地电公司蒲县分公司安全生产事故隐患排查治理管理办法.doc

地电公司蒲县分公司隐患排查治理管理办法第一章 总则第一条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范安全生产事故隐患排查治理工作，建立长效机制，根据国家相关法律法规和公司有关规程及规定，制定本办法。第二条 主要依据(一) 中华人民共和国安全生产法(二) 国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定(三) 国务院国有资产监督管理委员会中央企业安全生产监督管理暂行办法(四) 国家电力监管委员会关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见第三条 安全生产事故隐患排查治理是企业管理的重要内容，按照“谁主管、谁负责”和“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，明确责任主体，落实职责分工，实行分级分类管理。第四条 本办法适用于本公司下属各部门、班站所。第二章 定义与分级第五条 安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、非常态的电网运行工况、人的不安全行为及安全管理方面的缺失。第六条 根据可能造成的事故后果，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。（一） 重大事故隐患是指可能造成人身死亡事故，重大及以上电网、设备事故，由于供电原因可能导致重要电力用户严重生产事故的事故隐患。（二） 一般事故隐患是指可能造成人身重伤事故，一般电网和设备事故的事故隐患。第七条 电力设备缺陷和事故隐患的关系。超出设备缺陷管理制度规定的消缺周期仍未消除的设备危急缺陷和严重缺陷，即为事故隐患。根据其可能导致事故后果的评估，分别按重大或一般事故隐患治理。第八条 被判定为事故隐患的设备缺陷，应继续按照公司及各部门现有设备缺陷管理规定进行处理，同时纳入本办法规定的事故隐患管理流程进行闭环督办。第九条 上述第六至九条所称“事故”，人身事故依据国务院生产安全事故报告和调查处理条例判定，电网和电力设备事故依据电力生产事故调查规程判定，交通、消防及煤矿等非电力生产事故依据国家有关规定判定。第十条 事故隐患划分为输电、变电、调度及二次系统、配电、电网规划、信息、施工机具、交通、消防、其他共十大类进行统计，每一类均包含设备、系统、管理及其它隐患。第三章 职责分工第十一条 根据“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的要求，公司系统建立事故隐患排查治理工作机制。第十二条 各部门主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责。第十三条 事故隐患所在单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。生产技术部、营销管理部、调度信息部、综合管理部、财务部专业职能部门是本专业事故隐患的归口管理部门，组织、指导、协调专业范围内事故隐患排查治理工作，承担闭环管理责任。第十四条 安全监察部是事故隐患排查治理的监督部门，督办、检查事故隐患排查治理工作，归口负责相关数据的汇总、统计。第十五条 公司的主要职责是：（一） 根据省公司的安排，负责重大事故隐患控制、治理等相关工作，并负责一般事故隐患排查治理的闭环管理。（二） 负责事故隐患的评估定级。对评估为重大等级的事故隐患，及时报省公司核定。（三） 受省公司委托，编制重大事故隐患治理方案，报送省公司审查。（四） 根据省公司指导和安排，具体实施重大事故隐患的治理，对重大事故隐患治理结果进行预验收并向省公司申请验收。第十六条 各部门将生产经营项目、工程项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责；对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第四章 排查治理第十七条 事故隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“（排查）发现-评估-报告-治理（控制）-验收-销号”的流程形成闭环管理。（见附件1）第十八条 排查、发现事故隐患应结合各部门、各专业的常规工作、专项工作和监督检查活动进行，其主要工作方式有：电网年度和临时运行方式分析；各类安全性评价；各级各类安全检查、专项督查；设备的日常巡视、检修预试；已发生事故的原因分析。第十九条 事故隐患的等级由事故隐患所在部门评估确定。第二十条 对于发现的事故隐患应立即进行评估，按照预评估、评估、核定三个步骤确定其等级。还应开展定期评估，全面核定各级各类事故隐患等级。定期评估周期一般为每月一次，可结合安委会会议、安全分析会等进行。第二十一条 各部门对发现的事故隐患各项专业检查发现的和上级检查发现的各种事故隐患）进行评估，确定等级，填写“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”（见附件2、附件3）。对主网架结构性缺陷、主设备普遍性问题，以及由于重要枢纽变电站、跨多个管辖的重要输电线路处于检修或切改状态造成的事故隐患进行评估，确定等级，填写“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”。第二十二条 公司评估判断存在重大事故隐患后应按照管理关系以电话、传真、电子邮件等形式立即报告省公司专业职能部门和安全监察部门。跨区电网出现重大事故隐患，应立即报告省公司有关职能部门和安全监察部门。第二十三条 公司评估的重大事故隐患应于24小时内报送省公司专业职能部门核定。第二十四条 事故隐患一经确定，事故隐患所在部门应立即采取控制措施，防止事故发生，同时编制治理方案。公司负责制定、审批一般事故隐患治理措施或方案。重大事故隐患治理方案应包括：事故隐患的现状及其产生原因；事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。第二十五条 公司应根据事故隐患具体情况和急迫程度，及时编制、审批治理方案。一般事故隐患治理方案应在确定隐患后十五天内完成。重大事故隐患治理方案应形成书面材料，报省公司核定后完成编制、审批。第二十六条 事故隐患治理应结合年度基建、技改、大修、专项活动等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。事故隐患治理所需资金应统一纳入投资计划和综合计划。第二十七条 未能按期消除的重大事故隐患，经重新评估仍确定为重大事故隐患的须重新制定治理方案，进行整改。对经过治理、危险性确已降低、虽未能彻底消除但重新评估定级降为一般事故隐患的，经省公司核定可划为一般事故隐患进行管理，在重大事故隐患中销号，但仍要动态跟踪直至彻底消除。第二十八条 未能按期治理消除的事故隐患，应重新进行评估，评估后仍为事故隐患的需重新填写“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”，重新编号，原有编号销除。第二十九条 事故隐患整改治理完成后，隐患所在部门应及时报告有关情况、申请验收。公司组织对一般事故隐患治理结果进行验收，公司组织对重大事故隐患治理结果和第十七条第四款规定的事故隐患进行验收。验收后填写“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”。重大事故隐患治理应有书面验收报告。事故隐患所在部门对已消除的事故隐患应销号，整理相关资料，妥善存档。第三十条 建立电网运行隐患预警通告机制。因检修、故障等使电网运行方式变化而引起的事故隐患风险，应由相应调度部门发布预警通告，相关部门制定应急预案。电网运行方式变化构成重大事故隐患，电网调度部门应将有关情况书面通告安全监察部门。第三十一条 由用户原因造成的供用电事故隐患，公司负责以事故隐患通知书的形式告知产权单位，提出整改要求，告知安全责任，做好签收记录，同时送政府有关部门，积极督促整改。第五章 信息报送第三十二条 安全监察部门应明确一名专责人，负责事故隐患的汇总、统计、分析、数据录入、信息报送等工作。相关专业职能部门应明确一名专责人，负责专业范围内事故隐患的统计、分析、信息报送等工作。第三十三条 事故隐患信息报送执行零报告制度。第三十四条 各部门应建立事故隐患管理档案，做到“一患一档”。事故隐患档案应包括以下信息：隐患简题、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、整改完成情况等。事故隐患排查治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件、治理方案、验收报告等也应归入事故隐患档案。第三十五条 各专业职能部门每月底将当月新确定的事故隐患以及当月完成治理销号的事故隐患的“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”以及其它事故隐患治理进展情况报送公司安全监察部门。安全监察部门汇总建立档案，并形成“事故隐患排查治理一览表”（见附件4）和“电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表”（见附件5）。第三十六条 专业职能部门每月底将第二十四条规定的负责填写的当月新确定的事故隐患以及当月完成治理销号的事故隐患的“事故隐患排查治理档案表”报送安全监察部门，正在治理的事故隐患应当报告治理进展情况。安全监察部门负责建立档案，并形成“事故隐患排查治理一览表”和“电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表”。第三十七条 安全监察部每月5日前将上月度“事故隐患排查治理一览表”和“电力行业安全生产事故排查治理情况统计表”报送省公司安全监察部门。同时将本单位当月新确定的以及当月完成治理销号的重大事故隐患的“重大事故隐患排查治理档案表”抄送省公司安全监察部门。第三十八条 重大事故隐患的治理方案、验收报告定稿后应在三日内抄送公司安监部门备案。第三十九条 各专业职能部门应做好沟通协调，确保事故隐患排查治理报送数据的唯一性。第四十条 对于重大事故隐患，应按相关规定向地方政府有关部门报告。第六章 督办机制第四十一条 事故隐患排查治理工作执行上级对下级监督，同级间安全生产监督体系对安全生产保证体系进行监督的督办机制。第四十二条 公司分别对重大事故隐患、一般事故隐患实施挂牌督办，指定专人管理、督促整改。 第四十三条 公司安全监察部门根据掌握的事故隐患信息情况，以安全监督通知书形式进行督办。定期对事故隐患排查治理情况进行检查，检查情况及时通报。第四十四条 公司对挂牌督办的重大事故隐患进行督查，监督治理情况。第七章 考核第四十五条 事故隐患排查治理工作将纳入本单位绩效考核范围。第四十六条 对发现、举报和消除重大事故隐患的人员，给予表扬奖励。第四十七条 在年度内，对重大事故隐患治理工作成绩突出的单位，经核实后给予表扬奖励。第四十八条 对瞒报事故隐患，或因工作不力延误消除事故隐患并导致安全事故的，对责任人按安全生产工作奖惩规定从严处罚。重大事故隐患治理不力，追究相关部门责任；一般事故隐患治理不力，追究相关人员责任。第八章 附 则第四十九条 本办法由地电公司蒲县分公司安全监察部负责解释并监督执行。第五十条 本办法自颁布之日起执行。附件1：事故隐患排查治理工作流程图附件2：重大事故隐患排查治理档案表年度 部门发现事故隐患简题隐患编号隐患所在部门专业分类隐患发现人发现人部门发现日期事故隐患内容预评估可能导致后果归属职能部门预评估等级预评估负责人签名/日期工区领导审核签名/日期评估评估等级评估负责人签名/日期地市公司领导审核签名/日期核定公司对重大事故隐患的核定意见职能部门负责人签名/日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理目标任务是/否落实治理经费物资是/否落实治理时间要求是/否落实治理机构人员是/否落实安全措施应急预案是/否落实累计完成治理资金（万元）治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见结论验收组长日期注：1事故隐患按发现顺序编号，格式为：单位汉字名称简写+年号+顺序号。 2本表由事故隐患所在部门负责填写、流转和管理，验收结束后报安全监察部门建档。附件3：一般事故隐患排查治理档案表年度 部门发现事故隐患简题隐患编号隐患所在部门专业分类隐患发现人发现人部门发现日期事故隐患内容预评估可能导致后果归属职能部门预评估等级预评估负责人日期领导审核日期评估评估等级评估负责人日期公司领导日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见结论验收组长日期注： 1事故隐患按发现顺序编号，格式为：单位名称简写+年号+顺序号。 2本表由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理，验收结束后报安全监察部门建档。- 18 -附件4：事故隐患排查治理一览表（年1月月） 填报单位： 填报日期： 年 月 日序号隐患编号事故隐患简题评估定级专业分类归属职能部门/单位治理期限是否消除未消除的隐患，当月整改进展情况（重大隐患应说明累计投入资金）附件5： 电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表（年1月月） 填报单位：（盖章）行业和领域排查治理隐患企业单位一般隐患重大隐患排查一般隐患其中：已整改整改率排查治理重大隐患其中：列入治理计划的重大隐患排查重大隐患其中：已整改销号整改率列入治理计划的重大隐患其中：累计落实治理资金落实治理目标任务落实治理经