有山西省工商行政管理局发的营业执照。注册资金16300万元。固定资产9168万元。现有职工总数367人，各类专业技术人员 35人，主要业务范围：承揽工业管道、城镇燃气管道、热力管道安装工程任务。 鉴定评审组于2010年11月28日在该公司会议室召开由公司主要领导和质量体系人员参加的鉴定评审首次会议，会议由评审组组长主持，首先听取了该公司的基本情况和认证自查情况汇报。随后评审组组长宣读鉴定评审的程序和要求，并对鉴定评审人员提出了自律要求。会后，评审组对该公司设备库、办公场所等进行了巡视。巡视之后，审查组按照规定的审查程序和内容对该公司申请压力管道安装许可项目所对应的条件进行审查。具体评审情况报告如下：1、鉴定评审组成员名单姓 名单 位职称/职务评审项目河北省锅炉压力容器监督检验院高工/组长资源条件河北省锅炉压力容器监督检验院高工/组员质量保证体系建立和实施河北省锅炉压力容器监督检验院高工/组员安装业绩申请单位名称XX公司申请单位联系人联系电话申请单位法人代表申请受理编号鉴定评审机构名称河北省锅炉压力容器监督检验院项目种类类别级别品种（型号）范围安装压力管道确认单位地址 2、鉴定评审基本情况确认表3、许可资源条件评审报告按照压力管道安装许可规则的具体内容，对照许可资源条件的具体要求，按照最高要求，报告如下：质量体系责任人员及工程技术人员条件表项目质量保证工程师的要求责任师的要求GC1、GB1、GB2（1）高级工程师、从事本专业8年以上大专及以上、初级及以上职称实际情况工艺：焊接： 材料：理化：设备：检验：无损检测：计量：人员资源条件表级别项目GC1、GB1、GB2（1）、要求数实际数从事压力管道安装人员数总数300人367工程技术人员总数8%人员总数且不少于30人，其中高级工程师不少于3人，工程师不少于6人35人，（其中高级工程师3人，工程师17人）持证焊工总数氩弧焊工管焊接合格项目5G、2G6G5FG检验人员电工管工起重工无损检测RT-II及以上UT-IIMT-II或PT-II总数压力管道安装、检验其主要设备表。数量设备类别GC1、GB1、GB2(1)（台）实际数（台）备注手弧焊机20氩弧焊机10焊条烘干设备6射线探伤机5超声波探伤机2磁粉探伤机2汽车吊3发电设备2现场热处理设备4液压试验设备6便携式硬度计4超声波测厚仪2电火花检测仪2光谱分析仪2切割设备 6坡口机 4空气压缩设备4阀门试验装置6办公及库房场地办公场地面积：1368 m2 ，设备材料库房面积：679m2 ，资料档案室36m2，焊材库46 m2,焊接试验场地150 m2。通过以上审查，其设备方面有不满足要求外，无损检测实际签订无损探伤协议，其它资源条件满足压力管道安装许可条件。4、质量保证体系评审报告XX公司主要机构有工程管理科、设备资产科、人力资源科、经营管理科、综合办公室等部门。 该公司结合压力管道的安装特点及我国对压力管道安全监察管理的要求，编制压力管道安装质量保证手册建立了压力管道安装质量管理体系。其体系文件由Q12Y.YG.SC.01-2010质量保证手册及程序文件支持性文件和有关记录表格组成。对质量体系建立及运行情况的审查，重点是对质量保证手册、程序文件和质量体系实施记录进行审查。质量体系文件方面审查了质量保证手册及支持性文件和有关记录表格及与压力管道安装有关的质量标准控制情况。质量体系运行方面通过交谈和笔试考核了该公司质量保证工程师、材料、焊接责任师及相关人员职、责、权，质量保证手册发放记录，部分检测仪器的计量检定情况、合同评审记录、不合格品控制过程及记录、无损检测和理化试验的控制情况等。其质量保证体系运转基本正常，责任人员基本能到位履行职责，工程记录签字齐全，未发现有重大质量漏洞和事故。同时对相关质量体系管理人员进行笔试考核全部合格。通过以上审查，其质量保证体系运转基本正常。5、压力管道安装工程审查报告压力管道安装工程质量评审，是通过对该公司施工的（1）太原市集中供热和平北路（胜利西街-兴华街）（GB2）、（2）中国铝业遵义氧化铝工程“管道预热、溶出及稀释”工程（GC1）、（3）十二冶和平小区室内、外煤气工程。评审组审查了现场开工报告、施工组织机构设置、人员安排、设备安排、施工组织设计、焊接工艺评定，对施焊的焊工证进行了监督检查。结果符合有关标准的要求。同时对设计文件、施工准备、人员准备、工程管理、技术文件、材料管理、设备管理、过程控制、安装质量及质量记录等项目进行审查。 通过以上审查未发现有重大违规情况。压力管道安装工程基本能够按照压力管道安装相关规范要求进行。对用户反馈的情况都能及时回应，未发现安装工程有重大质量问题。中国铝业遵义氧化铝工程“管道预热、溶出及稀释”工程（GC1），通过遵义市锅炉压力容器检验所检验，（报告编号：YGDA2010-022-007）。 通过以上审查，其安装质量符合规范要求。6、公司认证情况 该公司已取得压力容器制造许可资格，证书号：TS2214010-2013锅炉安装、改造许可资格，证书号：TS3114070-2011,ISO9001认证，证书号：00208Q15414RIL。7、特种设备鉴定评审备忘录受XX公司的约请，我评审机构于2010年11月28日至29日对该公司申请压力管道安装换证许可鉴定评审。 评审组听取了该公司基本情况的汇报，评审组分别从资源条件、质量管理体系建立和运转、安全技术规范、标准和制度的贯彻执行情况以及安装工程质量等方面，按照规定的工作程序进行评审。现就本次鉴定评审中发现的问题，做出如下记录：（1）、质量保证手册应增加无损检测分包管理要求。（2）、应按燃气、热力、工业管道类别编制作业文件。（3）、补充合格供方评价目录。（4）、应采购光谱分析仪、现场阀门试压装置。（5）、管道轴测图（单线图）应符合TSG D0001-2009和相关施工验收规范的规定。（6）、焊接工艺评定应符合JB/T4708要求。（7）、应完善压力管道安装竣工资料的归档目录。（8）、安装相关标准规范应有正规有效版本。鉴定评审组已经就上述问题与申请单位交换了意见，并且得到了确认。 三、整改情况确认报告整改确认工作的主要依据是：压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装许可规则以及其有关压力管道安装的法规及我评审机构出具的压力管道安装资格评审备忘录。整改确认是在安装单位整改完成后基础上进行的。整改确认采取相关资料审查确认方式进行。在该公司把整改报告送到后，确认组对评审中提出的8个问题的整改情况进行逐条审查，确认组认为该公司已按照整改要求，对存在问题制定了较为详尽的整改计划和实施方案，确认该公司整改落实工作已全部完成，对发现的问题，从体系文件以及相关文件入手，作了必要的调整和修改，对不符合项已进行了整改落实，存在问题已得到解决，符合有关规定的要求。 整改确认意见:通过对XX公司鉴定评审问题的整改确认，确认组认为：XX公司在安装质量评审中提出的问题通过认真的计划和实施，问题已得到有效地改正，在质量体系的建立和运行、质量体系责任人员、人力资源、设备条件、检验设备和仪器、安装质量控制等方面符合压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装许可规则的规定要求，符合GC1、GB1、GB2（1）、级压力管道安装资格许可条件。具体整改相应见证材料见公司整改报告。评审组意见1、XX公司压力管道安装质量体系、责任人员和人力资源条件方面，满足压力管道安装许可规则的要求；2、XX公司的压力管道安装资源条件方面（整改